中国人民政治协商会议盘州市委员会办公室关于2024年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1.对全市政治、经济、文化、社会、生态文明建设中的重要问题进行协商；

2.对国家宪法、法律、法规和重大方针、政策在全市的贯彻执行，市直各部门及其工作人员的工作，通过建议和批评进行民主监督；

3.密切联系各方面人士，反映群众的意见和要求；

4.组织委员调研、视察了解情况，就各项社会事业和群众生活方面的重要问题向市委、市政府建言献策；

5.加强同各族、各界社会人士的团结联谊，积极开展同港、澳、台同胞和海外侨胞的联系；

6.负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会、专门委员会会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；

7.负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作；

8.研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议，起草市政协的重要文稿，协调和组织人民政协的对内对外宣传工作；

9.负责协调、保障专门委员会实施专题调研视察计划和开展相关活动的组织服务工作；

10.整理、报送市政协和委员履职形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案等，收集反映委员社情民意信息；

11.负责联系市委、市人大、市政府有关部门，乡(镇、街道)，各民主党派支部，市工商联及政协参加单位；

12.负责市政协对外联谊和接待工作；

13.负责市政协机关的机构编制和干部人事管理工作；

14.负责市政协机关的财务资产管理工作；

15.承办上级政协和市政协领导交办的其他工作。

（二）部门内设机构：

中国人民政治协商会议盘州市委员会办公室行政单位1个，内设5个专门委员会和3个办公室，即提案委员会、社会法制委员会、人口资源环境与经济委员会、文化文史与学习委员会、科教卫体委员会、办公室、委员联络办公室、智力支边办公室。办公室设3个科室，即秘书科、行政科、市政协委员服务中心。核定行政编制19名,工勤编制6名,事业编制7名。

（三）预算构成情况：

中国人民政治协商会议盘州市委员会办公室预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：

中国人民政治协商会议盘州市委员会办公室编制数为32个，其中行政编25个（含行政工勤6个）、事业编7个。目前，在职28人，退休31人，遗属4人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）

1.收入情况。2024年，本部门总收入812.41万元，较上年减少111.88万元，主要是会议费减少（2023年因疫情原因，参会人员全员都需食宿，2024年扣减了城区委员会议费，导致会议费减少）。其中：一般公共预算收入808.92万元，较上年减少113.44万元；上年结转收入3.49万元，较上年增加1.56万元。

2.支出情况。2024年，本部门总支出812.41万元，较上年减少111.88万元，主要是会议费减少（2023年因疫情原因，参会人员全员都需食宿，2024年扣减了城区委员会议费，导致会议费减少）。其中：一般公共服务支出658.04万元，较上年减少69.92万元；社会保障和就业支出41.53万元，较上年减少29.62万元，卫生健康支出32.1万元，较上年减少4.26万元，住房保障支出80.74万元，较上年减少8.08万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）

2024年，本部门总收入812.41万元，较上年减少111.88万元，主要是会议费减少（2023年因疫情原因，参会人员全员都需食宿，2024年扣减了城区委员会议费，导致会议费减少）。分来源类别看：上年结转收入3.49万元、一般公共预算收入808.92万元。分支出科目看：一般公共服务支出658.04万元，较上年减少69.92万元；社会保障和就业支出41.53万元，较上年减少29.62万元，卫生健康支出32.1万元，较上年减少4.26万元，住房保障支出80.74万元，较上年减少8.08万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）

2024年，本部门总支出812.41万元，较上年减少111.88万元，主要是项目支出减少（2023年因疫情原因，参会人员全员都需食宿，2024年扣减了城区委员会议费，导致会议费减少）。分支出类型看：基本支出577.66万元、项目支出234.75万元。分支出科目看：一般公共服务支出658.04万元，较上年减少69.92万元；社会保障和就业支出41.53万元，较上年减少29.62万元，卫生健康支出32.1万元，较上年减少4.26万元，住房保障支出80.74万元，较上年减少8.08万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）

1.财政拨款收入情况。2024年，本部门财政拨款收入808.92万元，较上年减少114.51万元，主要是会议费减少（2023年因疫情原因，参会人员全员都需食宿，2024年扣减了城区委员会议费，导致会议费减少）。其中：一般公共预算收入808.92万元，较上年减少113.44万元；上年结转收入0万元，较上年减少1.07万元。

2.财政拨款支出情况。2024年，本部门财政拨款支出808.92万元，较上年减少114.51万元，主要是会议费减少（2023年因疫情原因，参会人员全员都需食宿，2024年扣减了城区委员会议费，导致会议费减少）。分支出类别看：一般公共预算支出808.92万元、政府性基金预算支出0万元。分支出科目看：一般公共服务支出654.55万元，较上年减少72.55万元；社会保障和就业支出41.53万元，较上年减少29.62万元，卫生健康支出32.1万元，较上年减少4.26万元，住房保障支出80.74万元，较上年减少8.08万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）

2024年，一般公共预算支出（不含上年结转）808.92万元，较上年减少113.44万元，主要是会议费减少（2023年因疫情原因，参会人员全员都需食宿，2024年扣减了城区委员会议费，导致会议费减少）。分支出类型看：基本支出577.66万元、项目支出231.26万元。分支出科目看：一般公共服务支出654.55万元，较上年减少71.48万元；社会保障和就业支出41.53万元，较上年减少29.62万元，卫生健康支出32.1万元，较上年减少4.26万元，住房保障支出80.74万元，较上年减少8.08万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）

2024年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）577.66万元，较上年减少63.01万元，主要是机关工资福利支出减少（在职人员减少导致工资福利支出减少）。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出426.81万元、机关商品和服务支出61.02万元、对个人和家庭的补助89.83万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出426.81万元、商品和服务支出61.02万元、对个人和家庭的补助89.83万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2024年，本部门公务用车保有量8辆，无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2024年本部门公务接待费预算9.84万元，较上年减少2.16万元，主要是因为厉行节约、缩减公务接待费。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与 2023年相比无变化。

综上，2024年本部门“三公”经费预算9.84万元，较上年减少2.16万元，主要是公务接待费减少。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）

2024年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）

2024年，本部门安排机关运行费预算12.94万元。其中：办公费2万元、差旅费2.9万元、劳务费7.94万元、其他商品和服务支出0.1万元。

（二）政府采购情况

2024年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况（详见附件2）

2024年，本部门编制了整体绩效及项目支出绩效8个。

（四）国有资产占用情况

1.公务用车占用情况。2024年，本部门实有公务用车8辆，账面价值229.11万元，目前均划转到平台公司管理。

2.办公用房占用情况。2024年，本部门实有办公用房面积500平方米，但因是政府调配使用的办公用房，所以无账面价值，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2024年，本部门无大型设备。 

4.其他国有资产占用情况。2024年，本部门有茶水柜3个、饮水机17个、茶吧机2个、柜子31个、沙发38个、沙发垫1套、小厨宝2个、桌椅25个、冰箱1个、视频会议会议室终端1个、碎纸机2台、环保分类垃圾桶1个、衣帽架4个、茶几8个、笔记本电脑5台、台式电脑31台、国产电脑3台、空调27台、保险柜1个、打印机17台、复印机1台、照相机2台、录音笔2支、摄像机1台、软件7个、装订机2台、车辆8台（公车改革已经过户到平台公司）。

（五）专业性较强名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（201）政协事务（02）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（201）政协事务（02）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出（201）政协事务（02）政协会议（04）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

16.社会保障与就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障与就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

18.社会保障与就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

19.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

盘州市政协2024年预算项目绩效表.xls