2023年六盘水市盘州市羊场乡中心校部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分六盘水市盘州市羊场乡中心校概况
一、部门职责
贵州省六盘水市盘州市羊场乡中心校的主要职责是：1、制定羊场乡教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固义务教育均衡发展成功，配合乡人民政府依法动员、组织适龄儿童入学入托，严格执行控辍保学制度。3、指导、管理、检查、评价全乡所以学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育。5、负责抓好学前教育工作，逐步提高幼儿学前入学率，加强普及普惠幼儿园的评估检查。6、协助教育主管部门做好基层中小学校长、幼儿园园长的考核上报工作，负责教师人事管理，继续教育、考核考评工作。7、负责财务管理，筹措资金，改善学校的办学条件等工作。负责中心校及各中小学、幼儿园等后勤财务工作。8、推进学校非民族文化遗产进校园的开展相关工作。9、抓好学校安全常规工作，学生体质监测等方面的相关工作。
二、机构设置
贵州省六盘水市盘州市羊场乡中心校内设5个科室，分别是校长室、办公室、财务室、监察室、政教处。按照部门决算编报要求，纳入贵州省六盘水市盘州市羊场乡中心校2023年度部门决算编报范围的下属单位共12个，分别是羊场乡中学、羊场乡中心小学、羊场乡白块小学、羊场乡甘塘小学、羊场乡纳木小学、羊场乡松杨小学、羊场乡上河小学、羊场乡中心幼儿园、羊场乡九村幼儿园、羊场乡何家庄幼儿园、羊场乡化家庄幼儿园、羊场乡白块幼儿园。编制数247人、实有人数234人， 事业单位编制数247人，实有人数234人（其中技术工1人，特岗教师15人），离退休教师79人。从预算单位构成看，贵州省六盘水市盘州市羊场乡中心校（本级）部门决算包括：本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市羊场乡中心校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,969.02 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
6,469.92 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
658.88 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
6,627.90 |
本年支出合计 |
58 |
6,469.92 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
235.09 |
年末结转和结余 |
60 |
393.07 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
6,862.99 |
总计 |
62 |
6,862.99 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市羊场乡中心校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
6,627.90 |
5,969.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
658.88 | |
|
205 |
教育支出 |
6,627.90 |
5,969.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
658.88 |
|
20502 |
普通教育 |
6,468.92 |
5,819.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
649.62 |
|
2050201 |
学前教育 |
787.14 |
626.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
161.10 |
|
2050202 |
小学教育 |
3,884.62 |
3,626.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
258.60 |
|
2050203 |
初中教育 |
1,599.76 |
1,378.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221.04 |
|
2050204 |
高中教育 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
197.25 |
188.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.88 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
128.55 |
120.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.28 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
128.55 |
120.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.28 |
|
20599 |
其他教育支出 |
30.43 |
29.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.98 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
30.43 |
29.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.98 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市羊场乡中心校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
6,469.92 |
4,422.64 |
2,047.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
6,469.92 |
4,422.64 |
2,047.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
6,317.71 |
4,422.64 |
1,895.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
723.10 |
352.44 |
370.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
3,835.29 |
2,862.28 |
973.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
1,563.15 |
1,019.85 |
543.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050205 |
高等教育 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
195.91 |
187.92 |
7.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
1.05 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
1.05 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
121.45 |
0.00 |
121.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
121.45 |
0.00 |
121.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
29.71 |
0.00 |
29.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
29.71 |
0.00 |
29.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市羊场乡中心校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,969.02 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
5,951.58 |
5,951.58 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
5,969.02 |
本年支出合计 |
59 |
5,951.58 |
5,951.58 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
191.64 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
209.08 |
209.08 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
191.64 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
6,160.66 |
总计 |
64 |
6,160.66 |
6,160.66 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市羊场乡中心校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
5,951.58 |
4,422.64 |
1,528.94 | |
|
205 |
教育支出 |
5,951.58 |
4,422.64 |
1,528.94 |
|
20502 |
普通教育 |
5,801.27 |
4,422.64 |
1,378.63 |
|
2050201 |
学前教育 |
593.23 |
352.44 |
240.79 |
|
2050202 |
小学教育 |
3,635.72 |
2,862.28 |
773.44 |
|
2050203 |
初中教育 |
1,383.80 |
1,019.85 |
363.95 |
|
2050204 |
高中教育 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
|
2050205 |
高等教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
188.37 |
187.92 |
0.45 |
|
20503 |
职业教育 |
1.05 |
0.00 |
1.05 |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
1.05 |
0.00 |
1.05 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
120.53 |
0.00 |
120.53 |
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
120.53 |
0.00 |
120.53 |
|
20599 |
其他教育支出 |
28.73 |
0.00 |
28.73 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
28.73 |
0.00 |
28.73 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市羊场乡中心校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,999.67 |
302 |
商品和服务支出 |
109.55 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,122.22 |
30201 |
办公费 |
1.71 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
607.26 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
229.79 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
626.06 |
30205 |
水费 |
0.02 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
313.23 |
30206 |
电费 |
0.47 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
29.50 |
30207 |
邮电费 |
0.03 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
142.57 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
99.56 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
23.15 |
30211 |
差旅费 |
2.54 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
289.21 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
517.12 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
313.42 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
13.10 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
239.51 |
30217 |
公务接待费 |
0.45 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
7.80 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
66.11 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
51.97 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
37.75 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.51 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
4,313.09 |
公用经费合计 |
109.55 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市羊场乡中心校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市羊场乡中心校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市羊场乡中心校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.24 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
2.59 |
0.65 |
1.96 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
1.51 |
0.45 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为6862.99万元。与2022年度相比，收、支总计各增加235.45万元，增长3.55%，主要原因是： 补发2014-2015年调整的教师绩效工资、退休教师生活补贴，2023年调整的教师薪级工资，岗位变动人员工资等收支的增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计6627.90万元，其中：财政拨款收入5969.02万元，占90.06%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入658.88万元，占9.94%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计6469.92万元，其中：基本支出4422.64万元，占68.36%；项目支出2047.28万元，占31.64%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为5969.02万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加101.68万元，增长1.73%，主要原因是：补发2014-2015年调整的教师绩效工资、退休教师生活补贴，2023年调整的教师薪级工资，岗位变动人员工资等收入的增加。
2023年度财政拨款支出为5951.57万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加206.63万元，增长3.60%，主要原因是：补发2014-2015年调整的教师绩效工资、退休教师生活补贴，2023年调整了教师薪级工资，岗位变动人员工资，公用经费等支出的增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5969.02万元。与2022年度相比，决算数增加101.68万元，增长1.73%，主要原因是：补发2014-2015年调整的教师绩效工资、退休教师生活补贴，2023年调整的教师薪级工资，岗位变动人员工资等收入的增加；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5951.57万元，占本年支出合计的91.99%。与2022年度相比，增加206.63万元，增长3.60%，主要原因是补发2014-2015年调整的教师绩效工资、退休教师生活补贴，2023年调整的教师薪级工资，岗位变动人员工资等支出的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）5951.57万元，占100.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）0.00万元，占0.00%；卫生健康支出（类）0.00万元，占0.00%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）0.00万元，占0.00%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4547.04万元，支出决算为5951.57万元，完成年初预算的130.89%。其中:年中增加基本支出调整预算，相关的项目经费预算：营养餐资金、公用经费、幼儿资助、城乡家庭经济困难学生补助等支出的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4422.64万元，其中：
（一）人员经费4313.10万元，主要包括：基本工资1122.22万元、津贴补贴607.26万元、奖金229.79万元、绩效工资626.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费313.23万元、职业年金缴费29.50万元、职工基本医疗保险缴费142.57万元、公务员医疗补助缴费99.56万元、其他社会保障缴费23.15万元、住房公积金289.21万元、其他工资福利支出517.12万元。退休费239.51万元、抚恤金7.80万元、生活补助66.11万元。
（二）公用经费109.54万元，主要包括：办公费1.71万元、水费0.02万元、电费0.47万元、邮电费0.03万元、差旅费2.54万元、培训费13.10万元、公务接待费0.45万元、工会费51.97万元、福利费37.75万元、公务用车运行维护费1.51万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：保持不变。具体情况如下：
本单位2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.24万元，支出决算为1.96万元，完成预算的60.31%；较上年增加1.44万元，增长276.92%;
主要变动原因是增加了单位车辆运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是无该预算项目收支。
2.公务用车购置及运行维护费预算2.59万元，支出决算1.51万元，完成预算的58.05%；较上年增加1.51万元，增长0.00%;
主要变动原因是增加了单位车辆运行维护费。
3.公务接待费预算0.65万元，支出决算0.45万元，完成预算的69.23%；较上年减少0.07万元，下降13.46%;
主要变动原因是严格执行中央八项规定和省委十项规定，压缩就餐次数，减少陪餐人员。
国内接待费支出0.45万元，主要是：严格执行中央八项规定和省委十项规定，压缩就餐次数，减少陪餐人员。2023年国内公务接待20.00批次，145.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：无国外接待费。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出0.00万元，与2022年度相比，保持不变，主要原因是因上年无此项支出安排，故无本年度情况说明。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额9.11万元，其中：政府采购货物支出9.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额9.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.11万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车2辆，其他用车主要是：学校原有的摩托车和面包车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共4个项目进行了绩效自评，涉及资金165.60万元。自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
羊场乡中心校对2023年度相关预算项目绩效自评结果如下：1、学前教育收费项目自评结果：通过对2023年学前教育收费资金的使用情况及相关的目标任务，目标任务已基本完成，结合得分情况，根据绩效评价等级，自评为良好等级。2、学前教育公用经费（公办）项目自评结果：通过对2023年学前教育公用经费(公办）资金的使用情况及相关的目标任务，目标任务已基本完成，结合得分情况，根据绩效评价等级，自评为良好等级。3、学前教育公用经费（民办）项目自评结果：通过对2023年学前教育公用经费(民办）资金的使用情况及相关的目标任务，目标任务已基本完成，结合得分情况，根据绩效评价等级，自评为良好等级。4、国有资产出租收入项目自评结果：通过对2023年国有资产出租收入资金的使用情况及相关的目标任务，目标任务基本完成，结合得分情况，根据绩效评价等级，自评为良好等级。
（三）部分重点项目绩效评价结果
盘州市羊场乡中心校2023年度无部分重点项目，因此无绩效评价结果。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
预算绩效情况说明附件。
盘州市羊场乡中心校2023年项目资金绩效自评报告(2023年学前教育收费）.doc
盘州市羊场乡中心校2023年 项目资金绩效自评报告(2023年学前公用经费（民办））.doc
盘州市羊场乡中心校2023年 项目资金绩效自评报告(国有资产出租收入）.doc
盘州市羊场乡中心校2023年部门整体支出绩效自评报告.doc
盘州市羊场乡中心校2023年 项目资金绩效自评报告(2023年学前公用经费（公办））.doc
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