盘州市人民医院关于2025年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责

本部门始建于1938年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的国家三级公立综合医院。现为贵州省助理全科医生培训基地，是遵义医科大学和省内各地区、盘州市7所医学职业技术学院（校）的教学医院。同时是盘州市危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心、高血压诊疗中心、卒中中心、创伤中心、检验中心、影像中心、病理中心、泌尿疾病诊断治疗基地建设单位。承担着县域内急危重症抢救、疑难病症诊疗及公共卫生救治工作，开展各类门诊服务，落实传染病防控和报告工作，积极组织各类疾病筛查，夯实居民健康基础。还通过帮扶基层医疗机构，构建紧密型医共体，搭建双向转诊通道，带动县域医疗服务能力协同提升。

（二）部门内设机构

本部门内设管理机构19个、医疗服务机构60个。其中新生儿科、胸外科、骨科、重症医学科是省级重点专科立项建设科室；心血管内科、内分泌科、麻醉科、呼吸内科、消化内科、普通外科是2023年六盘水市临床重点专科立项建设科室；泌尿外科、神经内科、检验科是盘州市重点学科，眼科、皮肤科是盘州市特色专科。

（三）预算构成情况

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成

本部门编制数为438个，其中行政（参公）编0个、事业编438个。目前，在职职工417人，离退休职工167人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）

1.收入情况。2025年，本部门总收入3114.68万元，较上年增加289.77万元，主要原因是职工职称晋升调资、薪级工资调增、工资普调。其中：原一般公共预算收入3114.68万元，较上年增加289.77万元。

2.支出情况。2025年，本部门总支出3114.68万元，较上年增加289.77万元，主要原因是职工职称晋升调资、薪级工资调增、工资普调。其中：社会保障和就业支出36.44万元，较上年增加0.69万元；医疗卫生健康支出2734.35万元，较上年增加652.39万元；住房保障支出343.89万元，较上年降低363.31万元，住房保障降低是由于上年度绩效工资计入住房保障支出，应计入医疗卫生健康支出。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）

2025年，本部门总收入3114.68万元，较上年增加289.77万元，主要原因是职工职称晋升调资、薪级工资调增、工资普调。分来源类别看：原一般公共预算收入3114.68万元。分支出科目看：社会保障和就业支出36.44万元，较上年增加0.69万元，医疗卫生健康支出2734.35万元，较上年增加652.39万元；住房保障支出343.89万元，较上年降低363.31万元，住房保障降低是由于上年度绩效工资计入住房保障支出，应计入医疗卫生健康支出。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）

2025年，本部门总支出3114.68万元，较上年增加289.77万元，主要原因是职工职称晋升调资、薪级工资调增、工资普调。分支出类型看：基本支出3114.68万元。分支出科目看：社会保障和就业支出36.44万元，较上年增加0.69万元；医疗卫生健康支出2734.35万元，较上年增加652.39万元；住房保障支出343.89万元，较上年降低363.31万元，住房保障降低是由于上年度绩效工资计入住房保障支出，应计入医疗卫生健康支出。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）

1.财政拨款收入情况。2025年，本部门财政拨款收入3114.68万元，较上年增加289.77万元，主要原因是职工职称晋升调资、薪级工资调增、工资普调。其中：原一般公共预算收入3114.68万元，较上年增加289.77万元。

2.财政拨款支出情况。2025年，本部门财政拨款支出3114.68万元，较上年增加289.77万元，主要原因是职工职称晋升调资、薪级工资调增、工资普调。分支出类别看：一般公共预算支出3114.68万元。分支出科目看：社会保障和就业支出36.44万元，较上年增加0.69万元；医疗卫生健康支出2734.35万元，较上年增加652.39万元；住房保障支出343.89万元，较上年降低363.31万元，住房保障降低是由于上年度绩效工资计入住房保障支出，应计入医疗卫生健康支出。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）

2025年，一般公共预算支出（不含上年结转）3114.68万元，较上年增加289.77万元，主要原因是职工职称晋升调资、薪级工资调增、工资普调。分支出类型看：基本支出3114.681万元。分支出科目看：社会保障和就业支出36.44万元，较上年增加0.69万元；医疗卫生健康支出2734.35万元，较上年增加652.39万元；住房保障支出343.89万元，较上年降低363.31万元，住房保障降低是由于上年度绩效工资计入住房保障支出，应计入医疗卫生健康支出。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）

2025年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）3114.68万元，较上年增加289.77万元，主要原因是职工职称晋升调资、薪级工资调增、工资普调。分政府预算经济分类科目看：对事业单位经常性补助2750.5万元、对个人和家庭的补助364.18万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出2739.21万元、商品和服务支出11.29万元、对个人和家庭的补助364.18万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2025年，本部门公务用车保有量4辆（车牌号：贵B37709、贵BES120、贵B79120、贵B1E557），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，公务用车运行维护费预算0万元，与2024年相比无变化。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2025年本部门公务接待费预算0万元，与2024年相比无变化。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2024年相比无变化。

综上，2025年本部门“三公”经费预算0万元，与2024年相比无变化

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）

2025年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）

2025年，本部门安排机关运行费预算10.47万元。其中：办公费7.71万元、福利费1.74万元、培训费1.02万元。

（二）政府采购情况

2025年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况（详见附件2）

2025年，根据上级、盘州市政府及领导的安排，结合单位实际情况，对单位项目和整体支出绩效目标进行公开。项目预算绩效0个，共计资金0万元。

（四）国有资产占用情况

1.公务用车占用情况。2025年，本部门实有公务用车4辆，账面价值100.03万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2025年，本部门实有办公用房面积84252.02平方米，账面价值57952.27万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2025年，本部门实有大型设备5台（套），账面价值2172.5万元，目前，由本部门自用。

4.其他国有资产占用情况。2025年，本部门其他国有资产账面价值28580.12万元，目前，由本部门自用。

（五）专业性较强名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.医疗收入：是指医院开展医疗服务活动，按照现行国家规定的医疗服务项目及所属物价部门制定的项目服务收费标准取得的收入。

14.业务活动费用：是指医院在开展医疗、教学及其辅助活动发生的各项费用，包括工资福利费用、商品和服务支出、对个人和家庭补助费用、固定资产折旧费等。

15.单位管理费用：是指医院行政及后勤管理部门为组织、管理医疗、科研、教学业务所发生的各项费用，包括工资福利费用、商品和服务支出、对个人和家庭补助费用、固定资产折旧费等。

16.其他费用：是指医院发生的除业务活动费用、单位管理费用以外的各项费用，包括利息费用、坏账损失、罚没支出等。

17.预算收入：是指政府会计主体在预算年度内依法取得的并纳入预算管理的现金流入。医院预算收入是指医院开展医疗服务活动，依法取得的非偿还性资金。

18.预算支出：是指政府会计主体在预算年度内依法发生并纳入预算管理的现金流出。

19.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指反映财政对失业保险基金的补助支出。

20.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员补助经费。

23.住房保障支出(类)住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

25.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

   附件：附件1：盘州市人民医院2025年预算公开表.xlsx

         附件2：盘州市人民医院预算绩效目标表.xlsx