盘州市石桥镇卫生院关于2025年预算及“三公”经费预算公开的说明

盘州市石桥镇卫生院关于2025年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1、 提供公共卫生服务

承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育；指导开展爱国卫生工作。提供并组织实施辖区预防接种服务；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

2、 提供基本医疗服务

使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

3、承担公共卫生管理

对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4、完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门内设机构：

本部门内设科（股）室6个，办公室、财务室、中医科、门诊部、住院部、公卫组。

（三）预算构成情况：

盘州市石桥镇卫生院预算只含本级预算，无下属单位预算、。

（四）部门人员构成：盘州市石桥镇卫生院截止2025年4月30日总编制数为53个，其中行政（参公）编0个、事业编53个。目前，实际在册人员49人，在职在岗49人，其中：行政在职在岗0人，参公在职在岗.人，事业在职在岗549人。退休17人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）

1.收入情况。2025年，本部门总收入707.72万元，较上年减少463.85万元，其中：一般公共预算收入707.72万元，较上年减少35.67万元。上年结转收入0万元，较上年减少428.18万元。2.支出情况。2025年，本部门总支出707.72万元，较上年减少463.85万元，其中：一般公共预算支出707.72万元，较上年减少35.67万元。上年结转收入0万元，较上年减少428.18万。社会保障和就业支出53.15万元，较上年减少2.44万元；卫生健康支出536.99万元，较上年减少33.22万元；住房保障支出117.58万元，较上年减少1.67万元。项目支出0万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）

2025年，本部门总收入707.72万元，较上年减少463.85万元，其中：一般公共预算收入707.72万元，较上年减少35.67万元。上年结转收入0万元，较上年减少428.18万元。分来源类别看：上年结转收入0万元、一般公共预算收入707.72万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。分支出科目看：社会保障和就业支出53.15万元，较上年减少2.44万元；卫生健康支出536.99万元，较上年减少33.22万元；住房保障支出117.58万元，较上年减少1.67万元。项目支出0万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）

2025年，本部门总支出707.72万元，较上年减少463.85万元，其中：一般公共预算支出707.72万元，较上年减少35.67万元。上年结转收入0万元，较上年减少428.18万。社会保障和就业支出53.15万元，较上年减少2.44万元；卫生健康支出536.99万元，较上年减少33.22万元；住房保障支出117.58万元，较上年减少1.67万元。项目支出0万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）

1.财政拨款收入情况。2025年，本部门财政拨款收入707.72万元，较上年减少463.85万元，其中：一般公共预算收入707.72万元，较上年减少35.67万元。上年结转收入0万元，较上年减少428.18万元2.财政拨款支出情况。2025年，本部门总支出707.72万元，较上年减少463.85万元，其中：一般公共预算支出707.72万元，较上年减少35.67万元。上年结转收入0万元，较上年减少428.18万。社会保障和就业支出53.15万元，较上年减少2.44万元；卫生健康支出536.99万元，较上年减少33.22万元；住房保障支出117.58万元，较上年减少1.67万元。项目支出0万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）

2025年，本部门总支出707.72万元，较上年减少463.85万元，其中：一般公共预算支出707.72万元，较上年减少35.67万元。上年结转收入0万元，较上年减少428.18万。社会保障和就业支出53.15万元，较上年减少2.44万元；卫生健康支出536.99万元，较上年减少33.22万元；住房保障支出117.58万元，较上年减少1.67万元。项目支出0万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）

2025年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）707.72万元，较上年减少35.67万元。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出617.05万元、机关商品和服务支出49.49万元、机关资本性支出（一）0万元、机关资本性支出（二）0万元、对事业单位经常性补助0万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助41.18万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、转移性支出0万元、其他支出0万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出617.05万元、商品和服务支出49.49万元、资本性支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元、对企业补助0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对个人和家庭的补助41.18万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、其他支出0万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2025年，本部门公务用车保有量0辆，无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，较上年增加0万元。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2025年本部门公务接待费预算0万元，较上年增加0万元。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与 2023年相比无变化。

综上，2025年本部门“三公”经费预算0万元，较上年增加0万元。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）

2025年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）

2025年，本部门安排机关运行费预算49.49万元。其中：办公费29.05万元、印刷费0万元、邮电费3.65万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费7.86万元、维修（护）费0万元、专用材料费0万元、水费0万元、电费0万元、培训费3.67万、工会费5.26万元、劳务费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元。

（二）政府采购情况

2025年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况（详见附件2）

2025年乡镇卫生院部门预算绩效由盘州市卫生健康局统一制定。

（四）国有资产占用情况

1.公务用车占用情况。2025年，本部门实有公务用车0辆，账面价值0万元。

2.办公用房占用情况。2025年，本部门实有办公用房面积7202.12平方米，账面价值882.25万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2025年，本部门实有（无）大型设备3台（套），账面价值105.80万元，目前，由本部门自用要是B超机2台、DR机1台。

4.其他国有资产占用情况。2025年，本部门无其他国有资产占用情况。

（五）专业性较强名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.盘州市石2025年预算公开表

      2.盘州市石桥镇卫生院预算绩效目标表