盘州市翰林街道办事处关于2025年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1.贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党工委的决定，全面落实“四新”“四化”战略部署。

2.执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、林业、水利、科技、教育、文化、体育、环境卫生、社区服务、民政、司法、卫生健康、医疗保障、安全生产管理、食品药品安全、生态建设、城镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务。  

3.推进社区建设和社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

4.协同和支持市政府工作部门的派出机构、延伸机构在本区域内的服务与管理。

5.指导、支持和帮助村（居）民委员会和村（居）民依法开展自治活动，依法发展各种形式的合作经济和其他经济。

6.协助市政府抓好区域内经济发展、乡村振兴、劳动力转移与就业、产业结构调整、生态环境保护和基础设施建设，促进区域内生产建设和社会主义市场经济的发展。

7.根据赋权清单行使相应的审批服务执法权限。

8.承办上级政府交办的其他事项。

（二）部门内设机构：

1.盘州市翰林街道办事处内设股室包含翰林街道党工委、办事处综合设置的5个办事机构，包括党政办公室、党建工作办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室、城市管理办公室。

2.街道管理的事业单位4个办事机构，包括盘州市翰林街道综合治理服务中心、盘州市翰林街道社区事务服务中心、盘州市翰林街道综合治理服务中心、盘州市翰林财政所。

（三）预算构成情况：

本部门预算只包含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：

本部门编制数为82个，其中行政（参公）编22个、聘用工勤编2名、事业编58个。目前，在职职工78人，离退休职工3人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）

1.收入情况。2025年，本部门总收入2232.01万元，较上年增加74.28万元，主要是：2025年在职人员基本工资标准调整、人员公用经费标准调整导致收入增加。其中：一般公共预算收入1819.24万元，较上年增加94.5万元。上年结转收入432.98万元，较上年减少20.22万元。

2.支出情况。2025年，本部门总支出2232.01万元，较上年增加74.28万元，主要是2025年在职人员基本工资标准调整、人员公用经费标准调整导致支出增加。其中：一般公共服务支出681.10万元，较上年增加36.5万元；国防支出23.59万元，较上年减少2.01万元，公共安全支出74.61万元，较上年增加37.94元，社会保障和就业支出162.74万元，较上年减少72.36万元，卫生健康支出68.05万元，较上年增加3.7万元；城乡社区支出163.49万元，较上年增加91.21万元；农林水支出785.22万元，较上年增加26.14万元；住房保障支出206.72万元，较上年增加8.96万元；灾害防治及应急管理支出41.88万元，较上年减少15.65万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）

2025年，本部门总收入2232.01万元，较上年增加74.28万元，主要是2025年在职人员基本工资标准调整、人员公用经费标准调整导致预算收入增加。分来源类别看：上年结转收入412.77万元、一般公共预算收入1819.254万元。分支出科目看：一般公共服务支出681.10万元，较上年增加36.5万元；国防支出23.59万元，较上年减少2.01万元，公共安全支出74.61万元，较上年增加37.94元，社会保障和就业支出162.74万元，较上年减少72.36万元，卫生健康支出68.05万元，较上年增加3.7万元；城乡社区支出163.49万元，较上年增加91.21万元；农林水支出785.22万元，较上年增加26.14万元；住房保障支出206.72万元，较上年增加8.96万元；灾害防治及应急管理支出41.88万元，较上年减少15.65万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）

2025年，本部门总支出2232.01万元，较上年增加74.28万元，主要是2025年在职人员基本工资标准调整、人员公用经费标准调整导致预算支出增加。分支出类型看：基本支出1724.83万元、项目支出94.41万元。分支出科目看：一般公共服务支出681.10万元，较上年增加36.5万元；国防支出23.59万元，较上年减少2.01万元，公共安全支出74.61万元，较上年增加37.94元，社会保障和就业支出162.74万元，较上年减少72.36万元，卫生健康支出68.05万元，较上年增加3.7万元；城乡社区支出163.49万元，较上年增加91.21万元；农林水支出785.22万元，较上年增加26.14万元；住房保障支出206.72万元，较上年增加8.96万元；灾害防治及应急管理支出41.88万元，较上年减少15.65万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）

1.财政拨款收入情况。2025年，本部门财政拨款收入1913.75万元，较上年减少67.57万元。主要是：一是2025年在职人员基本工资标准调整、人员公用经费标准调整导致收入增加。二是乡镇垃圾清运费、乡镇安全生产工作经费、翰林街道创文创卫及社会综合治理等结转项目在上年度报账支付，导致上年结转收入减少。其中：一般公共预算收入1819.24万元，较上年增加94.5万元；上年结转收入94.51万元，较上年减少162.07万元。

2.财政拨款支出情况。2025年，本部门财政拨款支出1913.75万元，较上年减少67.57万元，主要是：一是2025年在职人员基本工资标准调整、人员公用经费标准调整导致支出增加。二是乡镇垃圾清运费、乡镇安全生产工作经费、翰林街道创文创卫及社会综合治理等结转项目在上年度报账支付，导致上年结转支出减少。分支出类别看：一般公共预算支出1819.24万元、政府性基金预算支出0万元。分支出科目看：一般公共服务支出681.10万元，较上年增加36.5万元；国防支出23.59万元，较上年减少2.01万元，公共安全支出74.61万元，较上年增加37.94元，社会保障和就业支出162.74万元，较上年减少72.36万元，卫生健康支出68.05万元，较上年增加3.7万元；城乡社区支出163.49万元，较上年增加91.21万元；农林水支出785.22万元，较上年增加26.14万元；住房保障支出206.72万元，较上年增加8.96万元；灾害防治及应急管理支出41.88万元，较上年减少15.65万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）

2025年，一般公共预算支出（不含上年结转）1819.24万元，较上年增加94.5万元，主要是：2025年在职人员基本工资标准调整、人员公用经费标准调整导致支出增加。分支出类型看：基本支出1724.83万元、项目支出94.41万元。分支出科目看：一般公共服务支出681.10万元，较上年增加36.5万元；国防支出23.59万元，较上年减少2.01万元，公共安全支出74.61万元，较上年增加37.94元，社会保障和就业支出162.74万元，较上年减少72.36万元，卫生健康支出68.05万元，较上年增加3.7万元；城乡社区支出163.49万元，较上年增加91.21万元；农林水支出785.22万元，较上年增加26.14万元；住房保障支出206.72万元，较上年增加8.96万元；灾害防治及应急管理支出41.88万元，较上年减少15.65万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）

2025年，一般公共预算支出（不含上年结转）1819.24万元，较上年增加94.5万元，主要是：2025年在职人员基本工资标准调整、人员公用经费标准调整导致基本支出增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出1009.13万元、对个人和家庭的补助6.68万元、对事业单位经常性补助 545.44万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出1009.13万元、商品和服务支出163.58万元、对个人和家庭的补助6.68万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2025年，本部门公务车保有量5辆,无公务用车购置计划,公务车购置预算为0万元,与上年无变化;公务用车运行维护费预算18.80万元，较上年持平。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2025年本部门公务接待费预算28万元，较上年减少4.8万元。主要是；贯彻落实省委省政府“过紧日子”政策要求，厉行节约。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2025年，因公出国（境）费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0万元，与上年无变化。

综上，2025年本部门“三公”经费预算46.8万元，较上年减少4.8万元，主要是贯彻落实省委省政府“过紧日子”政策要求，厉行节约。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）

2025年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）

2025年，本部门安排机关运行费预算124.31万元。其中：办公费38.13万元、劳务费15万元、维修（护）费5万元、差旅费5万元、水电费6万元、邮电费4万元、其他商品和服务支出3.62万元，福利费12.15万元，公务用车运行维护费18.8万元，工会经费9.7万元，培训费6.92万元

（二）政府采购情况

2025年，本部门拟用人员公用经费安排政府预算支出3万元，采购设备办公设备数量6台（个），其中：翰林财政所采购1万元，台式电脑数量2台（个），计划于2025年5月31日前采购完成。翰林党政办公室采购1万元，台式电脑数量2台（个），计划于2025年8月31日前采购完成。翰林社区事务服务中心采购1万元，台式电脑数量2台（个），计划于2025年12月31日前采购完成。

（三）部门预算绩效情况（详见附件2）

2025年,根据省市工作安排,结合盘州市翰林街道办事处实际,对部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标的填报进行公开。

1.盘州市翰林街道办事处部门整体支出预算绩效目标

2025年,盘州市翰林街道办事处部门整体支出预算绩效总额1819.24万元,其中:基本支出预算1724.83万元,项目支出预算94.41万元。

2.盘州市翰林街道办事处预算项目支出绩效目标

2025年预算项目有6个,预算项目资金94.41万元。具体有:(1)乡镇党管武装工作经费8.2万元;(2)乡镇工作经费28万元;(3)乡镇垃圾清运费20.83万元;(4)乡镇安全生产工作经费30万元;(5)乡镇关工委工作经费3.28万元;(6)加强乡镇纪检监察组织建设推动监督向基层延伸工作交通保障经费4.1万元。

（四）国有资产占用情况

1.公务用车占用情况。2025年，本部门实有公务用车5辆，账面价值0万元，从宏财公司租入5辆车目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2025年，本部门实有办公用房面积1879.51平方米，账面价值0万元。

3.大型设备占用情况。2025年，本部门实有（无）大型设备0台（套），账面价值0万元。

4.其他国有资产占用情况。2025年，本部门占用房屋及构筑物（原红果镇华屯办事处用房）面积4,857.37平方米，账面价值2,017.85万元；通用设备1164台（套），账面价值128.14万元；图书、档案1342册，账面价值2.9万元；家具、用具、装具3121台（套），账面价值110.7万元。

（五）专业性较强名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。指反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。指反映行政单位基本支出。

18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。指反映事业单位基本支出。

23.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。指反映上述项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出。

24.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。指反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属特警队、派出所、110等方面的支出。

27.公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。指反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

28.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

29.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

30.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

31.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

32.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

34.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。指反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

35.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

36.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。指反映财政对失业保险基金的补助支出。

37.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

38.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。指反映财政对生育保险基金的补助支出。

39.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

40.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。指反映用于乡镇卫生院的支出。

41.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于基层医疗卫生机构的支出。

42.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

43.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。指反映计划生育服务支出。

44.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

45.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

46.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇的医疗经费。

47.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

48.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。指反映用于农村环境保护方面的支出。

49.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。指反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

50.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）。指反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

51.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕还林粮食费用补贴（项）。指反映地方财政拨付的退耕还林粮食费用补贴。

52.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

53.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

54.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

55.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

56.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

57.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

58.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

59.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。指反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

60.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。指反映扶贫事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

61.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立市级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

62.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）。指反映用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

63.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

64.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

65.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。指反映按房政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人贴员）、军队（武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  附件：附件1：盘州市人民政府翰林街道办事处2025年预算公开表.xlsx

        附件2：盘州市人民政府翰林街办事处道预算绩效目标表.xls