盘州市响水镇人民政府关于2025年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决

定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本

行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生

态环境保护、财政、民政、社会保障、安全生产管理、食品药品

安全、公安、司法行政、优化生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的

财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民

的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交

融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改

革自己的风俗习惯的自由。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自

由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门内设机构：

本部门内设科（股）室16个，包括党政办公室、党建工作办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室、经济发展办公室、人大、纪委（监察办公室）、人民武装部、工会、共青团、妇联、党务政务服务中心、综合治理服务中心、农业农村综合服务中心、综合执法队、财政所。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：

本部门编制数为89个，其中行政（参公）编24个、机关工勤编制3 名，事业编 62 名。目前，在职职工79人，离退休职工26人，遗属10人，网格员83人，“三员合一”人员13人，公益性岗位劳动保障监察协管人员1人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）

1.收入情况。2025年，本部门总收入2016.28万元，较上年减少450.27万元，主要是：一是2024年预算安排的响水镇污水处理厂工程建设资金项目已实施完毕，项目工程款已全部支付到位，本年度不再实施此类项目，预算收入减少；二是2025年公务员及事业单位工作人员调整基本工资标准政策增加的补发2024年7月至2025年12月期间人员经费，预算收入增加；三是人员公用经费标准较上年有所增加，预算收入增加；四是上年结转收入较上年增加，主要是公益性岗位补贴因年底考勤未在年底发放完成，农村生态环境保护、人居环境整治、响水镇文阁村村级标准化卫生室建设等项目2024年末未竣工，达不到支付条件，导致结转收入增加。其中：一般公共预算收入1811.64万元，较上年减少475.95万元；上年结转收入204.64万元，较上年增加25.68万元。

2.支出情况。2025年，本部门总支出2016.28万元，较上年减少450.27万元，主要是：一是2024年预算安排的响水镇污水处理厂工程建设资金项目已实施完毕，项目工程款已全部支付到位，本年度不再实施此类项目，预算支出减少；二是2025年公务员及事业单位工作人员调整基本工资标准政策增加的补发2024年7月至2025年12月期间人员经费，预算支出增加；三是人员公用经费标准较上年有所增加，预算支出增加；四是上年结转支出较上年增加，主要是公益性岗位补贴因年底考勤未在年底发放完成，农村生态环境保护、人居环境整治、响水镇文阁村村级标准化卫生室建设等项目2024年末未竣工，达不到支付条件，导致结转支出增加。其中：一般公共服务支出662.52万元，较上年增加98.41万元；国防支出8.2万元，与上年持平；公共安全支出72.34万元，较上年增加37.19万元；文化旅游体育与传媒支出2.78万元，较上年增加2.78万元；社会保障和就业支出102.49万元，较上年减少92.49万元；卫生健康支出65.18万元，较上年减少2.42万元；节能环保支出9.66万元，较上年减少27.82万元；城乡社区支出306.94万元，较上年减少530万元；农林水支出543.38万元，较上年增加50.22万元；自然资源海洋气象支出1万元，较上年减少3.13万元；住房保障支出221.78万元，较上年增加16.98万元；灾害防治及应急管理支出20万元，与上年持平。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）

2025年，本部门总收入2016.28万元，较上年减少450.27万元，主要是：一是2024年预算安排的响水镇污水处理厂工程建设资金项目已实施完毕，项目工程款已全部支付到位，本年度不再实施此类项目，预算收入减少；二是2025年公务员及事业单位工作人员调整基本工资标准政策增加的补发2024年7月至2025年12月期间人员经费，预算收入增加；三是人员公用经费标准较上年有所增加，预算收入增加；四是上年结转收入较上年增加，主要是公益性岗位补贴因年底考勤未在年底发放完成，农村生态环境保护、人居环境整治、响水镇文阁村村级标准化卫生室建设等项目2024年末未竣工，达不到支付条件，导致结转收入增加。分来源类别看：上年结转收入204.64万元、一般公共预算收入1811.64万元。分支出科目看：一般公共服务支出662.52万元，较上年增加98.41万元；国防支出8.2万元，与上年持平；公共安全支出72.34万元，较上年增加37.19万元；文化旅游体育与传媒支出2.78万元，较上年增加2.78万元；社会保障和就业支出102.49万元，较上年减少92.49万元；卫生健康支出65.18万元，较上年减少2.42万元；节能环保支出9.66万元，较上年减少27.82万元；城乡社区支出306.94万元，较上年减少530万元；农林水支出543.38万元，较上年增加50.22万元；自然资源海洋气象支出1万元，较上年减少3.13万元；住房保障支出221.78万元，较上年增加16.98万元；灾害防治及应急管理支出20万元，与上年持平。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）

2025年，本部门总支出2016.28万元，较上年减少450.27万元，主要是一是2024年预算安排的响水镇污水处理厂工程建设资金项目已实施完毕，项目工程款已全部支付到位，本年度不再实施此类项目，预算支出减少；二是2025年公务员及事业单位工作人员调整基本工资标准政策增加的补发2024年7月至2025年12月期间人员经费，预算支出增加；三是人员公用经费标准较上年有所增加，预算支出增加；四是上年结转收入较上年增加，主要是公益性岗位补贴因年底考勤未在年底发放完成，农村生态环境保护、人居环境整治、响水镇文阁村村级标准化卫生室建设等项目2024年末未竣工，达不到支付条件，导致结转支出增加。分支出类型看：基本支出1635.21万元、项目支出381.07万元。分支出科目看：一般公共服务支出662.52万元，较上年增加98.41万元；国防支出8.2万元，与上年持平；公共安全支出72.34万元，较上年增加37.19万元；文化旅游体育与传媒支出2.78万元，较上年增加2.78万元；社会保障和就业支出102.49万元，较上年减少92.49万元；卫生健康支出65.18万元，较上年减少2.42万元；节能环保支出9.66万元，较上年减少27.82万元；城乡社区支出306.94万元，较上年减少530万元；农林水支出543.38万元，较上年增加50.22万元；自然资源海洋气象支出1万元，较上年减少3.13万元；住房保障支出221.78万元，较上年增加16.98万元；灾害防治及应急管理支出20万元，与上年持平。

　　（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）

1.财政拨款收入情况。2025年，本部门财政拨款收入1820.38万元，较上年减少475.74万元，主要是：一是2024年预算安排的响水镇污水处理厂工程建设资金项目已实施完毕，项目工程款已全部支付到位，本年度不再实施此类项目，预算收入减少；二是2025年公务员及事业单位工作人员调整基本工资标准政策增加的补发2024年7月至2025年12月期间人员经费，预算收入增加；三是人员公用经费标准较上年有所增加，预算收入增加；四是上年结转收入较上年增加，主要是公益性岗位补贴因年底考勤未在年底发放完成，农村生态环境保护、人居环境整治、响水镇文阁村村级标准化卫生室建设等项目2024年末未竣工，达不到支付条件，导致结转收入增加。其中：一般公共预算收入1811.64万元，较上年减少475.95万元；上年结转收入8.74万元，较上年增加0.21万元。

2.财政拨款支出情况。2025年，本部门财政拨款支出1820.38万元，较上年减少475.74万元，主要是：一是2024年预算安排的响水镇污水处理厂工程建设资金项目已实施完毕，项目工程款已全部支付到位，本年度不再实施此类项目，预算支出减少；二是2025年公务员及事业单位工作人员调整基本工资标准政策增加的补发2024年7月至2025年12月期间人员经费，预算支出增加；三是人员公用经费标准较上年有所增加，预算支出增加；四是上年结转支出较上年增加，主要是公益性岗位补贴因年底考勤未在年底发放完成，农村生态环境保护、人居环境整治、响水镇文阁村村级标准化卫生室建设等项目2024年末未竣工，达不到支付条件，导致结转支出增加。分支出类别看：一般公共预算支出1820.38万元、政府性基金预算支出0万元。分支出科目看：一般公共服务支出651.88万元，较上年增加100.05万元；国防支出8.20万元，与上年持平；公共安全支出72.34万元，较上年增加37.19万元；文化旅游体育与传媒支出2.78万元，较上年增加2.78万元；社会保障和就业支出102.09万元，较上年减少92.89万元；卫生健康支出65.18万元，较上年减少0.28万元；城乡社区支出141.29万元，较上年减少560.6万元；农林水支出534.84万元，较上年增加49.85万元；住房保障支出221.78万元，较上年增加16.98万元；灾害防治及应急管理支出20万元，与上年持平。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）

2025年，一般公共预算支出（不含上年结转）1811.64万元，较上年减少475.95万元，主要是：一是2024年预算安排的响水镇污水处理厂工程建设资金项目已实施完毕，项目工程款已全部支付到位，本年度不再实施此类项目，预算支出减少；二是2025年公务员及事业单位工作人员调整基本工资标准政策增加的补发2024年7月至2025年12月期间人员经费，预算支出增加；三是人员公用经费标准较上年有所增加，预算支出增加。分支出类型看：基本支出1635.21万元、项目支出176.43万元。分支出科目看：一般公共服务支出651.88万元，较上年增加100.05万元；国防支出8.20万元，与上年持平；公共安全支出72.34万元，较上年增加37.19万元；文化旅游体育与传媒支出2.78万元，较上年增加2.78万元；社会保障和就业支出102.09万元，较上年减少92.89万元；卫生健康支出65.18万元，较上年减少0.28万元；城乡社区支出141.29万元，较上年减少560.6万元；农林水支出526.10万元，较上年增加49.64万元；住房保障支出221.78万元，较上年增加16.98万元；灾害防治及应急管理支出20万元，与上年持平。

　　（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）

2025年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）1635.21万元，较上年增加75.38万元，主要是：一是2025年公务员及事业单位工作人员调整基本工资标准政策增加的补发2024年7月至2025年12月期间人员经费，预算支出增加；二是人员公用经费标准较上年有所增加，预算支出增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出878.85万元、机关商品和服务支出189.67万元、对事业单位经常性补助493.63万元、对个人和家庭的补助73.06万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出1368.36万元、商品和服务支出193.79万元、对个人和家庭的补助73.06万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2025年，本部门公务用车保有量6辆，无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算22.56万元，与上年持平。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2025年本部门公务接待费预算28万元，较上年减少4.8万元，主要是厉行节约，严格执行落实过“紧日子”政策压减经费支出。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与 上年相比无变化。

综上，2025年本部门“三公”经费预算50.56万元，较上年减少4.8万元，主要是厉行节约，严格执行落实过“紧日子”政策压减经费支出。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）

2025年，本部门无政府性基金预算。

　　三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）

2025年，本部门安排机关运行费预算129.91万元。其中：办公费48.50万元、印刷费3.5万元、水费4.5万元、电费7.5万元，邮电费6万元、差旅费6.43万元、福利费13.26万元、公务用车运行维护费22.56万元、工会经费9.66万元，培训费8万元。

　（二）政府采购情况

2025年，本部门安排政府采购预算235.91万元，其中：采购盘州市响水镇鲁楚村蔬菜产业基地产业生产便道工程项目79.2万元，该项目总投资79.2万元，通过政府采购平台委托采购，计划于2025年4月15日采购完成，计划于2025年12月31日前完成；采购盘州市响水镇杨柳树村产业路建设项目44.55万元，该项目总投资44.55万元，通过政府采购平台发布意向公开，计划于2025年5月31日完成采购，预计2025年12月31日完成；采购盘州市响水镇小城镇管理服务项目112.16万元，其中该项目总投资112.16万元，通过政府采购平台委托采购，项目于2025年3月18日完成采购，计划于2025年12月31日前完成。

　　（三）部门预算绩效情况（详见附件2）

2025年，本部门编制了整体绩效及项目支出绩效10个，对部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标的填报进行公开。

　　1.响水镇部门整体支出绩效目标

   2025年整体支出预算1811.64万元，其中：基本支出预算1635.21万元；项目支出预算176.43万元。具体部门整体支出绩效情况见附表：《盘州市响水镇部门整体支出绩效目标表》。

    2、响水镇预算项目支出绩效目标

2025年本部门预算项目共9个，预算资金176.43万元，分别为：乡镇安全生产工作经费20万元、乡镇垃圾清运费15.65万元、乡镇关工委经费4.02万元、乡镇工作经费28万元、乡镇党管武装工作经费8.20万元、加强乡街道纪检监察组织建设推动监督向基层延伸工作交通保障经费4.10万元、乡镇垃圾处理费（2024年10-12月收缴）73.18万元、2024年文物保护单位抢救性维护资金2.78万元、响水镇公租房工作经费20.5万元。具体项目支出绩效情况见附表：《盘州市响水镇项目支出绩效目标表》。

　　（四）国有资产占用情况

1.公务用车占用情况。2025年，本部门实有公务用车6辆，账面价值13.38万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2025年，本部门实有办公用房面积5960.36平方米，账面价值105.70万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2025年，本部门无大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2025年，本部门其他国有资产占用情况：图书和档案类资产6870本（册），账面价值3.57万元；家具和用具类932件，账面价值20.35万元；设备类492个（台），账面价值80.07万元（台式机等122台账面价值58.87万元，其他设施设备370个账面价值21.2万元）。目前使用正常。

　（五）专业性较强名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

4.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.一般公共服务支出科目（类）人大事务科目（款）一般行政管理事务科目（项）：反映人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出科目（类）财政事务科目（款）事业运行科目（项）：指反映财政事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

12.一般公共服务支出科目（类）财政事务科目（款）其他财政事务支出科目（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

13.一般公共服务支出科目（类）群众团体事务科目（款）一般行政管理事务科目（项）:指反映行政单位未单独设置项级科目的其他用项目支出。

14.一般公共服务支出科目（类）群众团体事务科目（款）事业运行科目（项）:指事业单位基本支出,不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属单位。

15.一般公共服务支出科目（类）其他共产党事务支出科目（款）一般行政管理事务科目（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.公共安全支出科目（类）公安科目（款）执法办案科目（项）:指反映各级公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

17.社会保障和就业支出科目（类）人力资源和社会保障管理事务科目（款）社会保险经办机构科目（项）:指反映人力资源和社会保障服务中心事业单位的基本支出及社会保险经办机构开支业务工作的支出。

18.社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

19.社会保障和就业支出科目（类）社会福利科目（款）儿童福利科目（项）：反映留守儿童关爱服务中心的基本支出及对儿童提供福利服务方面的支出。

20.社会保障和就业支出科目（类）财政对社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

21.社会保障和就业支出科目（类）财政对社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出科目（类）医疗保障科目（款）事业单位医疗科目（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.卫生健康支出科目（类）医疗保障科目（款）公务员医疗补助科目（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

25.城乡社区支出科目（类）城乡社区环境卫生科目（款）城乡社区环境卫生科目（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

26.农林水支出科目（类）农业科目（款）事业运行科目（项）：反映农推、畜牧、农机部门机构的基本支出及单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

27.农林水支出科目（类）农村综合改革科目（款）对村民委员会和村党支部的补助科目（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

30.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

   附件：附件1：盘州市响水镇人民政府2025年预算公开表.xlsx

         附件2：盘州市响水镇人民政府预算绩效目标表.xls