盘州市能源救援大队关于2024年度预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1.盘州市能源救援大队是处理矿山事故灾害的职业性、技术性并实行军事化管理的专业队伍，面向社会从事矿山及相关的救援技术服务活动，最大限度减少矿山事故人员伤亡和财产损失。抢救矿山遇险遇难人员；处理矿山灾害事故；参加需要配用氧气呼吸器作业的安全技术工作；参加审查矿山应急预案，做好预防性检查，消除事故隐患；负责兼职救护队的培训和指导；协助矿山企业搞好职工自救、呼吸和现场急救知识的普及教育；完成政府及上级部门临时安排的工作任务。

（二）部门内设机构：

本部门内设科（股）室5个，包括中队、办公室、三个小队（1小队、2小队、3小队）。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。（无下属二级单位的格式）

（四）部门人员构成：本部门编制数为41个，其中行政（参公）编0个、事业编41个。目前，在职在编职工26人，长聘人员13人，离退休职工7人，需抚恤遗属1人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。

1.收入情况。2024年，本部门总收入675.44万元（保留两位小数，下同），较上年减少91.29万元。其中：一般公共预算收入648.01万元，较上年减少90.02万元；上年结转收入27.43万元，较上年减少1.27万元。

2.支出情况。2024年，本部门总支出675.44万元，较上年减少91.29万元。其中：（208）社会保障和就业支出46.69万元，较上年减少11.43万元；（210）医疗卫生与计划生育支出28.24万元，较上年减少6.35万元；（215）资源勘探开发信息等事务支出505.43万元，较上年减少44.91万元;（221）住房保障支出95.08万元，较上年减少28.6万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。

2024年，本部门总收入675.44万元，较上年减少91.29万元。分来源类别看：上年结转收入27.43万元、一般公共预算收入648.01万元。分支出科目看：（208）社会保障和就业支出46.69万元，较上年减少11.43万元；（210）医疗卫生与计划生育支出28.24万元，较上年减少6.35万元；（215）资源勘探工业信息等事务支出505.43.00万元，较上年减少44.91万元；（221）住房保障支出95.08万元，较上年减少28.60万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。

2024年，本部门总支出675.44万元，较上年减少91.29万元。分支出类型看：基本支出587.29万元、项目支出88.15万元。分支出科目看：（215）资源勘探工业信息等支出505.43.00万元，较上年减少44.91万元，（208）社会保障和就业支出46.69万元，较上年减少11.43万元；（210）医疗卫生与计划生育支出28.24万元，较上年减少6.35万元；（221）住房保障支出95.08万元，较上年减少28.6万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。

1.财政拨款收入情况。2024年，本部门财政拨款收入675.44万元，较上年减少91.29万元。其中：一般公共预算收入648.01万元，较上年减少90.02万元；上年结转收入27.43万元，较上年减少1.27万元。

2.财政拨款支出情况。2024年，本部门财政拨款支出675.44万元，较上年减少91.29万元。分支出类别看：一般公共预算支出675.44万元。分支出科目看：（208）社会保障和就业支出46.69万元，较上年减少11.43万元；（210）医疗卫生与计划生育支出28.24万元，较上年减少6.35万元；（215）资源勘探工业信息等支出505.43.00万元，较上年减少44.91万元，（221）住房保障支出95.08万元，较上年减少28.6万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。

2024年，一般公共预算支出（不含上年结转）648.01万元，较上年增加90.02万元。分支出类型看：基本支出563.81万元、项目支出84.2万元。分支出科目看：（208）社会保障和就业支出46.69万元，较上年减少11.43万元；（210）医疗卫生与计划生育支出28.24万元，较上年减少6.35万元；（215）资源勘探工业信息等支出478.00万元，较上年减少43.64万元，；（221）住房保障支出95.08万元，较上年减少28.6万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。

2024年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）563.81万元，较上年减少98.65万元，主要是工资的调整。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出503.61万元、机关商品和服务支出42.5万元、对个人和家庭的补助17.70万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出503.61万元、商品和服务支出42.5万元、对个人和家庭的补助17.70万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2024年，本部门公务用车保有量4辆（车牌号：贵BXT588、贵BA9481、贵B54429、贵B8T323），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算15.04万元，较上年相比持平

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2024年本部门公务接待费预算1万元，较上年相比持平。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2024年本部门无因公出国（境）费预算支出。

综上，2024年本部门“三公”经费预算16.04万元，较上年相比持平。

 （八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。

2024年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见表8）。

2024年，本部门安排机关运行经费预算42.50万元。其中：办公费3.84万元、水费1.03万元、电费1.32万元、邮电费1.28万元、取暖费1.47万元、差旅费2.57万元、维修（护）费1.28万元、、其他费用0.95万元、培训费2.83万元、福利费5.59万元、工会经费4.3万元、公务用车运行维护费15.04万元、公务接待费1.00万元。

（二）政府采购情况。

2024年，本部门无政府采购预算。,

（三）部门预算绩效情况（详见附件2）。

　　2024年，根据省市工作安排，结合盘州市实际，对所有预算单位预算支出绩效目标进行填报并公开。2024年本部门编制了整体绩效及项目支出绩效6个，共计金额84.20万元，主要是本单位日常运转经费

（四）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2024年，本部门实有公务用车11辆，账面价值301.38万元，（其中7辆账面价值169.29万元是公车改革所有权已转盘州市宏财汽车租赁服务公司，但是还未做固定资产减少处理。另外4辆账面价值132.09万元，所有权在本单位所以费用开支也在本单位），目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2024年，本部门实有办公用房面积4576.75平方米，账面价值436.79万元，办公用房只有1659平方米为单位自用（其它2917.75平米位于现在的双凤镇，已移交到古城公司）。

3.大型设备占用情况。2024年，本部门无大型设备。 

4.其他国有资产占用情况。2024年本部门无其他国有资产占有情况.

（五）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（1）、2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险支出。

（2）、2082701社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），反映财政对失业保险基金的补助支出。

（3）、2082702社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（4）、2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的工费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

（5）、2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（6）、2150199资源勘探业工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）反映其他用于资源勘探业方面的支出

（7）、2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（8）、2210203住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员），军队（含武警）向转役复原人员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2150102资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

  10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：盘州市能源救援大队2024年预算公开表.xlsx

   盘州市能源救援大队2024年项目绩效目标表.xlsx