2023年六盘水市盘州市柏果镇中心校部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分六盘水市盘州市柏果镇中心校概况
一、部门职责
贵州省六盘水市盘州市柏果镇中心校的部门职责：
1.贯彻执行有关教育的方针政策和法律法规；拟定全镇教育事业发展规划并指导协调和监督实施。
2．统筹管理全镇基础教育（包括学前教育、小学教育、初中教育）、成人教育等工作；深化教学改革，提高教育质量；指导学前教育和义务教育学校的教学改革。
3．全面实施素质教育，深入推进基础教育改革，加强中小学德育工作；指导义务教育发展水平、质量的监测工作。
4．负责全镇义务教育检测测试、普通中考工作；负责全镇义务教育阶段学生学籍和学历管理工作；指导初中毕业生离校前的中考考试和中职就读工作。
5．大力发展义务教育，坚持以义务教育为导向，深化义务教育教学改革，提高义务教育学校的办学水平和质量，积极推进义务教育机制创新，进一步增强义务教育发展活力。
6．加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理，贯彻落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
7．主管全镇教师工作，组织实施教师资格制度，加强师德教育；统筹规划教育系统人才队伍建设工作；按干部管理权限考察任免有关单位领导干部，提出领导班子充实调整方案，并上报市教育局及相关部门审批。
8．统筹管理教育经费，参与拟定教育经费筹措、教育经费拨付、教育基建投资的政策，监督全镇教育经费的筹措和使用情况，管理国内外对我镇的教育援助和教育贷款，负责教育统计和信息发布工作。
9．指导全镇中小学及幼儿园的党建、德育、法制宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导学校及幼儿园稳定工作；组织指导教育方面的对外合作与交流，指导教育系统对外宣传工作。
10．指导教育系统自然科学、哲学和社会科学研究，指导各学校及幼儿园的科研成果转化工作和重点学科建设。
11．负责组织制定全镇教育机构的安全工作规划和应急预案；负责教育机构的安全监督管理；负责安全教育宣传，督促各类学校建立健全安全管理制度，落实各项安全措施；参与有关安全事故调查处理。
12．承办镇人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
盘州市柏果镇中心校内设机构9个办公室，分别是：校长办公室；财务办公室；教育党总支办公室；副校长办公室；工会办公室；工程、营养餐办公室；安全、人事办公室；学籍、两基、资助办公室；体卫艺、学前教育办公室。按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的下属单位共19个中小学及幼儿园，分别是柏果镇柏果中学、柏果镇洒基中学、柏果镇土城中学、柏果镇柏果小学、柏果镇洒基小学、柏果镇朝阳小学、柏果镇五一小学、柏果镇清水小学、柏果镇猛者小学、柏果镇大营小学、柏果镇柏果幼儿园、柏果镇洒基幼儿园、柏果镇云中幼儿园、柏果镇盘江幼儿园、柏果镇五一片区幼儿园、柏果镇猛者片区幼儿园、柏果镇洒米田村幼儿园、柏果镇联营村幼儿园、柏果镇土城幼儿园。本部门编制数606人，实有人数603人，退休教师287人。从预算单位构成看，盘州市柏果镇中心校部门决算包括：本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市柏果镇中心校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
15,815.75 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
17,554.29 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
2,065.06 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
17,880.80 |
本年支出合计 |
58 |
17,554.29 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
484.76 |
年末结转和结余 |
60 |
811.28 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
18,365.57 |
总计 |
62 |
18,365.57 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市柏果镇中心校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
17,880.80 |
15,815.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,065.06 | |
|
205 |
教育支出 |
17,880.81 |
15,815.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,065.06 |
|
20502 |
普通教育 |
15,814.80 |
15,723.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90.92 |
|
2050201 |
学前教育 |
2,021.99 |
1,992.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.83 |
|
2050202 |
小学教育 |
10,635.53 |
10,635.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
3,084.56 |
3,075.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.40 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
72.72 |
21.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.69 |
|
20503 |
职业教育 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
19.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.88 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
19.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.88 |
|
20599 |
其他教育支出 |
2,043.41 |
89.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,954.26 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
2,043.41 |
89.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,954.26 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市柏果镇中心校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
17,554.29 |
12,225.71 |
5,328.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
17,554.30 |
12,225.72 |
5,328.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
15,770.55 |
12,225.72 |
3,544.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
1,964.78 |
660.66 |
1,304.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
10,633.94 |
9,130.16 |
1,503.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
3,111.64 |
2,434.90 |
676.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
60.19 |
0.00 |
60.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
2.72 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
2.72 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
19.88 |
0.00 |
19.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
19.88 |
0.00 |
19.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
1,761.15 |
0.00 |
1,761.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
1,761.15 |
0.00 |
1,761.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市柏果镇中心校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
15,815.75 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
15,797.29 |
15,797.29 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
15,815.75 |
本年支出合计 |
59 |
15,797.29 |
15,797.29 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
357.62 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
376.08 |
376.08 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
357.62 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
16,173.37 |
总计 |
64 |
16,173.37 |
16,173.37 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市柏果镇中心校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
15,797.29 |
12,225.71 |
3,571.58 | |
|
205 |
教育支出 |
15,797.30 |
12,225.72 |
3,571.57 |
|
20502 |
普通教育 |
15,724.99 |
12,225.72 |
3,499.26 |
|
2050201 |
学前教育 |
1,959.78 |
660.66 |
1,299.12 |
|
2050202 |
小学教育 |
10,633.94 |
9,130.16 |
1,503.78 |
|
2050203 |
初中教育 |
3,110.24 |
2,434.90 |
675.33 |
|
2050205 |
高等教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
21.03 |
0.00 |
21.03 |
|
20503 |
职业教育 |
2.72 |
0.00 |
2.72 |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
2.72 |
0.00 |
2.72 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
69.59 |
0.00 |
69.59 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
69.59 |
0.00 |
69.59 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市柏果镇中心校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
10,412.87 |
302 |
商品和服务支出 |
288.07 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
2,883.76 |
30201 |
办公费 |
10.10 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
2,565.78 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
243.90 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
1,012.04 |
30205 |
水费 |
0.50 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,068.68 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
266.11 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
519.12 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
199.12 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
97.95 |
30211 |
差旅费 |
1.12 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
765.66 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
790.75 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,524.78 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
52.60 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
1,274.46 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
116.49 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
78.20 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
113.75 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
109.99 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
55.63 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
11,937.65 |
公用经费合计 |
288.07 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市柏果镇中心校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市柏果镇中心校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市柏果镇中心校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为18365.57万元。与2022年度相比，收、支总计各增加319.93万元，增长1.77%，主要原因是：调整薪级工资，部分教师岗位变动调整工资，学生增加营养改善计划专项资金增加、学生食堂自费伙食费增加，柏果镇盘江幼儿园分园（柏果镇真龙幼儿园）改建资金增加，柏果幼儿园分园（柏果镇土城幼儿园）改扩建资金增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计17880.80万元，其中：财政拨款收入15815.75万元，占88.45%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入2065.06万元，占11.55%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计17554.29万元，其中：基本支出12225.71万元，占69.65%；项目支出5328.57万元，占30.35%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为15815.75万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加15.93万元，增长0.10%，主要原因是：调整薪级工资，部分教师岗位变动调整工资，学生增加营养改善计划专项资金增加，柏果镇盘江幼儿园分园（柏果镇真龙幼儿园）改建资金增加，柏果幼儿园分园（柏果镇土城幼儿园）改扩建资金增加，乡村振兴学校厕所改建项目增加。
2023年度财政拨款支出为15797.29万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加26.60万元，增长0.17%，主要原因是：调整薪级工资，部分教师岗位变动调整工资，学生增加营养改善计划专项资金增加，柏果镇盘江幼儿园分园（柏果镇真龙幼儿园）改建资金增加，柏果幼儿园分园（柏果镇土城幼儿园）改扩建资金增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入15815.75万元。与2022年度相比，决算数增加15.93万元，增长0.10%，主要原因是：调整薪级工资，部分教师岗位变动调整工资，学生增加营养改善计划专项资金增加，柏果镇盘江幼儿园分园（柏果镇真龙幼儿园）改建资金增加，柏果幼儿园分园（柏果镇土城幼儿园）改扩建资金增加，乡村振兴学校厕所改建项目增加。；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出15797.29万元，占本年支出合计的89.99%。与2022年度相比，增加26.60万元，增长0.17%，主要原因是调整薪级工资，部分教师岗位变动调整工资，学生增加营养改善计划专项资金增加，柏果镇盘江幼儿园分园（柏果镇真龙幼儿园）改建资金增加，柏果幼儿园分园（柏果镇土城幼儿园）改扩建资金增加，乡村振兴学校厕所改建项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）15797.29万元，占100.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）0.00万元，占0.00%；卫生健康支出（类）0.00万元，占0.00%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）0.00万元，占0.00%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10283.54万元，支出决算为15797.29万元，完成年初预算的153.62%。其中:年初预算基本支出经费10283.54万元，基本支出调整、学前教育收费调整增加1942.17万元，不在本部门预算在本部门参加决算的：生均公用经费1339.14万，营养改善计划资金1197.35万元，资助类资金244.36万元，乡村振兴学校改建等项目资金33.19万元，学前教育发展改建资金148万元，教育专项资金87万元，学前教育收费522.54万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出12225.71万元，其中：
（一）人员经费11937.65万元，主要包括：工资福利支出10412.87万元其中：基本工资2883.76万元，津贴补贴2565.78万元，奖金243.9万元，绩效工资1012..04万元，养老保险缴费1068.68万元，职业年金缴费266.11万元，基本医疗保险缴费519.12万元，公务员医疗补助缴费199.12万元，其他社会保障缴费97.95万元，住房公积金765.66万元，其他工资福利支出790.75万元其中。对个人和家庭的补助1524.78万元其中：退休费1274.46万元，抚恤金116.49万元，生活补助78.2万元，其他对个人和家庭的补助55.63万元。。
（二）公用经费288.07万元，主要包括：办公费10.1万元，水费0.5万元，差旅费1.12万元，培训费52.61万元，工会经费113.75万元，福利费109.99万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款。具体情况如下：
无。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是无。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是无。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是无。
国内接待费支出0.00万元，主要是：无。2023年国内公务接待0.00批次，0.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：无。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出0.00万元，与2022年度相比，无变化，主要原因是无。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位部门业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作,共计对22个项目进行了绩效自评，涉及资金5328.57万元，自评覆盖率达到100%
（二）项目支出绩效自评结果
2023年度本单位对22个项目绩效评价，结论均为良好等次以上。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度本单位无重点项目绩效评价。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
预算绩效情况说明附件。
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