盘州市普田乡中心校关于2024年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1、贯彻执行有关教育方针政策和法律法规，拟定全乡教育事业发展规划并指导协调和监督实施。

2、统筹管理全乡基础教育（包括学前教育、小学教育、初中教育）、成人教育等工作；深化教学改革，提高教育质量；指导学前教育和义务教育学校的教学改革。

3、全面实施素质教育，深入推进基础教育改革，加强中小学德育工作；指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

4、负责全乡义务教育检测测试、普通中考工作；负责全乡义务教育阶段学生学籍和学历管理工作；指导初中毕业生离校前的中考考试和中职就读工作。

5、大力发展义务教育，坚持以义务教育为导向，深化义务教育教学改革，提高义务教育学校的办学水平和质量，积极推进义务教育体制机制创新，进一步增强义务教育发展活力。

6、加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理，贯彻落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

7、主管全乡教师工作，组织实施教师资格制度，加强师德教育；统筹规划教育系统人才队伍建设工作；按干部管理权限考察任免有关单位领导干部，提出领导班子充实调整方案，并上报市教育局及相关部门审批。

8、统筹管理教育经费，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，监督全乡教育经费的筹措和使用情况，管理国内外对我镇的教育援助和教育贷款，负责教育统计和信息发布工作。

9、指导全乡中小学及幼儿园的党建、德育、法制宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导学校及幼儿园稳定工作；组织指导教育方面的对外合作与交流，指导教育系统对外宣传工作。

10、指导教育系统自然科学、哲学和社会科学研究，指导各学校及幼儿园的科研成果转化工作和重点学科建设。

11、负责组织制定全镇教育机构的安全工作规划和应急预案；负责教育机构的安全监督管理；负责安全教育宣传，督促各类学校建立健全安全管理制度，落实各项安全措施；参与有关安全事故调查处理。

12、承办乡人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门内设机构：

盘州市普田乡中心校内设机构9个，分别是：学前教育工作办公室、基础教育工作办公室、安全工作办公室、教研工作办公室、人事工作办公室、民办教育工作办公室、教育资助工作办公室、基建工程工作办公室、财务工作办公室。

下属中小学幼儿园共7所，分别是：盘州市普田乡中心幼儿园、盘州市普田乡中学，盘州市普田乡中心小学，盘州市普田乡燕子小学，盘州市普田乡大毕舍小学，盘州市普田乡阿榔小学，盘州市普田乡摸盉田小学。

（三）预算构成情况：

本部门预算包含：本部门预算和下属单位在内的汇总预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为89个，其中行政（参公）编0个、事业编89个。目前，在职职工82人，离退休职工20人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）

1.收入情况。2024年，本部门总收入1691万元，较上年增加125.3万元，主要是2023年调薪级工资、岗位变动、基础绩效奖、张安吉死亡抚恤金、丁梅、易文、赵怀碧退休一次性补贴、补发13-14年津补贴等因素导致收入增加。其中：一般公共预算收入1591.51万元，较上年增加46.56万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年增加0万元；其他收入0万元，较上年增加0万元；上年结转收入99.49万元，较上年增加79万元。

2.支出情况。2024年，本部门总支出1691万元，较上年增加125.3万元，主要是2023年调薪级工资、岗位变动、基础绩效奖、张安吉死亡抚恤金、丁梅、易文、赵怀碧退休一次性补贴、补发13-14年津补贴等因素导致导致支出增加。其中：一般公共服务支出1591.51万元，较上年增加46.56万元；社会保障和就业支出0万元，较上年增加0万元，住房保障支出0万元，较上年增加0万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）

2024年，本部门总收入1691万元，较上年增加125.3万元，主要是2023年调薪级工资、岗位变动、基础绩效奖、张安吉死亡抚恤金、丁梅、易文、赵怀碧退休一次性补贴、补发13-14年津补贴等因素导致导致收入增加。分来源类别看：上年结转收入99.49万元、一般公共预算收入1591.51万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。分支出科目看：一般公共服务支出0万元，较上年增加0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年增加0万元，住房保障支出0万元，较上年增加0万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）

2024年，本部门总支出1691万元，较上年增加125.3万元，主要是基本支出、项目支出增加。分支出类型看：基本支出1536.67万元、项目支出154.33万元、事业单位经营支出0万元、其他支出0万元。分支出科目看：一般公共服务支出0万元，较上年增加0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年增加0万元，住房保障支出，0万元，较上年增加0万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）

1.财政拨款收入情况。2024年，本部门财政拨款收入1607.14万元，较上年增加125.3万元，主要是2023年调薪级工资、岗位变动、基础绩效奖、张安吉死亡抚恤金、丁梅、易文、赵怀碧退休一次性补贴、补发13-14年津补贴等因素导致收入增加。其中：一般公共预算收入1591.51万元，较上年增加46.56万元，主要是2023年调薪级工资、岗位变动、基础绩效奖、张安吉死亡抚恤金、丁梅、易文、赵怀碧退休一次性补贴、补发13-14年津补贴等因素导致导致万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元，较上年增加0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0万元；上年结转收入15.63元，较上年减少4.82万元。

2.财政拨款支出情况。2024年，本部门财政拨款支出1607.14万元，较上年增加125.3万元，主要是2023年调薪级工资、岗位变动、基础绩效奖、张安吉死亡抚恤金、丁梅、易文、赵怀碧退休一次性补贴、补发13-14年津补贴等因素导致支出增加。分支出类别看：一般公共预算支出1万元、政府性基金预算支出0万元。分支出科目看：一般公共服务支出0万元，较上年增加0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年增加0万元，住房保607.14障支出，0万元，较上年增加0万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）

2024年，一般公共预算支出（不含上年结转）1591.51万元，较上年增加46.56万元，主要是2023年调薪级工资、岗位变动、基础绩效奖、张安吉死亡抚恤金、丁梅、易文、赵怀碧退休一次性补贴、补发13-14年津补贴等因素导致支出增加。分支出类型看：基本支出1536.67万元、项目支出54.84万元。分支出科目看：一般公共服务支出0万元，较上年增加0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年增加0万元，住房保障支出0万元，较上年增加0万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）

2024年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）1536.67万元，较上年增加32.98万元，主要是2023年调薪级工资、岗位变动、基础绩效奖、张安吉死亡抚恤金、丁梅、易文、赵怀碧退休一次性补贴、补发13-14年津补贴等因素导致基本支出增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出0万元、机关商品和服务支出0万元、机关资本性支出（一）0万元、机关资本性支出（二）0万元、对事业单位经常性补助0万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、转移性支出0万元、其他支出0万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出1422.38万元、商品和服务支出44.57万元、资本性支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元、对企业补助0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对个人和家庭的补助69.72万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、其他支出0万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2024年，本部门公务用车保有量0辆，无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算2.59万元，与上年持平。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2024年本部门公务接待费预算0万元，较上年减少0万元，主要是严格执行中央八项规定和省委十项规定，规范、压缩公务接待，公务接待费减少。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与 2023年相比无变化。

综上，2024年本部门“三公”经费预算0万元，较上年减少0万元，主要是严格执行中央八项规定和省委十项规定，规范、压缩公务接待，公务接待费减少。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）

2024年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）

2024年，本部门安排机关运行费预算0万元。其中：办公费0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、维修（护）费0万元、专用材料费0万元、水费0万元、电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元。

（二）政府采购情况

2024年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况（详见附件2）

2024年，本部门编制了整体绩效及项目支出绩效1个，学前教育收费54.84万元。

（四）国有资产占用情况

1.公务用车占用情况。2024年，本部门实有公务用车0辆，账面价值0万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2024年，本部门实有办公用房面积863平方米，账面价值342.34万元，办公用房全部为单位自用。3.大型设备占用情况。2024年，本部门实有（无）大型设备0台（套），账面价值0万元，目前，由本部门自用。 

4.其他国有资产占用情况。2024年本单位实有办公电话1台，账面价值0.6万元，为单位自用；实有计算机9台，账面价值4.65万元，为单位自用；实有复印机1台，账面价值1.2万元，为单位自

（五）专业性较强名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    14．教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

    15．教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指除上述两项以外其他用于教育管理事务方面的支出。

    16．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

    17．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

    18．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

    19．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

    20．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

21．教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

    22．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

    23．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

    24．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

    25．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指农村、城市中小学、中职教学设施校舍建设以外的教育费附加支出。

    26．教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

    27．科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：指开展青少年科技活动的支出。

   附件：盘州市普田乡中心校2024年预算公开表.xlsx

         盘州市普田乡中心校2024年绩效目标表.xls