第二部分 贵州省六盘水市盘州市第六小学  2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省六盘水市盘州市第六小学2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市盘州市第六小学  2022年度收支决算总计2139.58万元，与2021年相比，减少111.8万元，降低4.96%，主要原因是：结转资金支出减少。

二、收入决算情况说明

贵州省六盘水市盘州市第六小学2022年度收入合计2024.97万元，其中：财政拨款收入1832.78万元，占90.51%；其他收入192.19万元，占9.49%。

三、支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘州市第六小学2022年度支出合计2075.10万元，其中：基本支出1402.72万元，占67.59%；项目支出672.38万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市盘州市第六小学2022年度财政拨款收支决算总计1895.58万元。与2021年相比，减少98.44万元，降低4.93%，主要原因是：2021年有上年结转的基本支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市盘州市第六小学2022年度一般公共预算财政拨款支出1894.34万元，占本年支出合计的88.53 %。与2021年相比，减少36.88万元，减少1.9%，主要原因是：2021年有上年结转支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）1894.34万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为1894.34万元，支出决算为1894.34万元，完成全年预算的100 %。其中：

1.2050999（其他教育费附加安排的支出）。全年预算为2.29万元，支出决算为2.29万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。

2.2050202（小学教育）。全年预算为1802.05万元，支出决算为1802.05万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。

3.2050299（其他普通教育支出）。全年预算为90.00万元，支出决算为90.00万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘州市第六小学2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1402.72万元，其中：

人员经费1363.17万元，主要包括： 基本工资485.03万元、津贴补贴271.48万元、绩效工资209.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.66万元、职业年金缴费4.02万元、职工基本医疗保险缴费53.21万元、公务员医疗补助缴费20.53万元、其他社会保障缴费8.47万元、住房公积金105.81万元、  其他工资福利支出76.78万元、对个人和家庭的补助17.08万元、退休费8.8万元、抚恤金6.52万元、生活补助1.77万元。

公用经费39.55万元，主要包括：培训费6.5万元、工会费15.39万元、福利费17.67万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市盘州市第六小学2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100.00 %，决算数等于预算数。主要原因是严格执行中央八项规定，省、市“十项规定”厉行节约的要求。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0%，减少主要原因是：减少原因是严格规范公务接待制度。与上年决算数持平，无增减变动 。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少主要原因是：主要原因是严格执行中央八项规定，省、市“十项规定”厉行节约的要求。与上年决算数持平，无增减变动 ；公务用车购置及运行维护费支出0.0 万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少主要原因是严格执行中央八项规定，省、市“十项规定”厉行节约的要求。与上年决算数持平，无增减变动 ；公务接待费支出2.8万元，占“三公”经费支出总额的100.00 %，比上年减少0.02万元，降低0.70%，减少主要原因是：主要原因是严格执行中央八项规定，省、市“十项规定”厉行节约的要求。与上年决算数持平，无增减变动 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00 %。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.0万元。

3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。具体是：国内公务接待支出0万元， 2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出0万元，比2020年减少0万元，下降0%。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金409.86万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

1.城乡义务教育阶段公用经费（小学）项目支出绩效自评价报告.

（1）项目概况：通过项目的实施，提高教育教学水平和质量，从而促进学校的整体发展水平，确保学校的正常运转，为学校创造一个相对安全、健康、丰富的生活和活动环境，满足学生多方面的需要，为学生的全身心健康发展创设良好的成长空间，成就孩子们童年的幸福和快乐。

（2）自评价结论：项目绩效目标已完成，总体评价为优。

（3）主要存在的问题：学校规模大学生多，经费相应少，学校运转起来困难。

（4）经验及建议：学校领导高度重视预算绩效管理工作，对上级下发文件的通知，提出明确要求，强化工作措施，抓好落实，进一步增强了财政资金的责任意识和使用效率意识。

（5）项目支出自评表

2.城乡义务教育阶段家庭困难学生生活补助项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：通过项目的实施，使家庭贫困学生得以资助，对贫困生特别是建档立卡户学生实现教育和经济扶贫，让学生安心接受教育从而提高教育教学水平和质量，从而促进学校的整体发展水平，为学生的健康发展创设良好的成长空间。

（2）自评价结论：项目绩效目标已完成，总体评价为优。

（3）主要存在的问题：有部分贫困学生在统计时信息发生改变，后来学校及时发现并上报给教育局，及时的做好了资助。

（4）经验及建议：领导重视，宣传到位，学校领导高度，资助管理人员重视管理工作，做好不让一个该资助的学生漏助。

（5）项目支出自评

3. 农村义务教育营养改善计划奖补资金项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：通过项目的实施，提高教育教学水平和质量，从而促进学校的整体发展水平，确保学校的正常运转，为学校创造一个相对安全、健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面的需要，为学生的全身心健康发展创设良好的成长空间，成就孩子们童年的幸福和快乐。保障学生正常就餐

（2）自评价结论：项目绩效目标已完成，总体评价为优。

（3）主要存在的问题：无。

（4）经验及建议：无。

（5）项目支出自评表

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述两项以外其他用于教育管理事务方面的支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十二、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

二十三、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。    

二十四、科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：反映开展青少年科技活动的支出。 

第五部分  附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表

贵州省六盘水市盘州市第六小学2022年度部门决算表.xlsx