2023年度盘州市羊场乡人民政府
部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分盘州市羊场乡人民政府部门概况
一、部门职责
贵州省六盘水市盘州市羊场乡人民政府的主要职责是：
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。
2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，持续巩固脱贫攻坚成果，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。
7.承办上级党委交办的其他事项。
二、机构设置
本单位内设14个科室:分别是党政机构6个：包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、公共管理办公室(应急管理办公室）、平安建设办公室（社会治安综合治理办公室）、乡村振兴办公室；事业管理机构7个：党务政务综合服务中心、综治中心、农村工作服务中心、工业和环保服务中心、公共事务服务中心、退役军人服务站、财政所；其他机构1个：综合行政执法大队。
本单位编制数为108个，其中行政编制37个（含周转编制1个）、机关工勤编制3个，事业编68个。目前，在职职工99人，退休职工38人。
从预算单位构成看，贵州省六盘水市盘州市羊场乡人民政府部门本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：盘州市羊场乡人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,793.11 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
672.37 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
8.20 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
32.37 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
1.56 |
|
八、其他收入 |
8 |
969.14 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
276.30 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
77.71 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
27.78 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
191.14 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
1,865.10 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
102.97 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
41.29 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
3,762.24 |
本年支出合计 |
58 |
3,296.77 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
506.58 |
年末结转和结余 |
60 |
972.06 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
4,268.82 |
总计 |
62 |
4,268.82 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：盘州市羊场乡人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
3,762.24 |
2,793.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
969.14 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
677.98 |
677.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
603.65 |
603.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
523.30 |
523.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
45.93 |
45.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
19.32 |
19.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
15.10 |
15.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
22.01 |
22.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010650 |
事业运行 |
19.87 |
19.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
42.32 |
42.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
42.32 |
42.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030601 |
兵役征集 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
32.37 |
32.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
32.37 |
32.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040220 |
执法办案 |
13.74 |
13.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040250 |
事业运行 |
18.63 |
18.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
274.45 |
274.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
100.84 |
100.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
100.84 |
100.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
146.40 |
146.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
109.80 |
109.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.60 |
36.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
16.36 |
16.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
16.36 |
16.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
77.71 |
77.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
77.71 |
77.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.56 |
49.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
28.15 |
28.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
27.78 |
27.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
27.78 |
27.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
27.78 |
27.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
105.23 |
105.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
38.48 |
38.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
38.48 |
38.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
66.75 |
66.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
66.75 |
66.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,406.11 |
1,436.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
969.14 |
|
21301 |
农业农村 |
1,361.78 |
392.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
969.14 |
|
2130104 |
事业运行 |
382.64 |
382.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
969.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
969.14 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
697.03 |
697.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
697.03 |
697.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
347.30 |
347.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
347.30 |
347.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
102.97 |
102.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
102.97 |
102.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
102.97 |
102.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
47.91 |
47.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
47.91 |
47.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
47.91 |
47.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：盘州市羊场乡人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
3,296.77 |
1,870.90 |
1,425.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
672.38 |
604.81 |
67.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
599.22 |
542.62 |
56.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
523.30 |
523.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
44.41 |
0.00 |
44.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
19.32 |
19.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
12.19 |
0.00 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
22.01 |
19.87 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010650 |
事业运行 |
19.87 |
19.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
2.14 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
8.83 |
0.00 |
8.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
8.83 |
0.00 |
8.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
42.32 |
42.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
42.32 |
42.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
8.20 |
0.00 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
8.20 |
0.00 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030601 |
兵役征集 |
8.20 |
0.00 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
32.37 |
18.63 |
13.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
32.37 |
18.63 |
13.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040220 |
执法办案 |
13.74 |
0.00 |
13.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040250 |
事业运行 |
18.63 |
18.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.56 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
1.56 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.56 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
276.30 |
270.59 |
5.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
100.84 |
100.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
100.84 |
100.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
146.40 |
146.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
109.80 |
109.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.60 |
36.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
5.71 |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
5.71 |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
16.36 |
16.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
16.36 |
16.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
77.71 |
77.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
77.71 |
77.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.56 |
49.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
28.15 |
28.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
27.78 |
27.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
27.78 |
27.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
27.78 |
27.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
191.14 |
38.48 |
152.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
38.48 |
38.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
38.48 |
38.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
102.63 |
0.00 |
102.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
102.63 |
0.00 |
102.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
50.03 |
0.00 |
50.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
50.03 |
0.00 |
50.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,865.10 |
729.94 |
1,135.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
820.77 |
382.64 |
438.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
382.64 |
382.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
428.13 |
0.00 |
428.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
697.03 |
0.00 |
697.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
697.03 |
0.00 |
697.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
347.30 |
347.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
347.30 |
347.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
102.97 |
102.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
102.97 |
102.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
102.97 |
102.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
41.29 |
0.00 |
41.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
41.29 |
0.00 |
41.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
41.29 |
0.00 |
41.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：盘州市羊场乡人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,793.11 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
672.37 |
672.37 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
32.37 |
32.37 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
276.30 |
276.30 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
77.71 |
77.71 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
27.78 |
27.78 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
191.14 |
191.14 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1,436.97 |
1,436.97 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
102.97 |
102.97 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
41.29 |
41.29 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,793.11 |
本年支出合计 |
59 |
2,868.64 |
2,868.64 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
485.85 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
410.32 |
410.32 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
485.85 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
3,278.96 |
总计 |
64 |
3,278.96 |
3,278.96 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：盘州市羊场乡人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
2,868.64 |
1,870.90 |
997.74 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
672.38 |
604.81 |
67.57 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
599.22 |
542.62 |
56.60 |
|
2010301 |
行政运行 |
523.30 |
523.30 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
44.41 |
0.00 |
44.41 |
|
2010350 |
事业运行 |
19.32 |
19.32 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
12.19 |
0.00 |
12.19 |
|
20106 |
财政事务 |
22.01 |
19.87 |
2.14 |
|
2010650 |
事业运行 |
19.87 |
19.87 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
2.14 |
0.00 |
2.14 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
8.83 |
0.00 |
8.83 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
8.83 |
0.00 |
8.83 |
|
20129 |
群众团体事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
42.32 |
42.32 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
42.32 |
42.32 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
8.20 |
0.00 |
8.20 |
|
20306 |
国防动员 |
8.20 |
0.00 |
8.20 |
|
2030601 |
兵役征集 |
8.20 |
0.00 |
8.20 |
|
204 |
公共安全支出 |
32.37 |
18.63 |
13.74 |
|
20402 |
公安 |
32.37 |
18.63 |
13.74 |
|
2040220 |
执法办案 |
13.74 |
0.00 |
13.74 |
|
2040250 |
事业运行 |
18.63 |
18.63 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.56 |
0.00 |
1.56 |
|
20701 |
文化和旅游 |
1.56 |
0.00 |
1.56 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.56 |
0.00 |
1.56 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
276.30 |
270.59 |
5.71 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
100.84 |
100.84 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
100.84 |
100.84 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
146.40 |
146.40 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
109.80 |
109.80 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.60 |
36.60 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
5.71 |
0.00 |
5.71 |
|
2081001 |
儿童福利 |
5.71 |
0.00 |
5.71 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
16.36 |
16.36 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
16.36 |
16.36 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
77.71 |
77.71 |
0.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
77.71 |
77.71 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.56 |
49.56 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
28.15 |
28.15 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
27.78 |
27.78 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
27.78 |
27.78 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
27.78 |
27.78 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
191.14 |
38.48 |
152.66 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
38.48 |
38.48 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
38.48 |
38.48 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
102.63 |
0.00 |
102.63 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
102.63 |
0.00 |
102.63 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
50.03 |
0.00 |
50.03 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
50.03 |
0.00 |
50.03 |
|
213 |
农林水支出 |
1,436.97 |
729.94 |
707.03 |
|
21301 |
农业农村 |
392.64 |
382.64 |
10.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
382.64 |
382.64 |
0.00 |
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130335 |
农村供水 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
697.03 |
0.00 |
697.03 |
|
2130505 |
生产发展 |
697.03 |
0.00 |
697.03 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
347.30 |
347.30 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
347.30 |
347.30 |
0.00 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
102.97 |
102.97 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
102.97 |
102.97 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
102.97 |
102.97 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
41.29 |
0.00 |
41.29 |
|
22401 |
应急管理事务 |
41.29 |
0.00 |
41.29 |
|
2240106 |
安全监管 |
41.29 |
0.00 |
41.29 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：盘州市羊场乡人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,623.04 |
302 |
商品和服务支出 |
141.15 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
418.61 |
30201 |
办公费 |
58.96 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
386.04 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
43.43 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
127.15 |
30205 |
水费 |
0.19 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
109.80 |
30206 |
电费 |
12.16 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
36.60 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
49.56 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
28.15 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.43 |
30211 |
差旅费 |
3.35 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
102.97 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
315.30 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
106.71 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
4.30 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
91.16 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
15.55 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12.60 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3.24 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
22.54 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
23.81 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,729.74 |
公用经费合计 |
141.15 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：盘州市羊场乡人民政府发 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：盘州市羊场乡人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：盘州市羊场乡人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
67.56 |
0.00 |
22.56 |
0.00 |
22.56 |
45.00 |
43.65 |
0.00 |
22.54 |
0.00 |
22.54 |
21.10 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4268.82万元。与2022年度相比，收、支总计各减少704.13万元，下降14.16%，主要原因是：一是2022年化解工程缺口资金项目1300万元，当年实施完毕，2023年没有此类项目；二是2023年严格落实“政府过紧日子”政策，压减部分工作经费。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3762.24万元，其中：财政拨款收入2793.11万元，占74.24%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入969.14万元，占25.76%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3296.77万元，其中：基本支出1870.90万元，占56.75%；项目支出1425.87万元，占43.25%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为2793.11万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少1870.41万元，下降40.11%，主要原因是：一是2022年化解工程缺口资金项目1300万元，当年实施完毕，2023年没有此类项目；二是2023年严格落实“政府过紧日子”政策，压减部分工作经费。
2023年度财政拨款支出为2868.64万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少1334.22万元，下降31.75%，主要原因是：一是2022年化解工程缺口资金项目1300万元，当年实施完毕，2023年没有此类项目；二是2023年严格落实“政府过紧日子”政策，压减部分工作经费。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2793.11万元。与2022年度相比，决算数减少1870.41万元，下降40.11%，主要原因是：一是2022年化解工程缺口资金项目1300万元，当年实施完毕，2023年没有此类项目；二是2023年严格落实“政府过紧日子”政策，压减部分工作经费。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：本年度无国有资本经营预算财政拨收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2868.64万元，占本年支出合计的87.01%。与2022年度相比，减少1334.22万元，下降31.75%，主要原因是一是2022年化解工程缺口资金项目1300万元，当年实施完毕，2023年没有此类项目；二是2023年严格落实“政府过紧日子”政策，压减部分工作经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）672.37万元，占23.44%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.56万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）276.30万元，占9.63%；卫生健康支出（类）77.71万元，占2.71%；节能环保支出（类）27.78万元，占0.97%；城乡社区支出（类）191.14万元，占6.66%；农林水支出（类）1436.97万元，占50.09%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）102.97万元，占3.59%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）41.29万元，占1.44%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1977.66万元，支出决算为2868.64万元，完成年初预算的145.05%。其中:
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为519.33万元，支出决算为523.30万元，完成年初预算的100.76%。主要原因是本年度新参加工作人员及外单位调入人员增加，人员经费增加，导致预算调整增加，决算数大于预算数。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为45万元，支出决算为45.93万元，完成年初预算的102.06%。主要原因是上年结转数在本年度支出。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为19.32万元，支出决算为19.32万元，完成年初预算的100%。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机关机构事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为15.1万元，完成年初预算的151%。主要原因是：本年度项目作了调整预算，项目资金增加，导致决算数大于年初预算数。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为18.54万元，支出决算为19.9万元，完成年初预算的107.39%。主要原因是：其他单位调入人员1人，人员经费增加，支出增加。
6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的0%。主要原因是：上年结转数在本年度支出。
7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为10万元，完成年初预算的200%。主要原因是：因上年度未达到支付条件，结转到本年度支付。
8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为42.3万元，支出决算为42.3万元，完成年初预算的100%。
9.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为10万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的82%。主要原因是：厉行节约，经费压缩18%。导致决算数小于预算数。
10.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.7万元，完成年初预算的0%；主要原因是：年初无预算，本年度增加调整预算，导致决算数增加。
11.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为18.63万元，支出决算为18.63万元，完成年初预算的100%。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%。主要原因是：上年度结转，本年度完成支付。
13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为100.8万元，支出决算为100.8万元，完成年初预算的100%。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为111.16万元，支出决算为109.8万元，完成年初预算的98.77%。主要原因是：因2023年财政大平台未对应功能科目支付，导致决算数小于预算数。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为36.6万元，支出决算为36.6万元，完成年初预算的100%。
16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为1.71万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的93.56%。主要原因是：未达到支付条件，未支付完成。
17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为5.8万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的65.51%。主要原因是：经费压减。
18.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为2.81万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的100%。
19.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为2.61万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的100%。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为49.6万元，支出决算为49.6万元，完成年初预算的100%。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.15万元，支出决算为28.15万元，完成年初预算的100%。
22.节能环保支出（类）环境保护管理事务支出（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年预算为26.95万元，支出决算为27.8万元，完成年初预算的103.15%。本年度新参加工作人员增加，人员经费增加，导致决算数增加。
23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为35.22万元，支出决算为38.5万元，完成年初预算的109.31%。主要原因是：本年度新参加工作人员增加，经费增加，导致决算数增加。
24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为44.94万元，支出决算为66.8万元，完成年初预算的148.64%。主要原因是：年中增加2023年垃圾处理项目（上缴返还款）。
25.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为334.88万元，支出决算为382.6万元，完成年初预算的114.25%。主要原因：本年度新参加工作人员增加，经费增加，导致决算数增加。
26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。主要原因是：年初未安排预算，该项目为追加调整预算项目，导致决算数增加。
27.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为697万元，支出决算为697万元，完成年初预算的100%。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。全年预算为395.84万元，支出决算为347.3万元，完成年初预算的87.73%。主要原因是：网格员及三员合一人员报酬未达到支付条件，未支付。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为102.69万元，支出决算为102.96万元，完成年初预算的100.26%。主要原因是：本年度人员的增加，人员经费增加，导致决算数增加。
30.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为30万元，支出决算为41.29万元，完成年初预算的137.63%。主要原因是：年中增加安全生产奖励资金11.29万元，导致决算数大于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1870.90万元，其中：
（一）人员经费1729.74万元，主要包括：基本工资418.61万元、津贴补贴386.04万元、奖金43.43万元、绩效工资127.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费109.80万元、职业年金缴费36.6万元、职工基本医疗保险缴费 49.56万元、公务员医疗补助缴费 28.15万元、其他社会保障缴费 5.43万元、住房公积金 102.97万元，退休费91.16万元、生活补助15.55万元、其他工资福利支出315.3万元。
（二）公用经费141.15万元，主要包括：办公费58.96万元，差旅费3.35万元、电费12.16万元、水费0.2万元，培训费4.3万元、工会经费12.6万元、福利费3.2万元、其他交通费用23.8万元、公务用车运行维护费22.54万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：本部门2023年无政府性基金财政拨款收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。具体情况如下：
无
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为67.56万元，支出决算为43.65万元，完成预算的64.60%；较上年增加22.55万元，增长106.87%;主要变动原因是公务用车购置及运行维护费划入本级预算，导致本年度决算数据增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0人，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算22.56万元，支出决算22.54万元，完成预算的99.93%；较上年增加22.54万元;其中，公务用车购置0元，购置0辆公务用车；全年使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费预算45.00万元，支出决算21.10万元，完成预算的46.89%；较上年持平;主要变动原因是厉行节约，严格控制支出。
国内接待费支出21.10万元，主要是：报账资料不完善，暂未支付。2023年国内公务接待430.00批次，3120人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：2023年无国（境）外接待费。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出141.15万元，与2022年度相比，比上年增加11.18万元，增长8.6%，主要原因是2023年新参加工作3人，外单位调入2人，人员经费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆24辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车24辆，其他用车主要是：公务用车、垃圾清运车、洒水车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计 15个项目进行了绩效自评，涉及资金237.98万元，自评覆盖率达到100%
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评结果详见附件《项目支出绩效自评表》。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映政府行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映政府行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映指事业单位基本支出,不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映政府行政单位相关科目没有包涵的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目。
二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映财政事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
二十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映财政行政事业单位相关科目没有包涵的其他财政事务方面的支出。
二十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映党委行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二十四、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指反映用于兵役征集等方面的支出。
二十五、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）:指反映各级公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
二十六、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）:指反映指事业单位基本支出,不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指反应科技宣教文化旅游信息服务中心事业单位的基本支出和除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
二十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指反映公共事务服务中心事业单位的基本支出及公共事务服务中心开支业务工作的支出。
二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
三十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
三十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映留守儿童关爱服务中心的基本支出及对儿童提供福利服务方面的支出。
三十三、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
三十四、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
三十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
三十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指反映计划生育事务相关科目没有包涵的项目以外其他用于计划生育管理事务方面的项目支出。
三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
三十九、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:指反映工业和环保服务中心事业单位的基本支出及工业和环保服务中心开支业务工作的支出；环境保护管理事务相关科目没有包涵的项目以外其他用于环境保护管理事务方面的项目支出。
四十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
四十一、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
四十二、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映农村工作服务中心(乡村振兴服务中心)部门的基本支出及单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
四十三、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
四十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
四十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:指反映各农村税费改革后对村集体经济组织的补助。
四十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金管。（单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
四十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指反映安全生产监管方面的支出。
第五部分附件
《项目支出绩效自评表》
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