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发布机构		发文日期	2023年08月30日
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标题	民主镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案报告

民主镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案报告

一、2022年财政预算执行情况

2022年，在镇党委、政府和上级财税部门的正确领导下，在镇人大的指导监督下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，切实把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央决策部署上，进一步增强衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”的政治自觉、思想自觉、行动自觉。牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”。深入开展财政预算绩效管理，强化部门支出责任意识，压实部门绩效管理主体责任，积极发挥财政监督职能作用，强化专项资金使用管理，最大限度提高财政资金使用效益和政策实施效果。从严控制非急需、非刚性支出，牢固树立政府过“紧日子、苦日子”思想。以保障民生支出为重点，以服务经济发展为大局，合理优化财政支出结构，着力提升财政监督职能，全面促进社会经济高质量发展。

2022年税收完成999.48万元（本级完成636万元），较上年769.72万元（本级完成579.42万元）增长229.76万元，增长率29.85%。

2022年一般公共财政拨款收入2833.12万元，一般公共财政拨款支出2722.23万元，其中一般公共财政拨款基本支出1608.03万元，项目支出1114.20万元。

一般公共财政拨款支出2722.23万元，其中一般公共服务支出649.99万元，国防支出兵役征集4.06万元，公共安全支出44.38万元，文化旅游体育与传媒支出1.40万元，社会保障和就业支出188.60万元，卫生健康支出77.39万元，节能环保支出30.11万元，城乡社区支出（含垃圾清运费）160.20万元，农林水支出1483.35万元（含巩固脱贫衔接乡村振兴402万元，农村综合改革壮大村集体经济基础430万元），住房保障支出72.13万元，安全监管支出10.62万元。

一般公共预算支出中：基本支出1608.03万元，项目支出1114.20万元。按经济分类：工资福利支出986.58万元、商品和服务支出362.42万元，对个人和家庭的补助支出509.67万元（退休人员60.89万元、村干部补助420.31万元、抚恤金28.47万元），资本性支出863.56万元（办公设备购置31.56万元、衔接乡村振兴项目资金402万元、壮大村集体经济430万元）。

“三公”经费支出情况：2022年度公务接待费14.54万元，会议费28.71万元。

2022年我镇财政预算执行情况良好，财政支出结构合理，财政各项工作运行有序。

二、2022年重点工作

2022年，财政工作在镇党委政府的坚强领导下，在各级各部门的指导支持下，财政资金使用效益稳步提升，民生保障重点突出，预算绩效目标管理进一步强化，乡镇财政示范创建验收合格，财政工作取得了突破性的进展。

（一）增强财政服务能力，提高为民办事效率。财政所工作人员本着以人为本，为民服务的思想，认真贯彻落实中央、省、六盘水市、盘州市各项惠民政策，确保了各项补贴及时足额发放到户到人。

（二）坚持“以收定支，增收节支”原则。大力削减一般性公用经费支出，确保重点民生支出、重点项目支出有保障。坚持尽力而为、量力而行，围绕民生大事急事难事，精准发力，补齐短板。坚持党对财政工作的全面领导，强化理财服从于政、服务于民的思想，抓主线、抓重点、抓发展，做到稳中求进，最大限度发挥好财政资金的使用效益。

（三）持续加强信息公开，严格“三公”经费管理。做好预决算公开和“三公”经费的使用管理。切实提高和加强财政监管力度，严格控制压缩一般性公用经费支出，坚决把有限的资金使用在刀刃上，确保我镇各项事业健康有序发展。

（四）乡镇财政示范创建圆满完成。为实现基层财政规范化、精细化、信息化管理，全面提升基层财政管理水平和服务能力。民主财政所严格按照“五规范两完善一加强”要求，对标对表开展示范乡镇财政创建工作，经省、市、盘州市三级财政部门

2022年财政工作有序开展，取得了一定的成绩，这得益于镇党委政府的科学决策、坚强领导，得益于镇人大的监督指导，得益于各部门间的协同配合，是全镇上下共同努力奋斗的结果。当然，我们也要清醒地认识到，财政运行管理中还存在一些困难和不足。一是财务管理水平有待提高，规范化、标准化方面还有差距；二是税收税源单一，多年来，税收收入主要来源于烤烟税，2022年烤烟税407万元，占本级收入636万元的63.99%；三是持续稳定增长的基础不牢固，财政支出压力不断加大，财政收支矛盾仍然突出，公共服务保障能力有限，集约、节约使用财政资金意识仍需强化，预算绩效目标管理还需进一步细化。对于这些问题，我们将广泛听取各位代表的意见和建议，进一步提高认识，加强管理，认真分析研究，在今后工作中想方设法、竭尽所能加以解决和完善。

三、2023年财政预算执行草案

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，做好财政工作，服务经济社会发展具有特殊重大意义。当前经济社会发展受国际国内形势影响较大，面临的风险和挑战更加艰巨，财政收支平衡的压力持续增大，“保工资、保运转、保民生”仍然存在较大困难。我们要增强必胜信心，积极主动作为，坚持新发展理念，坚持目标导向，坚持问题导向，科学合理编制预算支出绩效目标，进一步优化财政支出结构，加强财务监督，盘活闲置资产和存量资金，有效发挥财政在围绕“四新”主攻“四化”中的保障作用。

2023年财政税收收入预计完成1000万元。

预计一般公共财政拨款收入2350.92万元，一般公共财政拨款支出2350.92万元，其中：一般公共财政拨款基本支出1541.13万元，项目支出809.79万元。

一般公共财政拨款支出2350.92万元，其中：一般公共服务支出586.62万元，国防支出兵役征集15.94万元，公共安全支出23.60万元，社会保障和就业支出237.86万元，卫生健康支出61.80万元，节能环保支出35.01万元，城乡社区支出（含垃圾清运费）119.58万元，农林水支出1174.43万元（含巩固脱贫衔接乡村振兴535万元，村民委员会补助437.20万元），住房保障支出81.08万元，安全监管支出15万元。

四、2023年重点工作

2023年，我们将毫不动摇地坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实好镇党委政府和上级财政部门的决策部署，全面提升财政工作的管理水平和服务能力。

（一）推进预算和绩效管理一体化，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督等全过程，将绩效管理范围覆盖各预算单位和所有项目预算资金。

（二）提高预算绩效目标编制质量，提升绩效目标的科学性和规范性，充分发挥绩效目标对预算编制的支撑作用，绩效目标与部门预算同步编制、同步审核、同步公开、共同监管，年度预算执行中，专项资金绩效目标与项目安排计划要同步细化。

（三）加强财政衔接项目资金使用管理，助力推进乡村振兴建设和有效巩固拓展脱贫攻坚成果。项目实施单位要严格按照《实施方案》批复的建设内容和规模组织实施，严禁超过批复建设内容实施。规范建设程序，实行政府采购、招投标制和公示公告制，专款专用、专账核算，收集完整项目报账资料和建设资料，及时报账，强化项目资产后续管理，确保项目资金稳定良性运行。

（四）严格执行镇人代会批准的预算方案，坚持先有预算后有支出，从严控制追加预算。按照“谁使用、谁负责、谁主管、谁监督、谁履行第一责任人”和“分级负责”的原则，进一步明确财政资金安全监管责任，加强预决算公开及“三公”经费信息公开，接受社会公众监督。

（五）加大往来款项清查治理力度，建立健全财政专项资金监管机制，加强预算执行管理和监督，切实增强遵纪守法意识，严格执行《中华人民共和国预算法》和《会计法》等法律法规，落实财政资金管理主体责任，牢固树立依法行政、依法理财观念，健全部门内控制度，规范财政资金使用审批程序，进一步严肃财经纪律。

民主镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案报告

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