盘州市双凤镇人民政府关于2025年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）双凤镇人民政府主要职能：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、安全生产管理、食品药品安全、公安、司法行政、优化生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自 由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）双凤镇人民政府内设机构： 

本部门内设机构（10个）：

1、党政机构：双凤镇党委、政府综合设置5个党政机构：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、公共事务管理办公室、平安法治办公室。

2、双凤镇党委、政府综合设置5个事业机构：双凤镇党务政务服务中心、双凤镇综合治理服务中心、双凤镇农业农村综合服务中心、双凤镇综合执法队、双凤镇财政所。

（三）双凤镇人民政府预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）双凤镇人民政府部门人员构成：

双凤镇人民政府2025年编制数215个，其中：行政编制61个(其中工勤编制6个)，事业编制154个。目前现在职职工197人（行政在职55人，事业在职142人)，退休职工116人（行政退休64人、事业退休52人）网格员324人，村（社区）纪检监督员28人，遗属11人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）

1.收入情况。2025年，本部门总收入7,000.04万元，较上年增加575.27万元，主要是：一是基本支出中人员公用经费标准及村级办公经费标准调整，收入增加；2025年公务员及事业单位人员基本工资标准调整补发2024年7-13月调增基本工资增加人员经费；二是项目支出增加双凤镇市政路灯费、环卫人员工资及环卫车辆运行经费，生态环保督察专项工作经费，双凤镇履职事项清单试点工作经费，2024年文物保护单位抢救性维护资金，双凤镇违停抓拍系统建设项目，2023年度安全生产和消防工作目标考核奖，乡镇垃圾处理费（2024年10-12月收缴）等项目收入增加。其中：一般公共预算收入5,174.74万元，较上年增加584.79万元；上年结转收入1,825.3万元，较上年减少9.52万元。

2.支出情况。2025年，本部门总支出7,000.04万元，较上年增加575.27万元，主要是：一是基本支出中人员公用经费标准及村级办公经费标准调整，支出增加；2025年公务员及事业单位人员基本工资标准调整补发2024年7-13月调增基本工资增加人员经费；二是项目支出增加双凤镇市政路灯费、环卫人员工资及环卫车辆运行经费，生态环保督察专项工作经费，双凤镇履职事项清单试点工作经费，2024年文物保护单位抢救性维护资金，双凤镇违停抓拍系统建设项目，2023年度安全生产和消防工作目标考核奖，乡镇垃圾处理费（2024年10-12月收缴）等项目支出增加。其中：一般公共服务支出3,576.89万元，较上年增加421.07万元；国防支出8.2万元，与上年持平；公共安全支出232.11万元，较上年增加154.39万元；文化旅游体育与传媒支出21.07万元，较上年增加21.07万元（上年无此项目）；社会保障和就业支出255.34万元，较上年减少198.34万元；卫生健康支出176.35万元，较上年增加5.16万元；节能环保支出10万元，较上年减少228.22万元；城乡社区支出351.27万元，较上年增加220.12万元；农林水支出1820.57万元，较上年增加156.49万元；住房保障支出507.65万元，较上年增加12.94万元；灾害防治及应急管理支出40.59万元，较上年增加10.59万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）

2025年，本部门总收入7,000.04万元，较上年增加575.27万元，主要是：一是基本支出中人员公用经费标准及村级办公经费标准调整，收入增加；2025年公务员及事业单位人员基本工资标准调整补发2024年7-13月调增基本工资增加人员经费；二是项目支出增加双凤镇市政路灯费、环卫人员工资及环卫车辆运行经费，生态环保督察专项工作经费，双凤镇履职事项清单试点工作经费，2024年文物保护单位抢救性维护资金，双凤镇违停抓拍系统建设项目，2023年度安全生产和消防工作目标考核奖，乡镇垃圾处理费（2024年10-12月收缴）等项目收入增加。分来源类别看：上年结转收入1,825.3万元、一般公共预算收入5,174.74万元。分支出科目看：一般公共服务支出3,576.89万元，较上年增加421.07万元；国防支出8.2万元，与上年持平；公共安全支出232.11万元，较上年增加154.39万元；文化旅游体育与传媒支出21.07万元，较上年增加21.07万元（上年无此项目）；社会保障和就业支出255.34万元，较上年减少198.34万元；卫生健康支出176.35万元，较上年增加5.16万元；节能环保支出10万元，较上年减少228.22万元；城乡社区支出351.27万元，较上年增加220.12万元；农林水支出1820.57万元，较上年增加156.49万元；住房保障支出507.65万元，较上年增加12.94万元；灾害防治及应急管理支出40.59万元，较上年增加10.59万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）

2025年，本部门总支出7,000.04万元，较上年增加575.27万元，主要是：一是基本支出中人员公用经费标准及村级办公经费标准调整，支出增加；2025年公务员及事业单位人员基本工资标准调整补发2024年7-13月调增基本工资增加人员经费；二是项目支出增加双凤镇市政路灯费、环卫人员工资及环卫车辆运行经费，生态环保督察专项工作经费，双凤镇履职事项清单试点工作经费，2024年文物保护单位抢救性维护资金，双凤镇违停抓拍系统建设项目，2023年度安全生产和消防工作目标考核奖，乡镇垃圾处理费（2024年10-12月收缴）等项目支出增加。分支出类型看：基本支出4513.15万元、项目支出2486.89万元。分支出科目看：一般公共服务支出3,576.89万元，较上年增加421.07万元；国防支出8.2万元，与上年持平；公共安全支出232.11万元，较上年增加154.39万元；文化旅游体育与传媒支出21.07万元，较上年增加21.07万元（上年无此项目）；社会保障和就业支出255.34万元，较上年减少198.34万元；卫生健康支出176.35万元，较上年增加5.16万元；节能环保支出10万元，较上年减少228.22万元；城乡社区支出351.27万元，较上年增加220.12万元；农林水支出1820.57万元，较上年增加156.49万元；住房保障支出507.65万元，较上年增加12.94万元；灾害防治及应急管理支出40.59万元，较上年增加10.59万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）

1.财政拨款收入情况。

2025年，本部门财政拨款收入6966.22万元，较上年增加584.79万元，主要是：一是基本支出中人员公用经费标准及村级办公经费标准调整，收入增加；2025年公务员及事业单位人员基本工资标准调整补发2024年7-13月调增基本工资增加人员经费；二是项目支出增加双凤镇市政路灯费、环卫人员工资及环卫车辆运行经费，生态环保督察专项工作经费，双凤镇履职事项清单试点工作经费，2024年文物保护单位抢救性维护资金，双凤镇违停抓拍系统建设项目，2023年度安全生产和消防工作目标考核奖，乡镇垃圾处理费（2024年10-12月收缴）等项目收入增加。其中：一般公共预算收入5174.74万元，较上年增加584.79万元；上年结转收入1791.48万元，与上年无变化。

　　2.财政拨款支出情况。

2025年，本部门财政拨款支出6966.22万元，较上年增加584.79万元，主要是：一是基本支出中人员公用经费标准及村级办公经费标准调整，支出增加；2025年公务员及事业单位人员基本工资标准调整补发2024年7-13月调增基本工资增加人员经费；二是项目支出增加双凤镇市政路灯费、环卫人员工资及环卫车辆运行经费，生态环保督察专项工作经费，双凤镇履职事项清单试点工作经费，2024年文物保护单位抢救性维护资金，双凤镇违停抓拍系统建设项目，2023年度安全生产和消防工作目标考核奖，乡镇垃圾处理费（2024年10-12月收缴）等项目支出增加。分支出类别看：一般公共预算支出6966.22万元、政府性基金预算支出0万元。分支出科目看：一般公共服务支出3,576.89万元，较上年增加421.07万元；国防支出8.2万元，与上年无变化；公共安全支出232.11万元，较上年增加154.39万元；文化旅游体育与传媒支出21.07万元，较上年增加21.07万元（上年无此项目）；社会保障和就业支出255.34万元，较上年减少198.34万元；卫生健康支出175.53万元，较上年增加5.16万元；节能环保支出10万元，较上年减少228.22万元；城乡社区支出351.27万元，较上年增加220.12万元；农林水支出1787.57万元，较上年增加166.01万元；住房保障支出507.65万元，较上年增加12.94万元；灾害防治及应急管理支出40.59万元，较上年增加10.59万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）

2025年，一般公共预算支出（不含上年结转）5174.74万元，较上年增加584.79万元，主要是：一是基本支出中人员公用经费标准及村级办公经费标准调整，支出增加；2025年公务员及事业单位人员基本工资标准调整补发2024年7-13月调增基本工资增加人员经费；二是项目支出增加双凤镇市政路灯费、环卫人员工资及环卫车辆运行经费，生态环保督察专项工作经费，双凤镇履职事项清单试点工作经费，2024年文物保护单位抢救性维护资金，双凤镇违停抓拍系统建设项目，2023年度安全生产和消防工作目标考核奖，乡镇垃圾处理费（2024年10-12月收缴）等项目支出增加。分支出类型看：基本支出4513.15万元、项目支出661.59万元。分支出科目看：一般公共服务支出1785.41万元，较上年增加421.06万元；国防支出8.2万元，与上年持平；公共安全支出232.11万元，较上年增加154.39万元；文化旅游体育与传媒支出21.07万元，较上年增加21.07万元（上年无此项目）；社会保障和就业支出255.34万元，较上年减少198.34万元；卫生健康支出175.53万元，较上年增加5.16万元；节能环保支出10万元，较上年减少228.22万元；城乡社区支出351.27万元，较上年增加220.12万元；农林水支出1787.57万元，较上年增加166.01万元；住房保障支出507.65万元，较上年增加12.94万元；灾害防治及应急管理支出40.59万元，较上年增加10.59万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）

2025年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）4513.15万元，较上年增加156.29万元，主要是：人员公用经费标准及村级办公经费标准调整，支出增加；2025年公务员及事业单位人员基本工资标准调整补发2024年7-13月调增基本工资增加人员经费。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出2433.57万元、机关商品和服务支出443.61万元、对事业单位经常性补助1357.57万元、对个人和家庭的补助278.4万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出3780.71万元、商品和服务支出454.05万元、对个人和家庭的补助287.4万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2025年，本部门公务用车保有量12辆，无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算45.12万元，与上年持平。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2025年本部门公务接待费预算35万元，较上年减少6万元，主要是政府落实过紧日子压减经费。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与上年持平。

综上，2025年本部门“三公”经费预算80.12万元，较上年减少6万元，主要是政府落实过紧日子压减经费。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）

2025年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）

2025年，本部门安排机关运行费预算318.36万元。其中：办公费127万元、印刷费9万元、邮电费12万元、差旅费15万元、手续费1万元、福利费37.12万元、维修（护）费10万元、工会经费24.43万元、水费6万元、电费15万元、培训费16.69万元、公务用车运行维护费45.12万元。

（二）政府采购情况

2025年，本部门安排政府采购预算20.00万元，其中：采购电脑设备数量20台，价值10.00万元；办公桌椅20套，价值4.00万元；打印机30台，价值6.00万元。计划于2025年12月31日采购完成。

（三）部门预算绩效情况（详见附件2）

2025年，本部门编制了整体绩效及项目支出绩效14个，对部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标的填报进行公开。

1.双凤镇部门整体支出绩效目标

2025年整体支出预算5174.74万元，其中：基本支出预算4513.15万元；项目支出预算661.59万元。具体部门整体支出绩效情况见附表：《盘州市双凤镇部门整体支出绩效目标表》。

2.双凤镇预算项目支出绩效目标

2025年双凤镇项目预算13个，预算资金共661.59万元，其中：乡镇党管武装工作经费8.2万元、加强乡镇纪检监察组织建设推动监督向基层延伸工作交通保障经费4.1万元、乡镇关工委经费7.71万元、乡镇垃圾清运经费39.99万元、乡镇安全生产工作经费30万元、乡镇工作经费35万元、凤镇市政路灯费、环卫人员工资及环卫车辆运行经费240万元、生态环保督察专项工作经费10.00万元，双凤镇履职事项清单试点工作经费20万元，2024年文物保护单位抢救性维护资金21.07万元，双凤镇违停抓拍系统建设项目116.52万元，2023年度安全生产和消防工作目标考核奖10.59万元、乡镇垃圾处理费（2024年10-12月收缴）118.42万元，具体项目支出绩效情况见附表：《盘州市双凤镇2025年项目预算绩效目标表》。

（四）国有资产占用情况

1.公务用车占用情况。2025年，本部门实有公务用车12辆，账面价值44.71万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2025年，本部门实有办公用房面积1917平方米，账面价值230万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2025年，本部门实无大型设备。

4.其他国有资产占用情况。

2025年，本部门实有垃圾车4辆，账面价值32.80万元，全部用于本镇境内垃圾清运；通用设备919台，账面价值31.36万元，全部用于办公；图书5648册，账面价值4.43万元；家具、用具、装具及被服类632件，账面价值45.96万元，全部用于办公；无形资产6种，账面价值87.12万元。

（五）专业性较强名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出科目（201类）人大事务（01款）其他人大事务支出（99项）：反映其他人大事务支出。

14.一般公共服务支出科目（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（03款）行政运行科目（01项）：反映政府行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务支出科目（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（03款）一般行政管理事务科目（02项）：反映政府行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务支出科目（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目（99项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

17.一般公共服务支出科目（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（03款）事业运行（50项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务支出科目（201类）财政事务科目（06款）事业运行科目（50项）：反映财政事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

19.一般公共服务支出科目（201类）财政事务科目（06款）其他财政事务支出（99项）：反映其他财政事务方面的支出。           

20.一般公共服务支出科目（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务科目（13款）行政运行科目（01）：反映党委行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.一般公共服务支出科目（201类）其他共产党事务支出科目（13款）一般行政管理事务科目（02项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.一般公共服务支出科目（201类）纪检监察事务（11款）其他纪检监察事务支出（99项）：反映其他纪检监察事务方面的支出。

23.国防支出（203类）国防动员（06款）兵役征集（01项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

24.公共安全支出（204类）公安（02款）执法办案（20项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

25.一般公共服务支出科目（201类）群众团体事务科目（29款）事业运行（50项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

26.文化体育与传媒支出科目（207类）文化和旅游科目（01款）其他文化支和旅游出科目（99项）：反应科技宣教文化信息服务中心事业单位的基本支出和除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

27.社会保障和就业支出科目（208类）人力资源和社会保障管理事务科目（01款）社会保险经办机构科目（09项）：反映人力资源和社会保障服务中心事业单位的基本支出及社会保险经办机构开支业务工作的支出。

28.社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出科目（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29.社会保障和就业支出科目（208类）就业补助（07款）就业见习补贴（11项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

30.社会保障和就业支出科目（208类）社会福利科目（10款）儿童福利科目（01项）：反映留守儿童关爱服务中心的基本支出及对儿童提供福利服务方面的支出。

31.社会保障和就业支出科目（208类）社会福利科目（10款）老年福利科目（02项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

32.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗科目（01项）：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助科目（03项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

34.环境保护管理事务（211类）其他环境保护管理事务支出科目（01款）其他环境保护管理事务支出科目（99项）反映上述项目以外其他用于保护管理事务方面的支出。

35.城乡社区支出科目（212类）城乡社区管理事务科目（01款）城乡社区管理事务支出科目（04项）：反映城管执法的基本支出及其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

36.城乡社区支出科目（212类）城乡社区环境卫生科目（01款）城乡社区环境卫生科目（05项）：反映乡城乡社区环境卫生的支出。

37.农林水支出科目（213类）农业科目（01款）事业运行科目（04项）：反映农村工作服务中心的基本支出及单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

38.农林水支出科目（213类）农村综合改革科目（07款）对村民委员会和村党支部的补助科目（01项）：反映对村级公益事业建设的补助支出。

39.农林水支出科目（213类）农村综合改革科目（07款）对村民委员会和村党支部的补助科目（05项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

40.住房保障支出科目（221类）住房改革支出科目（01款）住房公积金科目（01项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例12%。）。

41.住房保障支出科目（221类）住房改革支出科目（01款）住房公积金科目（03项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

42.灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）安全监管（06项）：反映应急管理中预防危险、自然灾害、人为因素等原因产生的安全方面的支出。

   附件：附件1：盘州市双凤镇人民政府2025年预算公开表.xlsx

         附件2：盘州市双凤镇人民政府2025年绩效目标表.xlsx