2023年盘州市响水镇人民政府部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 盘州市响水镇人民政府概况
一、部门职责
响水镇人民政府是盘州市人民政府的派出机构，受盘州市人民政府直接领导，行使盘州市人民政府赋予的权力，负责辖区内经济建设、城市管理、社会服务等行政管理工作，主要职能：
（一）贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党工委的决定。
（二）执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、林业、水利、科技、教育、文化、体育、环境卫生、社区服务、民政、司法、卫生、人口和计划生育、安全生产管理、食品药品安全、生态建设、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务。
（三）推进社区建设和社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。
（四）协同和支持盘州市人民政府工作部门的派出机构、延伸机构在本区域内的管理与服务。
（五）指导、支持和帮助居（村）民委员会和居（村）民依法开展自治活动，依法发展各种形式的合作经济和其他经济。
（六）协助盘州市人民政府抓好区域内经济发展、扶贫开发、劳动力转移与就业、产业结构调整、生态环境保护和基础设施建设，促进区域内生产建设和社会主义市场经济的发展。
（七）承办上级政府交办的其他任务。
二、机构设置
本单位内设14个办（中心、站、所、队），其中党政机构6个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、公共管理办公室（应急管理办公室）、平安建设办公室（社会治安综合治理办公室）、乡村振兴办公室；事业机构7个：盘州市响水镇党务政务综合服务中心、盘州市响水镇综治中心（盘州市响水镇网格化管理服务中心）、盘州市响水镇农村工作服务中心（盘州市响水镇乡村振兴服务中心）、盘州市响水镇工业和环保服务中心、盘州市响水镇公共事务服务中心、盘州市响水镇退役军人服务站、盘州市响水财政所；其他机构1个：盘州市响水镇综合行政执法大队。
本单位编制数88人，实有人数81人，行政单位编制数27人，实有人25人，事业单位编制数61人，实有人数56人。
从预算单位构成看，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：盘州市响水镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,975.87 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
581.32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
79.02 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
53.57 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
9.10 |
|
八、其他收入 |
8 |
216.12 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
231.34 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
73.97 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
67.99 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
450.49 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
669.15 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
8.90 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
7.67 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
82.89 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
20.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,191.99 |
本年支出合计 |
58 |
2,335.41 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
322.37 |
年末结转和结余 |
60 |
178.95 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
2,514.36 |
总计 |
62 |
2,514.36 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：盘州市响水镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
2,191.99 |
1,975.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
216.12 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
583.37 |
572.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.08 |
|
20101 |
人大事务 |
9.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.52 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
9.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.52 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
475.16 |
475.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
389.16 |
389.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
39.47 |
37.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.56 |
|
2010650 |
事业运行 |
37.91 |
37.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.56 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
55.12 |
55.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
55.12 |
55.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
79.02 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.82 |
|
20306 |
国防动员 |
79.02 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.82 |
|
2030601 |
兵役征集 |
79.02 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.82 |
|
204 |
公共安全支出 |
53.57 |
53.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
53.57 |
53.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040220 |
执法办案 |
8.84 |
8.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040250 |
事业运行 |
44.73 |
44.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.89 |
|
20701 |
文化和旅游 |
6.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.89 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.89 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
231.34 |
196.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.75 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
117.34 |
82.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.75 |
|
2080101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
82.59 |
82.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
34.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.75 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
93.41 |
93.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.26 |
92.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
9.93 |
9.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
9.93 |
9.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.08 |
5.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.08 |
5.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
63.16 |
63.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
63.16 |
63.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
39.51 |
39.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.25 |
23.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
28.29 |
26.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.54 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
26.75 |
26.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
26.75 |
26.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
1.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.54 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
1.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.54 |
|
212 |
城乡社区支出 |
450.49 |
450.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
54.63 |
54.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
54.63 |
54.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
95.86 |
95.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
95.86 |
95.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
584.15 |
501.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82.24 |
|
21301 |
农业农村 |
225.94 |
224.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.58 |
|
2130104 |
事业运行 |
224.36 |
224.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.58 |
|
21302 |
林业和草原 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
|
21303 |
水利 |
15.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.07 |
|
2130335 |
农村供水 |
15.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.07 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
57.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.59 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
33.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.42 |
|
2130505 |
生产发展 |
24.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.17 |
|
21307 |
农村综合改革 |
277.55 |
277.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
277.55 |
277.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.80 |
|
22001 |
自然资源事务 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.80 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.80 |
|
221 |
住房保障支出 |
82.89 |
82.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
82.89 |
82.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
82.89 |
82.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：盘州市响水镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
2,335.41 |
1,494.41 |
841.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
581.32 |
524.19 |
57.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
7.42 |
0.00 |
7.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
7.42 |
0.00 |
7.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
475.16 |
431.16 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
389.16 |
389.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
39.47 |
37.91 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010650 |
事业运行 |
37.91 |
37.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1.56 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
4.10 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
4.10 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
55.12 |
55.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
55.12 |
55.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
79.02 |
0.00 |
79.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
79.02 |
0.00 |
79.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030601 |
兵役征集 |
79.02 |
0.00 |
79.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
53.57 |
44.73 |
8.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
53.57 |
44.73 |
8.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040220 |
执法办案 |
8.84 |
0.00 |
8.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040250 |
事业运行 |
44.73 |
44.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
9.10 |
0.00 |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
9.10 |
0.00 |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
9.10 |
0.00 |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
231.34 |
196.13 |
35.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
117.34 |
82.59 |
34.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
82.59 |
82.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
34.75 |
0.00 |
34.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
93.41 |
93.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.26 |
92.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
9.93 |
9.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
9.93 |
9.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.08 |
4.62 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.08 |
4.62 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
73.96 |
63.16 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
10.80 |
0.00 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
10.80 |
0.00 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
63.16 |
63.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
39.51 |
39.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.25 |
23.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
67.99 |
26.75 |
41.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
26.75 |
26.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
26.75 |
26.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
1.28 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
1.28 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21106 |
退耕还林还草 |
39.96 |
0.00 |
39.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110602 |
退耕现金 |
39.96 |
0.00 |
39.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
450.49 |
54.63 |
395.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
54.63 |
54.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
54.63 |
54.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
95.86 |
0.00 |
95.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
95.86 |
0.00 |
95.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
669.14 |
501.91 |
167.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
225.94 |
224.36 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
224.36 |
224.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.58 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
4.81 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
4.81 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
103.25 |
0.00 |
103.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130335 |
农村供水 |
103.25 |
0.00 |
103.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
57.59 |
0.00 |
57.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
33.42 |
0.00 |
33.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
24.17 |
0.00 |
24.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
277.55 |
277.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
277.55 |
277.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
8.90 |
0.00 |
8.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
8.90 |
0.00 |
8.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
8.90 |
0.00 |
8.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
7.67 |
0.00 |
7.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
7.67 |
0.00 |
7.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
7.67 |
0.00 |
7.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
82.89 |
82.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
82.89 |
82.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
82.89 |
82.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：盘州市响水镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,975.87 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
572.29 |
572.29 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
53.57 |
53.57 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
196.59 |
196.59 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
63.17 |
63.17 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
26.75 |
26.75 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
450.49 |
450.49 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
582.98 |
582.98 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
82.89 |
82.89 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,975.87 |
本年支出合计 |
59 |
2,056.94 |
2,056.94 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
89.60 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
8.53 |
8.53 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
89.60 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
2,065.47 |
总计 |
64 |
2,065.47 |
2,065.47 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：盘州市响水镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
2,056.94 |
1,494.41 |
562.53 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
572.29 |
524.19 |
48.10 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
475.16 |
431.16 |
44.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
389.16 |
389.16 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
20106 |
财政事务 |
37.91 |
37.91 |
0.00 |
|
2010650 |
事业运行 |
37.91 |
37.91 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
4.10 |
0.00 |
4.10 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
4.10 |
0.00 |
4.10 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
55.12 |
55.12 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
55.12 |
55.12 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
8.20 |
0.00 |
8.20 |
|
20306 |
国防动员 |
8.20 |
0.00 |
8.20 |
|
2030601 |
兵役征集 |
8.20 |
0.00 |
8.20 |
|
204 |
公共安全支出 |
53.57 |
44.73 |
8.84 |
|
20402 |
公安 |
53.57 |
44.73 |
8.84 |
|
2040220 |
执法办案 |
8.84 |
0.00 |
8.84 |
|
2040250 |
事业运行 |
44.73 |
44.73 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
196.59 |
196.13 |
0.46 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
82.59 |
82.59 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
82.59 |
82.59 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
93.41 |
93.41 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.26 |
92.26 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
9.93 |
9.93 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
9.93 |
9.93 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.08 |
4.62 |
0.46 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.08 |
4.62 |
0.46 |
|
210 |
卫生健康支出 |
63.16 |
63.16 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
63.16 |
63.16 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
39.51 |
39.51 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.25 |
23.25 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
26.75 |
26.75 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
26.75 |
26.75 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
26.75 |
26.75 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
450.49 |
54.63 |
395.86 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
54.63 |
54.63 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
54.63 |
54.63 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
95.86 |
0.00 |
95.86 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
95.86 |
0.00 |
95.86 |
|
213 |
农林水支出 |
582.98 |
501.91 |
81.07 |
|
21301 |
农业农村 |
224.36 |
224.36 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
224.36 |
224.36 |
0.00 |
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
81.07 |
0.00 |
81.07 |
|
2130335 |
农村供水 |
81.07 |
0.00 |
81.07 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
277.55 |
277.55 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
277.55 |
277.55 |
0.00 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21405 |
邮政业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140505 |
邮政普遍服务与特殊服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
82.89 |
82.89 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
82.89 |
82.89 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
82.89 |
82.89 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：盘州市响水镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,283.56 |
302 |
商品和服务支出 |
131.24 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
375.30 |
30201 |
办公费 |
50.02 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
254.76 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
39.09 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
118.77 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
92.26 |
30206 |
电费 |
5.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.15 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
39.51 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
23.25 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.03 |
30211 |
差旅费 |
3.46 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
82.89 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
251.55 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
79.61 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
5.98 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
63.36 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
6.65 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
9.59 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
15.63 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
13.36 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
22.56 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
15.23 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,363.17 |
公用经费合计 |
131.24 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：盘州市响水镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：盘州市响水镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：盘州市响水镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
56.56 |
0.00 |
22.56 |
0.00 |
22.56 |
34.00 |
56.10 |
0.00 |
22.56 |
0.00 |
22.56 |
33.54 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2514.36万元。与2022年度相比，收、支总计各减少540.68万元，下降17.70%，主要原因是：一是2023年项目资金较2022年减少，如疫情防控经费、农业产业调整补贴、农村公路养护、农村人饮工程、村级集体发展补助资金等项目，均在2022年实施完成，2023年无此类项目资金安排；二是2023年严格落实“过紧日子”政策，压缩调减了乡镇工作经费、乡镇关工委工作经费、乡镇纪检监察组织建设推动监督向基层延伸工作交通保障经费、乡镇党管武装经费。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2191.99万元，其中：财政拨款收入1975.87万元，占90.14%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入216.12万元，占9.86%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2335.41万元，其中：基本支出1494.41万元，占63.99%；项目支出841.00万元，占36.01%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为1975.87万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少116.83万元，下降5.58%，主要原因是：一是2023年较2022年减少村级集体发展补助资金60万元；二是2023年严格落实“过紧日子”政策，压缩调减了乡镇工作经费、乡镇关工委工作经费、乡镇纪检监察组织建设推动监督向基层延伸工作交通保障经费、乡镇党管武装经费。
2023年度财政拨款支出为2056.94万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少226.88万元，下降9.93%，主要原因是：一是2023年较2022年减少村级集体发展补助资金60万元；二是2023年严格落实“过紧日子”政策，压缩调减了乡镇工作经费、乡镇关工委工作经费、乡镇纪检监察组织建设推动监督向基层延伸工作交通保障经费、乡镇党管武装经费；三是以前年度结转资金，响水邮电所建设资金在2022年支付完成。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1975.87万元。与2022年度相比，决算数减少116.83万元，下降5.58%，主要原因是：一是2023年较2022年减少村级集体发展补助资金60万元；二是2023年严格落实“过紧日子”政策，压缩调减了乡镇工作经费、乡镇关工委工作经费、乡镇纪检监察组织建设推动监督向基层延伸工作交通保障经费、乡镇党管武装经费。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：2022年度及2023年度均无政府性基金财政拨款收入的情况。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：2022年度及2023年度均无国有资本经营预算财政拨款收入的情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2056.94万元，占本年支出合计的88.08%。与2022年度相比，减少226.88万元，下降9.93%，主要原因是：一是2023年较2022年减少村级集体发展补助资金60万元；二是2023年严格落实“过紧日子”政策，压缩调减了乡镇工作经费、乡镇关工委工作经费、乡镇纪检监察组织建设推动监督向基层延伸工作交通保障经费、乡镇党管武装经费；三是以前年度结转资金，响水邮电所建设资金在2022年支付完成。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）572.29万元，占27.82%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）196.59万元，占9.56%；卫生健康支出（类）63.17万元，占3.07%；节能环保支出（类）26.75万元，占1.30%；城乡社区支出（类）450.49万元，占21.90%；农林水支出（类）582.98万元，占28.34%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）82.89万元，占4.03%；粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）20.00万元，占0.97%；其他支出（类）0.00万元，占0.00%；债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%；债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1634.96万元，支出决算为2056.94万元，完成年初预算的125.81%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为361.94万元，支出决算为389.16万元，完成年初预算的107.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年单位新招录公务员3人，相关人员经费调整预算增资。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），年初预算为38.65元，支出决算为42.00万元，完成年初预算的108.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年响水镇党务政务综合服务中心新调入事业编1人，相关人员经费调整预算增资。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项），年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年调整预算新增“耕地保护和粮食安全生产工作经费”项目。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），年初预算为27.73万元，支出决算为37.91万元，完成年初预算的136.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年财政所新招录事业编1人，1名退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费等，相关人员经费调整预算增资。
6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项），年初预算为5.00万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的82.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，非刚性项目压缩调减经费。
7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为50.87万元，支出决算为55.12万元，完成年初预算的108.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年新调入公务员1名，相关人员正常晋升级别工资等经费调整预算增资。
8.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项），年初预算为10.00万元，支出决算为8.20万元，完成年初预算的82.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，非刚性项目压缩调减经费。
9.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项），年初预算为0.00万元，支出决算为8.84万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算新增“2023年禁毒工作经费”项目。
10.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项），年初预算为43.06万元，支出决算为44.73万元，完成年初预算的103.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：事业人员正常晋升薪级工资调整预算增资。
11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项），年初预算为82.70万元，支出决算为82.59万元，完成年初预算的99.87%。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为89.58万元，支出决算为92.26万元，完成年初预算的102.99%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险调整预算增资。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为0.00万元，支出决算为1.15万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金调整预算增资。
14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），全年预算为1.71万元，支出决算为1.56万元，完成全年预算的91.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动调整预算减少。
15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），年初预算为4.90万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的82.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，非刚性项目压缩调减经费。
16.社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）事业运行（项），年初预算为9.84万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的100.91%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年响水镇退役军人服务站调入事业编人员1名，相关经费调整预算增资。
17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为0.00万元，支出决算为5.08万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年调整预算增加残保金。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100%。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为39.52万元，支出决算为39.51万元，完成年初预算的99.97%。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为23.25万元，支出决算为23.25万元，完成年初预算的100%。
21.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项），年初预算为26.75万元，支出决算为26.75万元，完成年初预算的100%。
22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），年初预算为54.63万元，支出决算为54.63万元，完成年初预算的100%。
23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为0.00万元，支出决算为300.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：响水镇污水处理厂建设资金调整预算增资。
24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为95.87万元，支出决算为95.86万元，完成年初预算的99.99%。
25.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），年初预算为205.36万元，支出决算为224.36万元，完成年初预算的109.25%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位人员经费调整预算增资。
26.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项），年初预算为0.00万元，支出决算为81.07万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年响水镇污水处理厂结转资金在本年支出。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算为315.68万元，支出决算为277.55万元，完成年初预算的87.92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：网格员划转调整为专职人民调解员调减年初预算经费。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为82.89万元，支出决算为82.89万元，完成年初预算的100%。
29.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1494.41万元，其中：
（一）人员经费1363.17万元，主要包括：基本工资375.30万元；津贴补贴254.76万元；奖金39.09万元；绩效工资118.77万元；机关事业单位基本养老保险缴费92.26万元；职业年金缴费1.15万元；职工基本医疗保险缴费39.51万元；公务员医疗补助缴费23.25万元；其他社会保障缴费5.03万元；住房公积金82.89万元；其他工资福利支出251.55万元；退休费63.36万元；抚恤金6.65万元；生活补助9.59万元。
（二）公用经费131.24万元，主要包括：办公费50.02万元；电费5.00万元；差旅费3.46万元；培训费5.98万元；工会经费15.63万元；福利费13.36万元；公务用车运行维护费22.56万元；其他交通费用15.23万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：2022年度及2023年度均无政府性基金预算财政拨款收入支出的情况。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：2022年度及2023年度均无国有资本经营预算财政拨款支出的情况。具体情况如下：
无。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为56.56万元，支出决算为56.10万元，完成预算的99.19%；较上年增加22.56万元，增长67.26%。
主要变动原因是：2023年度“三公”经费中增加车辆运行维护费22.56万元。车辆运行维护费以前年度由财政统一预算，2023年根据相关政策文件将公务车辆运行维护费项目纳入本级预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平，本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
主要变动原因是2022年度及2023年度均无因公出国（境）的情况。
2.公务用车购置及运行维护费预算22.56万元，支出决算22.56万元，完成预算的100.00%；较上年增加22.56万元；其中，公务用车购置15.48万元，购置1辆公务用车；公务用车运行维护费7.08万元，全年使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。
主要变动原因是：2023年度“三公”经费中增加车辆运行维护费22.56万元。车辆运行维护费以前年度由财政统一预算，今年根据相关政策文件将公务车辆运行维护费项目纳入本级预算。
3.公务接待费预算34.00万元，支出决算33.54万元，完成预算的98.65%；较上年持平。
主要变动原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制支出。
国内接待费支出33.54万元，主要是：用于上级部门及单位到我镇进行相关督导检查及调研指导工作产生的接待费用。2023年国内公务接待498.00批次，4281.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：无。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出131.24万元，与2022年度相比，增加30.07万元，主要原因是2023年度公务车辆运行维护项目纳入本级核算，增加22.56万元；2023年度单位新招录公务员3人，新招录事业编1人，新调入公务员1人、事业编2人，共计新增7人，工会经费及福利费等相关经费增加7.51万元，故本年度机关运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆18辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车18辆，其他用车主要是：森林消防车1台、城镇垃圾清扫专用车1辆、载货汽车2辆、中巴车1辆、越野车13辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计10个项目进行了绩效自评，涉及资金486.95万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评结果详见附件《2023年项目支出绩效自评表》。
（三）部分重点项目绩效评价结果
本单位未开展重点项目绩效评价，故无重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映政府行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映政府行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映指事业单位基本支出,不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映政府行政单位相关科目没有包涵的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目。
二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映财政事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
二十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映财政行政事业单位相关科目没有包涵的其他财政事务方面的支出。
二十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映党委行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二十四、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指反映用于兵役征集等方面的支出。
二十五、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）:指反映各级公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
二十六、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）:指反映指事业单位基本支出,不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指反应科技宣教文化旅游信息服务中心事业单位的基本支出和除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
二十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指反映公共事务服务中心事业单位的基本支出及公共事务服务中心开支业务工作的支出。
二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
三十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
三十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映留守儿童关爱服务中心的基本支出及对儿童提供福利服务方面的支出。
三十三、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
三十四、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
三十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
三十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指反映计划生育事务相关科目没有包涵的项目以外其他用于计划生育管理事务方面的项目支出。
三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
三十九、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:指反映工业和环保服务中心事业单位的基本支出及工业和环保服务中心开支业务工作的支出；环境保护管理事务相关科目没有包涵的项目以外其他用于环境保护管理事务方面的项目支出。
四十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
四十一、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
四十二、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映农村工作服务中心(乡村振兴服务中心)部门的基本支出及单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
四十三、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
四十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
四十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:指反映各农村税费改革后对村集体经济组织的补助。
四十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金管。（单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
四十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指反映安全生产监管方面的支出。
第五部分附件
《2023年项目支出绩效自评表》
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