盘州市柏果镇人民政府关于2025年预算及“三公”经费预算公开的说明

盘州市柏果镇人民政府关于2025年预算及

“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
    2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本
行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、安全生产管理、食品药品安全、公安、司法行政、优化生育等行政工作。
    3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
    4.保护各种经济组织的合法权益。

5.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
    7.承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门内设机构：

本部门内设科（股）室10个，包括党政办公室、党建工作办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室、经济发展办公室、盘州市柏果镇党务政务服务中心、盘州市柏果镇综合治理服务中心、盘州市柏果镇农业农村综合服务中心、盘州市柏果镇综合执法队、盘州市柏果镇财政所。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：

本部门编制数为264个，其中行政（参公）编84个、事业编173个、机关工勤编制7个。目前，在职职工247人，离退休职工100人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）

1.收入情况。2025年，本部门总收入6,451.47万元，较上年增加146.61万元，主要原因是：一是2025年人员变动，新增3人，相应的人员经费预算增加；二是人员公用经费、村办公经费实行新标准，预算收入增加；三是新增柏果镇大营河、五一河河堤水毁修复资金项目，乡镇垃圾处理费（2024年度收缴）项目，预算收入增加；四是小城镇建设、退耕还林等在2024年达到支付条件，已进行支付，上年结转收入减少。其中：一般公共预算收入6,157.85万元，较上年增加736.38万元；上年结转收入293.62万元，较上年减少589.77万元。

2.支出情况。2025年，本部门总支出6,451.47万元，较上年增加146.61万元，主要原因是：一是2025年人员变动，新增3人，相应的人员经费支出增加；二是人员公用经费、村办公经费实行新标准，相应经费增加，支出增加；三是新增柏果镇大营河、五一河河堤水毁修复资金项目，乡镇垃圾处理费（2024年度收缴）项目，支出增加；四是小城镇建设、退耕还林等在2024年达到支付条件，已进行支付，2025年度支出减少。其中：一般公共服务支出1,969.49万元，较上年增加396.25万元；国防支出8.20万元，较上年不变；公共安全支出134.73万元，较上年增加117.86万元；文化旅游体育与传媒支出0.68万元，较上年增加0.68万元；社会保障和就业支出359.40万元，较上年减少186.20万元；卫生健康支出215.84万元，较上年增加8.24万元；节能环保支出8.66万元，较上年减少244.19万元；城乡社区支出602.81万元，较上年减少199.38万元；农林水支出2,464.07万元，较上年增加389.77万元；住房保障支出636.47万元，较上年增加7.46万元；灾害防治及应急管理支出30.00万元，较上年不变；其他支出21.12万元，较上年减少143.88万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）

2025年，本部门总收入6,451.47万元，较上年增加146.61万元，主要原因是：一是2025年人员变动，新增3人，相应的人员经费预算增加；二是人员公用经费、村办公经费实行新标准，预算收入增加；三是新增柏果镇大营河、五一河河堤水毁修复资金项目，乡镇垃圾处理费（2024年度收缴）项目，预算收入增加；四是小城镇建设、退耕还林等在2024年达到支付条件，已进行支付，上年结转收入减少。分来源类别看：上年结转收入293.62万元、一般公共预算收入6157.85万元。分支出科目看：一般公共服务支出1,969.49万元，较上年增加396.25万元；国防支出8.20万元，较上年不变；公共安全支出134.73万元，较上年增加117.86万元；文化旅游体育与传媒支出0.68万元，较上年增加0.68万元；社会保障和就业支出359.40万元，较上年减少186.20万元；卫生健康支出215.84万元，较上年增加8.24万元；节能环保支出8.66万元，较上年减少244.19万元；城乡社区支出602.81万元，较上年减少199.38万元；农林水支出2,464.07万元，较上年增加389.77万元；住房保障支出636.47万元，较上年增加7.46万元；灾害防治及应急管理支出30.00万元，较上年不变；其他支出21.12万元，较上年减少143.88万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）

2025年，本部门总支出6,451.47万元，较上年增加146.61万元，主要原因是：一是2025年人员变动，新增3人，相应的人员经费支出增加；二是人员公用经费、村办公经费实行新标准，相应经费增加，支出增加；三是新增柏果镇大营河、五一河河堤水毁修复资金项目，乡镇垃圾处理费（2024年度收缴）项目，支出增加；四是小城镇建设、退耕还林等在2024年达到支付条件，已进行支付，2025年度支出减少。分支出类型看：基本支出5,465.25万元、项目支出986.22万元。分支出科目看：一般公共服务支出1,969.49万元，较上年增加396.25万元；国防支出8.20万元，较上年不变；公共安全支出134.73万元，较上年增加117.86万元；文化旅游体育与传媒支出0.68万元，较上年增加0.68万元；社会保障和就业支出359.40万元，较上年减少186.20万元；卫生健康支出215.84万元，较上年增加8.24万元；节能环保支出8.66万元，较上年减少244.19万元；城乡社区支出602.81万元，较上年减少199.38万元；农林水支出2,464.07万元，较上年增加389.77万元；住房保障支出636.47万元，较上年增加7.46万元；灾害防治及应急管理支出30.00万元，较上年不变；其他支出21.12万元，较上年减少143.88万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）

1.财政拨款收入情况。2025年，本部门财政拨款收入6,157.85万元，较上年增加726.38万元，主要原因是：一是2025年人员变动，新增3人，相应的人员经费预算增加；二是人员公用经费、村办公经费实行新标准，预算收入增加；三是新增柏果镇大营河、五一河河堤水毁修复资金项目，乡镇垃圾处理费（2024年度收缴）项目，预算收入增加。其中：一般公共预算收入6,157.85万元，较上年增加736.38万元；上年结转收入0万元，较上年减少10万元。

2.财政拨款支出情况。2025年，本部门财政拨款支出6,157.85万元，较上年增加726.38万元，主要原因是：一是2025年人员变动，新增3人，相应的人员经费支出增加；二是人员公用经费、村办公经费实行新标准，相应经费增加，支出增加；三是新增柏果镇大营河、五一河河堤水毁修复资金项目，乡镇垃圾处理费（2024年度收缴）项目，支出增加。分支出类别看：一般公共预算支出6,157.85万元。分支出科目看：一般公共服务支出1,942.04万元，较上年增加368.80万元；国防支出8.20万元，较上年不变；公共安全支出134.73万元，较上年增加117.86万元；文化旅游体育与传媒支出0.68万元，较上年增加0.68万元；社会保障和就业支出333.85万元，较上年减少172.86万元；卫生健康支出215.84万元，较上年增加8.24万元；节能环保支出8.66万元，较上年减少244.19万元；城乡社区支出383.31万元，较上年增加250.62万元；农林水支出2,464.07万元，较上年增加389.77万元；住房保障支出636.47万元，较上年增加7.46万元；灾害防治及应急管理支出30.00万元，较上年不变。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）

2025年，一般公共预算支出（不含上年结转）6,157.85万元，较上年增加736.38万元，主要原因是：一是2025年人员变动，新增3人，相应的人员经费支出增加；二是人员公用经费、村办公经费实行新标准，相应经费增加，支出增加；三是新增柏果镇大营河、五一河河堤水毁修复资金项目，乡镇垃圾处理费（2024年度收缴）项目，支出增加。分支出类型看：基本支出5,465.25万元、项目支出692.60万元。分支出科目看：一般公共服务支出1,942.04万元，较上年增加368.80万元；国防支出8.20万元，较上年不变；公共安全支出134.73万元，较上年增加117.86万元；文化旅游体育与传媒支出0.68万元，较上年增加0.68万元；社会保障和就业支出333.85万元，较上年减少172.86万元；卫生健康支出215.84万元，较上年增加8.24万元；节能环保支出8.66万元，较上年减少244.19万元；城乡社区支出383.31万元，较上年增加250.62万元；农林水支出2,464.07万元，较上年增加389.77万元；住房保障支出636.47万元，较上年增加7.46万元；灾害防治及应急管理支出30.00万元，较上年不变。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）

2025年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）5,465.25万元，较上年增加281.70万元，主要是2025年人员变动，新考进公务员14人、调入6人、调出10人、退休7人，相应的人员经费支出增加；人员公用经费实行新标准，基本支出增加；村办公经费增加，基本支出增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出2,901.51万元、机关商品和服务支出597.64万元、对事业单位经常性补助1,683.97万元、对个人和家庭的补助282.13万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出4,573.58 万元、商品和服务支出609.54万元、对个人和家庭的补助282.13万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2025年，本部门公务用车保有量11辆，无公务用车购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算41.36万元，与上年持平。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2025年本部门公务接待费预算35万元，较上年减少6万元，主要是落实政府“过紧日子”要求，工作经费预算压减。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与 上年相比无变化。

综上，2025年本部门“三公”经费预算76.36万元，较上年减少6万元，主要是落实“过紧日子”要求，工作经费预算压减。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）

2025年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）

2025年，本部门安排机关运行费预算381.87万元。其中：办公费118.07万元、印刷费30.98万元、电费75.00万元、邮电费5.00万元、差旅费10.00万元、福利费44.08万元、公务用车运行维护费41.36万元、工会经费30.90万元、培训费21.48万元、其他商品和服务支出5.00万元。

（二）政府采购情况

2025年，本部门安排政府采购预算33.64万元。其中：华为电脑58台（含配套系统），每台0.58万元，总价值33.64万元，计划于2025年12月31日前采购完成。

（三）部门预算绩效情况（详见附件2）

2025年，本部门编制了整体绩效及项目支出绩效13个。

1.柏果镇部门整体支出绩效目标

2025年整体支出预算6,157.85万元，其中：基本支出预算5,465.25万元；项目支出预算692.60万元，其中按项目申报的基本支出267.27万元，项目支出425.33万元。具体部门整体支出绩效见附件表：《盘州市柏果镇部门整体支出绩效目标表》。

2.柏果镇预算项目支出绩效目标

2025年柏果镇项目预算12个，预算资金共425.33万元，其中：

（1）乡镇工作经费项目35.00万元；

（2）乡镇关工委经费项目13.86万元；

（3）乡镇垃圾清运费项目50.48万元；

（4）乡镇党管武装工作经费项目8.20万元；

（5）乡镇安全生产工作经费项目30.00万元；

（6）加强乡镇纪检监察组织建设推动监督向基层延伸工作交通保障经费项目4.10万元；

（7）乡镇垃圾处理费（7至9月收缴）项目146.32万元；

（8）乡镇垃圾处理费（10至12月收缴）项目14.61万元；

（9）柏果镇大营河、五一河河堤水毁修复资金项目106.23万元；

（10）生态环保督察专项工作经费项目8.66万元；

（11）2024年文物保护单位抢救性维护资金项目0.68万元；

（12）乡镇垃圾清运费项目7.19万元。

具体部门项目绩效见附件表：《盘州市柏果镇预算项目绩效目标表》。

（四）国有资产占用情况

1.公务用车占用情况。2025年，本部门实有公务用车11辆，账面价值184.86万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2025年，本部门实有办公用房面积23401.94平方米，账面价值1,312.68万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2025年，本部门无大型设备。 

4.其他国有资产占用情况。2025年，柏果镇实有其他类固定资产7,033.80万元。包括无形资产、家具类、专用设备、通用设备、文体设备等。

（五）专业性较强名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）行政运行科目（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）一般行政管理事务科目（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）事业运行科目（项）：反映党务政务服务中心的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

16.一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17.一般公共服务支出科目（类）财政事务科目（款）事业运行科目（项）：反映财政事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

18.一般公共服务支出科目（类）纪检监察事务科目（款）其他纪检监察事务支出科目（项）：反映财政对纪检组织建设向基层延伸工作交通保障补助支出。

19.一般公共服务支出科目（类）组织事务科目（款）其他组织事务支出科目（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

20.国防支出科目（类）国防动员科目（款）兵役征集科目（项）：反映用于兵役征集等方面的党管武装工作经费支出。

21.公共安全支出科目（类）公安科目（款）事业运行科目（项）：反映政府综合治理服务中心工作的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出科目（类）文物科目（款）文物保护科目（项）：反映政府文化服务中心文物保护方面的支出。

23.社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

25.社会保障和就业支出科目（类）就业补助科目（款）公益性岗位补贴科目（项）:反映财政对符合条件的人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

26.社会保障和就业支出科目（类）社会福利科目（款）儿童福利科目（项）：反映关工委办公室的基本支出及对儿童提供福利服务方面的支出。

27.社会保障和就业支出科目（类）临时救助科目（款）临时救助支出科目（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助科目（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

30.节能环保支出科目（类）环境监测与监察科目（款）其他环境保护管理事务支出科目（项）：反映政府环境监测与监察的支出。

31.城乡社区支出科目（类）城乡社区管理事务科目（款）其他城乡社区管理事务支出科目（项）：反映政府综合执法队在城市管理综合行政执法、加强城市市容市貌和环境卫生管理等方面的支出。

32.城乡社区支出科目（类）城乡社区公共设施科目（款）其他城乡社区公共设施支出科目（项）：反映用于城乡社区公共设施方面的支出。

33.城乡社区支出科目（类）城乡社区环境卫生科目（款）城乡社区环境卫生科目（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

34.农林水支出科目（类）农业农村科目（款）事业运行科目（项）：反映农村工作服务中心（乡村振兴服务中心）的基本支出及单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

35.农林水支出科目（类）水利科目（款）防汛科目（项）：反映防汛业务支出。

36.农林水支出科目（类）农村综合改革科目（款）对村民委员会和村党支部的补助科目（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

37.住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38.住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）购房补贴科目（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

39.灾害防治及应急管理支出科目（类）应急管理事务科目（款）安全监管科目（项）：反映对安全生产综合监督管理等方面的支出。

附件：1.盘州市柏果镇人民政府2025年预算公开表

      2.盘州市柏果镇人民政府预算绩效目标表