盘州市坪地彝族乡人民政府关于2025年预算及“三公”经费预算公开的说明

盘州市坪地彝族乡人民政府关于2025年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、安全生产管理、食品药品安全、公安、司法行政、优化生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由;

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门内设机构：

本部门内设科（股）室10个，包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、公共事务管理办公室、平安法治办公室、党务政务综合服务中心、综合治理服务中心、农业农村综合服务中心、财政所、综合执法队。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为100个，其中行政编34个、机关工勤编3人、事业编63个。目前，在职职工91人，离退休职工32人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）

1.收入情况。2025年，本部门总收入2161.35万元，较上年增加163.84万元，主要是人员公用经费标准提高人员公用经费增加、村办公经费标准提高村办公经费增加、2025年预算新增公务员和事业单位工作人员2024年7月调整基本工资标准补发2024年7-13月基本工资、遗属生活补助标准提高遗属生活补助增加、新增人员6人（公务员3人、事业单位人员3人）工资福利支出增加、2023年度安全生产和消防工作目标考核奖及生态环保督察专项工作经费两个项目纳入2025年预算等原因收入增加188.5万元；2023年结转的2023年垃圾清运费及耕地力保护和粮食安全生产工作经费已完成报账等原因结转减少24.66万元。其中：一般公共预算收入2001.74万元，较上年增加188.5万元；上年结转收入159.61万元，较上年减少24.66万元。

2.支出情况。2025年，本部门总支出2161.35万元，较上年增加163.84万元，主要是人员公用经费标准提高人员公用经费增加、村办公经费标准提高村办公经费增加、2025年预算新增公务员和事业单位工作人员2024年7月调整基本工资标准补发2024年7-13月基本工资、遗属生活补助标准提高遗属生活补助增加、新增人员6人（公务员3人、事业单位人员3人）工资福利支出增加、2023年度安全生产和消防工作目标考核奖及生态环保督察专项工作经费两个项目纳入2025年预算等原因支出增加188.5万元；2023年结转的2023年垃圾清运费及耕地力保护和粮食安全生产工作经费已完成报账等原因支出减少24.66万元。其中：一般公共服务支出944.88万元，较上年增加260.09万元；国防支出10.21万元，较上年减少3.53万元；公共安全支出62.45万元，较上年增加56.44万元；文化旅游体育与传媒支出8.45万元，较上年减少2.59万元；社会保障和就业支出124.57万元，较上年减少28.82万元；卫生健康支出50.39万元，较上年减少22.2万元；节能环保支出1.54万元，较上年减少34.38万元；城乡社区支出67.65万元，较上年减少13.07万元；农林水支出632.87万元，较上年减少68.01万元；自然资源海洋气象等支出10.29万元，较上年增加1.99万元；住房保障支出233.32万元，较上年增加15.09万元；灾害防治及应急管理支出14.73万元，较上年增加2.84万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）

2025年，本部门总收入2161.35万元，较上年增加163.84万元，主要是人员公用经费标准提高人员公用经费增加、村办公经费标准提高村办公经费增加、2025年预算新增公务员和事业单位工作人员2024年7月调整基本工资标准补发2024年7-13月基本工资、遗属生活补助标准提高遗属生活补助增加、新增人员6人（公务员3人、事业单位人员3人）工资福利支出增加、2023年度安全生产和消防工作目标考核奖及生态环保督察专项工作经费两个项目纳入2025年预算等原因收入增加188.5万元；2023年结转的2023年垃圾清运费及耕地力保护和粮食安全生产工作经费已完成报账等原因结转减少24.66万元。分来源类别看：上年结转收入159.61万元、一般公共预算收入2001.74万元。分支出科目看：一般公共服务支出944.88万元，较上年增加260.09万元；国防支出10.21万元，较上年减少3.53万元；公共安全支出62.45万元，较上年增加56.44万元；文化旅游体育与传媒支出8.45万元，较上年减少2.59万元；社会保障和就业支出124.57万元，较上年减少28.82万元；卫生健康支出50.39万元，较上年减少22.2万元；节能环保支出1.54万元，较上年减少34.38万元；城乡社区支出67.65万元，较上年减少13.07万元；农林水支出632.87万元，较上年减少68.01万元；自然资源海洋气象等支出10.29万元，较上年增加1.99万元；住房保障支出233.32万元，较上年增加15.09万元；灾害防治及应急管理支出14.73万元，较上年增加2.84万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）

2025年，本部门总支出2161.35万元，较上年增加163.84万元，主要是人员公用经费标准提高人员公用经费增加、村办公经费标准提高村办公经费增加、2025年预算新增公务员和事业单位工作人员2024年7月调整基本工资标准补发2024年7-13月基本工资、遗属生活补助标准提高遗属生活补助增加、新增人员6人（公务员3人、事业单位人员3人）工资福利支出增加、2023年度安全生产和消防工作目标考核奖及生态环保督察专项工作经费两个项目纳入2025年预算等原因支出增加188.5万元；2023年结转的2023年垃圾清运费及耕地力保护和粮食安全生产工作经费已完成报账等原因支出减少24.66万元。分支出类型看：基本支出1923.2万元、项目支出238.15万元。分支出科目看：一般公共服务支出944.88万元，较上年增加260.09万元；国防支出10.21万元，较上年减少3.53万元；公共安全支出62.45万元，较上年增加56.44万元；文化旅游体育与传媒支出8.45万元，较上年减少2.59万元；社会保障和就业支出124.57万元，较上年减少28.82万元；卫生健康支出50.39万元，较上年减少22.2万元；节能环保支出1.54万元，较上年减少34.38万元；城乡社区支出67.65万元，较上年减少13.07万元；农林水支出632.87万元，较上年减少68.01万元；自然资源海洋气象等支出10.29万元，较上年增加1.99万元；住房保障支出233.32万元，较上年增加15.09万元；灾害防治及应急管理支出14.73万元，较上年增加2.84万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）

1.财政拨款收入情况。2025年，本部门财政拨款收入2035.31万元，较上年增加192.13万元，主要是人员公用经费标准提高人员公用经费增加、村办公经费标准提高村办公经费增加、2025年预算新增公务员和事业单位工作人员2024年7月调整基本工资标准补发2024年7-13月基本工资、遗属生活补助标准提高遗属生活补助增加、新增人员6人（公务员3人、事业单位人员3人）工资福利支出增加、2023年度安全生产和消防工作目标考核奖及生态环保督察专项工作经费两个项目纳入2025年预算等原因收入增加188.5万元。其中：一般公共预算收入2001.74万元，较上年增加188.5万元；上年结转收入33.57万元，较上年增加3.63万元。

2.财政拨款支出情况。2025年，本部门财政拨款支出2035.31万元，较上年增加192.13万元，主要是人员公用经费标准提高人员公用经费增加、村办公经费标准提高村办公经费增加、2025年预算新增公务员和事业单位工作人员2024年7月调整基本工资标准补发2024年7-13月基本工资、遗属生活补助标准提高遗属生活补助增加、新增人员6人（公务员3人、事业单位人员3人）工资福利支出增加、2023年度安全生产和消防工作目标考核奖及生态环保督察专项工作经费两个项目纳入2025年预算等原因支出增加192.13万元。分支出类别看：一般公共预算支出2035.31万元。分支出科目看：一般公共服务支出837.17万元，较上年增加240.1万元；国防支出8.45万元，较上年无变化；公共安全支出61.2万元，较上年增加56.05万元；文化旅游体育与传媒支出4.95万元，较上年无变化；社会保障和就业支出124.57万元，较上年减少20.57万元；卫生健康支出50.39万元，较上年减少22.2万元；节能环保支出1.54万元，较上年减少34.38万元；城乡社区支出66.12万元，较上年增加23.22万元；农林水支出632.87万元，较上年减少68.01万元；住房保障支出233.32万元，较上年增加15.09万元；灾害防治及应急管理支出14.73万元，较上年增加2.84万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）

2025年，一般公共预算支出（不含上年结转）2001.74万元，较上年增加188.5万元，主要是人员公用经费标准提高人员公用经费增加、村办公经费标准提高村办公经费增加、2025年预算新增公务员和事业单位工作人员2024年7月调整基本工资标准补发2024年7-13月基本工资、遗属生活补助标准提高遗属生活补助增加、新增人员6人（公务员3人、事业单位人员3人）工资福利支出增加、2023年度安全生产和消防工作目标考核奖及生态环保督察专项工作经费两个项目纳入2025年预算等原因支出增加188.5万元。分支出类型看：基本支出1923.2万元、项目支出78.54万元。分支出科目看：一般公共服务支出821.35万元，较上年增加240.1万元；国防支出8.2万元，较上年无变化；公共安全支出56.05万元，较上年增加56.05万元；社会保障和就业支出119.06万元，较上年减少24.2万元；卫生健康支出50.39万元，较上年减少22.2万元；节能环保支出1.54万元，较上年减少34.38万元；城乡社区支出66.12万元，较上年增加23.22万元；农林水支出632.87万元，较上年减少68.01万元；住房保障支出233.32万元，较上年增加15.09万元；灾害防治及应急管理支出12.84万元，较上年增加2.84万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）

2025年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）1923.2万元，较上年增加196.52万元，主要是人员公用经费标准提高人员公用经费增加、村办公经费标准提高村办公经费增加、2025年预算新增公务员和事业单位工作人员2024年7月调整基本工资标准补发2024年7-13月基本工资、遗属生活补助标准提高遗属生活补助增加、新增人员6人（公务员3人、事业单位人员3人）工资福利支出增加等原因支出增加196.52万元。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出1069.25万元、机关商品和服务支出220.43万元、对事业单位经常性补助527.57万元、对个人和家庭的补助105.95万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出1592.65万元、商品和服务支出224.6万元、对个人和家庭的补助105.95万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2025年，本部门公务用车保有量6辆，无公务用车购置计划，公务用车购置预算为0万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算22.56万元，与上年持平。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2025年本部门公务接待费预算28万元，较上年减少4.8万元，主要是厉行节约，落实过紧日子政策，2024年压缩减少18%，2025年压缩减少30%。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0万元，与上年相比无变化。

综上，2025年本部门“三公”经费预算50.56万元，较上年减少4.8万元，主要是落实过紧日子政策，公务接待费2024年压缩减少18%，2025年压缩减少30%。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）

2025年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）

2025年，本部门安排机关运行费预算147.15万元。其中：办公费56.76万元、邮电费6万元、差旅费6万元、福利费15.72万元、维修（护）费6万元、水费1万元、电费14万元、取暖费0.1万元、公务用车运行维护费22.56万元、工会经费11.36万元、培训费7.65万元。

（二）政府采购情况

2025年，本部门安排政府采购预算1.2万元，采购办公设备电脑3台，计划于2025年12月31日前完成。

（三）部门预算绩效情况（详见附件2）

2025年，本部门编制了整体绩效及项目支出绩效9个。2025年整体支出预算2001.74万元，其中：基本支出预算1923.2万元，项目支出预算78.54万元。具体部门整体支出绩效见附件表：《盘州市坪地彝族乡人民政府预算绩效目标表》。

2025年坪地乡项目预算8个，预算资金共78.54万元，其中：乡镇安全生产工作经费10万元、乡镇工作经费28万元、乡镇关工委经费4.51万元、乡镇垃圾清运费19.35万元、乡镇党管武装工作经费8.2万元、加强乡镇纪检监察组织建设推动监督向基层延伸工作交通保障经费4.1万元、2023年度安全生产和消防工作目标考核奖2.84万元、生态环保督察专项工作经费1.54万元。部门预算绩效情况详见绩效目标申报表附件表：《盘州市坪地彝族乡人民政府预算绩效目标表》。

（四）国有资产占用情况

1.公务用车占用情况。2025年，本部门实有公务用车6辆，账面价值100万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2025年，本部门实有办公用房面积7296.9平方米，账面价值609.7万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2025年，本部门无占用大型设备情况。

4.其他国有资产占用情况。2025年，本部门实有办公电脑120台，账面总价值45.97万元；复印机10台，账面总价值16.26万元；打印机101台，账面总价值14.59万元。

（五）专业性较强名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:指在人大事务范畴内，除了人员经费、办公经费、会议费等常规支出项目之外的其他相关支出。包括人大代表开展调研、视察活动的费用以及保障人大各项工作顺利开展的临时性、特殊性支出等。

14、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映政府行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映政府行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映党务政务服务中心事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

17、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

18、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

19、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指明确列举的财政事务支出项目以外的其他相关支出，包括一些临时性、突发性或难以归类到具体财政事务项目中的支出。

20、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指在一般公共服务支出中，用于纪检监察事务方面，除了行政运行、一般行政管理事务、大案要案查处、巡视工作、派驻派出机构、事业运行等明确列举的支出项目以外的其他相关支出。

21、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映政府行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映政府用于兵役征集等方面的支出。

23、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

25、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映综合治理服务中心事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

26、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除了文化和旅游部门明确分类的具体支出项目以外的其他相关支出。包括文化和旅游行业的课题研究、人才培养、对外交流合作的费用，以及用于文化遗产保护、文化产业发展引导的部分支出，还有一些与文化和旅游相关的临时性、应急性支出。

27、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

28、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指在节能环保支出中的环境监测与监察方面，除了明确列举的建设项目环评审查与监督、核与辐射安全监督等项目支出以外的其他相关支出。

32、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映综合执法队的基本支出及其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

33、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除了城市道路、桥梁、隧道等基础设施建设以及路灯、公园、广场等明确分类的城乡社区公共设施建设和维护支出之外的其他相关支出。

34、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

35、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映农业农村综合服务中心事业单位的基本支出及单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

36、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

37、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指在自然资源领域，除了已明确分类的如自然资源规划及管理、土地资源利用和保护、地质勘查与矿产资源管理等具体事务支出之外的其他相关支出。

38、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　39、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

40、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

41、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

　　附件：1.盘州市坪地彝族乡人民政府2025年预算公开表

      2.盘州市坪地彝族乡人民政府预算绩效目标表

盘州市坪地彝族乡人民政府2025年预算公开表.xlsx

盘州市坪地彝族乡人民政府2025年预算绩效目标表.xls