盘州市新民镇人民政府关于2024年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令，全面落实“四新”“四化”战略部署； 

2.执行本区域的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、医疗保障、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、优化生育等行政工作；

3.大力实施乡村建设行动，高质量推进乡村振兴；

4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利；

5.保护各种经济组织的合法权益；

6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

8.根据赋权清单行使相应的审批服务执法权限；

9.承办上级人民政府交办的其他事项。  

（二）部门内设机构：

本部门内设科（股）室14个，包括党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、公共管理办公室（应急管理办公室）、平安建设办公室（社会治安综合治理办公室）、乡村振兴办公室、党务政务综合服务中心、综治中心（网格化管理服务中心）、农村工作服务中心（乡村振兴服务中心）、工业和环保服务中心、公共事务服务中心、退役军人事务站、财政所、其他机构（综合行政执法大队）。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：

本部门2024年编制数为99个，其中：行政编制35个，事业编制 64个。现实有在职81人，退休27人，遗属18人，网格员123人，“三员合一”人员17人，公益性岗位劳动保障监察协管人员1人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）

1.收入情况。2024年，本部门总收入3454.02万元，较上年减少134.48万元，主要是以下两个方面原因，一是本年度一般公共预算收入增加，本年度在职人员及退休人员人数较上年增加，人员经费相应增加；增加陈荣昌、黄学芳、邹良庆等3人退休职业年金记实；增加农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴；增加新民镇保运转缺口经费等项目，预算收入增加。二是本年度投入的项目资金减少，农业耕地轮作项目补贴、软籽石榴管护费、农机专业合作社建设补助、新民镇产业发展配套项目、林家田村石牛角滑坡地质灾害点征地补偿等项目已于上年度实施结束，本年度不再预算该类项目。其中：一般公共预算收入1873.15万元，较上年增加95.93万元；上年结转收入1580.87万元，较上年减少230.41万元。

2.支出情况。2024年，本部门总支出3454.02万元，较上年减少138.48万元，主要是以下两个方面原因，一是本年度一般公共预算收入增加，本年度在职人员及退休人员人数较上年增加，人员经费相应增加；增加陈荣昌、黄学芳、邹良庆等3人退休职业年金记实；增加农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴；增加新民镇保运转缺口经费等项目，预算收入增加。二是本年度投入的项目资金减少，农业耕地轮作项目补贴、软籽石榴管护费、农机专业合作社建设补助、新民镇产业发展配套项目、林家田村石牛角滑坡地质灾害点征地补偿等项目已于上年度实施结束，本年度不再预算该类项目。其中：一般公共服务支出631.23万元，较上年增加44.99万元；国防支出25.4万元，较上年增加11.4万元；公共安全支出51.71万元，较上年减少5.58万元；文化旅游体育与传媒支出14.18万元，较上年减少2.27万元；社会保障和就业支出239.97万元，较上年减少10.84万元；卫生健康支出69.23万元，较上年减少5.61万元；节能环保支出44.03万元，较上年增加15.83万元；城乡社区支出103.37万元，较上年减少7.24万元；农林水支出1277.05万元，较上年减少443.02万元；交通运输支出717.55万元，较上年增加266.03万元；自然资源海洋气象等支出4.92万元，较上年减少0.48万元；住房保障支出201.42万元，较上年增加115.56万元；灾害防治及应急管理支出73.96万元，较上年减少113.25万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）

2024年，本部门总收入3454.02万元，较上年减少138.48万元，主要是以下两个方面原因，一是本年度一般公共预算收入增加，本年度在职人员及退休人员人数较上年增加，人员经费相应增加；增加陈荣昌、黄学芳、邹良庆等3人退休职业年金记实；增加农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴；增加新民镇保运转缺口经费等项目，预算收入增加。二是本年度投入的项目资金减少，农业耕地轮作项目补贴、软籽石榴管护费、农机专业合作社建设补助、新民镇产业发展配套项目、林家田村石牛角滑坡地质灾害点征地补偿等项目已于上年度实施结束，本年度不再预算该类项目。分来源类别看：上年结转收入1580.87万元、一般公共预算收入1873.15万元。分支出科目看：一般公共服务支出631.23万元，较上年增加44.99万元；国防支出25.4万元，较上年增加11.4万元；公共安全支出51.71万元，较上年减少5.58万元；文化旅游体育与传媒支出14.18万元，较上年减少2.27万元；社会保障和就业支出239.97万元，较上年减少10.84万元；卫生健康支出69.23万元，较上年减少5.61万元；节能环保支出44.03万元，较上年增加15.83万元；城乡社区支出103.37万元，较上年减少7.24万元；农林水支出1277.05万元，较上年减少443.02万元；交通运输支出717.55万元，较上年增加266.03万元；自然资源海洋气象等支出4.92万元，较上年减少0.48万元；住房保障支出201.42万元，较上年增加115.56万元；灾害防治及应急管理支出73.96万元，较上年减少113.25万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）

2024年，本部门总支出3454.02万元，较上年减少138.48万元，主要是以下两个方面原因，一是本年度一般公共预算收入增加，本年度在职人员及退休人员人数较上年增加，人员经费相应增加；增加陈荣昌、黄学芳、邹良庆等3人退休职业年金记实；增加农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴；增加新民镇保运转缺口经费等项目，预算收入增加。二是本年度投入的项目资金减少，农业耕地轮作项目补贴、软籽石榴管护费、农机专业合作社建设补助、新民镇产业发展配套项目、林家田村石牛角滑坡地质灾害点征地补偿等项目已于上年度实施结束，本年度不再预算该类项目。分支出类型看：基本支出1698.11万元、项目支出1755.91万元。分支出科目看：一般公共服务支出631.23万元，较上年增加44.99万元；国防支出25.4万元，较上年增加11.4万元；公共安全支出51.71万元，较上年减少5.58万元；文化旅游体育与传媒支出14.18万元，较上年减少2.27万元；社会保障和就业支出239.97万元，较上年减少10.84万元；卫生健康支出69.23万元，较上年减少5.61万元；节能环保支出44.03万元，较上年增加15.83万元；城乡社区支出103.37万元，较上年减少7.24万元；农林水支出1277.05万元，较上年减少443.02万元；交通运输支出717.55万元，较上年增加266.03万元；自然资源海洋气象等支出4.92万元，较上年减少0.48万元；住房保障支出201.42万元，较上年增加115.56万元；灾害防治及应急管理支出73.96万元，较上年减少113.25万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）

1.财政拨款收入情况。2024年，本部门财政拨款收入1911.91万元，较上年增加118.4万元，主要是本年度在职人员及退休人员人数较上年增加，人员经费相应增加；增加陈荣昌、黄学芳、邹良庆等3人退休职业年金记实；增加农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴；增加新民镇保运转缺口经费等项目，预算收入增加。其中：一般公共预算收入1873.15万元，较上年增加95.93万元；上年结转收入38.76万元，较上年增加22.47万元。

2.财政拨款支出情况。2024年，本部门财政拨款支出1911.91万元，较上年增加118.4万元，主要是本年度在职人员及退休人员人数较上年增加，人员经费相应增加；增加陈荣昌、黄学芳、邹良庆等3人退休职业年金记实；增加农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴；增加新民镇保运转缺口经费等项目，预算收入增加。分支出类别看：一般公共预算支出1911.91万元。分支出科目看：一般公共服务支出600.19万元，较上年增加35.9万元；国防支出25.4万元，较上年增加11.4万元；公共安全支出50.79万元，较上年减少5万元；社会保障和就业支出226.91万元，较上年减少3.31万元；卫生健康支出65.57万元，较上年增加1.37万元；节能环保支出24.03万元，较上年减少4.17万元；城乡社区事务支出103.37万元，较上年减少7.24万元；农林水支出592.61万元，较上年减少25.11万元；住房保障支出201.42万元，较上年增加115.56万元；灾害防治及应急管理支出21.62万元，较上年减少1万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）

2024年，一般公共预算支出（不含上年结转）1873.15万元，较上年增加95.93万元，主要是本年度在职人员及退休人员人数较上年增加，人员经费相应增加；增加陈荣昌、黄学芳、邹良庆等3人退休职业年金记实；增加农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴；增加新民镇保运转缺口经费等项目，预算收入增加。分支出类型看：基本支出1698.11万元、项目支出175.04万元。分支出科目看：一般公共预算支出1873.15万元。其中：一般公共服务支出590.39万元，较上年增加30.21万元；国防支出8.2万元，较上年减少1.8万元；公共安全支出44.3万元，较上年减少8.41万元；社会保障和就业支出225.45万元，较上年减少3.19万元；卫生健康支出65.57万元，较上年增加1.37万元；节能环保支出24.03万元，较上年减少4.17万元；城乡社区事务支出101.19万元，较上年减少9.07万元；农林水支出592.6万元，较上年减少24.57万元；住房保障支出201.42万元，较上年增加115.56万元；灾害防治及应急管理支出20万元，与上年持平。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）

2024年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）1698.11万元，较上年增加121.06万元，主要是本年度在职人员及退休人员人数较上年增加，人员经费相应增加；增加陈荣昌、黄学芳、邹良庆等3人退休职业年金记实；增加2023年度13月工资;增加补发2013－2014年津贴补贴（第四次及第五次发放金额）。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出1087.05万元、机关商品和服务支出135.68万元、对事业单位经常性补助392.69万元、对个人和家庭的补助82.69万元、分部门预算经济分类科目看：工资福利支出1087.05万元、商品和服务支出135.68万元、对个人和家庭的补助82.69万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2024年，本部门公务用车保有量5辆，无公务购置计划，公务用车购置预算为0万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算18.8万元，与上年持平。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2024年本部门公务接待费预算36.9万元，较上年减少8.1万元，主要是2024年编制公务接待费严格落实政府过紧日子政策进行压减。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与 2023年相比无变化。

综上，2024年本部门“三公”经费预算55.7万元，较上年减少8.1万元，主要是2024年编制公务接待费严格落实政府过紧日子政策进行压减。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）

2024年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）

2024年，本部门安排机关运行费预算79.03万元。其中：办公费4.63万元、水费1万元、电费9.9万元、邮电费4.4万元、差旅费10.8万元、培训费6.47万元、工会经费9.68万元、福利费13.35万元、公务用车运行维护费18.8万元。

（二）政府采购情况

2024年，本部门计划用预算资金安排采购电脑5台，每台计划0.48万元，价值2.4万元；用其他资金光伏发电工作经费等经费采购电脑3台,每台计划0.48万元，价值1.44万元；采购大打印机1台4万元，小打印机3台0.6万元，小计6.04万元；上述两项合计安排预算采购8.44万元。

（三）部门预算绩效情况（详见附件2）

 1.新民镇部门整体支出绩效目标

2024年整体支出预算1873.15万元，其中：基本支出预算1,698.11万元，项目支出预算175.04 万元(其中按项目申报的基本支出7.08万元，项目支出167.96万元）。

2.新民镇预算项目支出绩效目标

2024年新民镇项目预算8个，预算资金共167.96万元，其中：乡镇工作经费36.9万元；新民镇保运转缺口经费24.03万元；加强乡镇纪检监察组织建设推动向基层延伸工作交通保障经费4.1万元；乡镇党管武装工作经费8.2万元；乡镇关工委经费5万元；乡镇垃圾处理费（2023年12月份收缴）47.13万元；乡镇垃圾清运经费22.60万元；乡镇安全生产工作经费20万元。

（四）国有资产占用情况

1.公务用车占用情况。2024年，本部门实有公务用车5辆，账面价值71.04万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2024年，本部门实有办公用房面积1,553.00平方米，账面价值51万元，但办公用房单位自用只有745平方米，其余办公用房为1个村活动室、7个村卫生室、原职工宿舍楼、清真寺、邮政代办所、市场监管分局等用房。

3.大型设备占用情况。2024年，本部门无大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2024年新民镇实有其他类固定资产账面价值2152.86万元。包括无形资产、业务用房、其他用房、通用设备、专用设备、图书档案、家具用具类等。

（五）专业性较强名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出科目（类）人大事务科目（款）行政运行科目（项）：指反映人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出科目（类）人大事务科目（款）一般行政管理事务科目（项）：反映人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）行政运行科目（项）：指反映政府行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

16.一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）一般行政管理事务科目（项）：指反映政府行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

18.一般公共服务支出科目（类）财政事务科目（款）事业运行科目（项）：指反映财政事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

19.一般公共服务支出科目（类）财政事务科目（款）其他财政事务支出科目（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

20.一般公共服务支出科目（类）人力资源事务科目（款）其他人力资源事务支出科目（项）：指反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

21.一般公共服务支出科目（类）群众团体事务科目（款）行政运行科目（项）：指反映团委、妇联行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.一般公共服务支出科目（类）群众团体事务科目（款）一般行政管理事务科目（项）:指反映行政单位未单独设置项级科目的其他用项目支出。

23.一般公共服务支出科目（类）群众团体事务科目（款）事业运行科目（项）:指事业单位基本支出,不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属单位。

24.一般公共服务支出科目（类）党委办公厅（室）及相关机构事务科目（款）行政运行科目（项）:指反映党委行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25.一般公共服务支出科目（类）其他共产党事务支出科目（款）一般行政管理事务科目（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26.公共安全支出科目（类）公安科目（款）执法办案科目（项）:指反映各级公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

27.文化旅游体育与传媒支出科目（类）文化和旅游科目（款）其他文化和旅游支出科目（项）:指反映科技宣教文化旅游信息服务中心事业单位的基本支出和除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

28.社会保障和就业支出科目（类）人力资源和社会保障管理事务科目（款）社会保险经办机构科目（项）:指反映人力资源和社会保障服务中心事业单位的基本支出及社会保险经办机构开支业务工作的支出。

29.社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

30.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向复合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

33.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

  附件：盘州市新民镇人民政府2024年预算公开表.xlsx

        盘州市新民镇人民政府2024年预算绩效目标表.xls