盘州市胜境街道办事处关于2025年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

胜境街道办事处是盘州市人民政府的派出机构，受市人民政府直接领导，行使市人民政府赋予的权力，负责辖区内经济建设、城市管理、社会服务等行政管理工作，主要职责：

1.贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党工委的决定、决议；

　　2.执行本辖区的经济和社会发展计划、财政预算，负责本辖区农业、林业、水利、科技、教育、文化、体育、环境卫生、社区服务、民政、司法、卫生健康、医疗保障、安全生产管理、食品药品安全、生态建设、城镇建设、劳动保障和社会稳定和营商环境建设等公共管理服务工作；

　　3.推进社区建设和社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；

　　4.协同和支持市政府部门的派出机构、延伸机构在本辖区的管理与服务；

　　5.指导、支持和帮助村（居）民委员会和村（居）民依法开展自治活动，依法发展各种形式的合作经济和其他经济；

　　6.协助市政府抓好区域内经济发展、乡村振兴、劳动力转移与就业、产业结构调整、生态环境保护和基础设施建设，促进本辖区生产建设和社会主义市场经济的发展；

　　7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门内设机构：

本部门内设党政机构和事业机构共9个。

其中正股级内设机构5个：党政办公室、党建工作办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室、城市管理办公室。

正股级公益一类事业单位4个：盘州市胜境街道党务政务服务中心、盘州市胜境街道综合治理服务中心、盘州市胜境街道社区事务服务中心、盘州市胜境街道财政所。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：

盘州市胜境街道办事处2025年编制数165个，其中胜境街道党工委、办事处行政编制44 名，机关工勤编制 6 名，事业编制 115 名（事业管理岗位35名、专技岗位66名，工勤14名）。目前，在职职工154人，退休人员49人，遗属人员28人，其他人员（网格员）130人，“三员合一”人员18人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）

1.收入情况。2025年，本部门总收入7708.16.万元，较上年减少316.93万元，主要是：上年结转项目中白河沟生态工程苗木及种植资金、平关风电工程征地工作经费、贵州省盘致火腿产业开发有限公司沙淤养殖建设项目、G60沪昆高速胜境收费站征地款、计生工作经费（社抚费）、乡镇垃圾处理费（2023年1至8月收缴）等项目已兑现支付，收入减少；2025年在职人员基本工资标准调整补发2024年7月至2025年12月期间的人员经费，人员公用经费标准调整、白河沟水库饮用水源环境综合整治19座场站运行维护项目、农村综合性改革省级示范试点项目专项经费纳入预算，收入增加；2025年划出12名社区工作者到市委社会工作部，其工资报酬由市委社会工作部纳入预算，这部分报酬本街道办不再纳入预算，收入减少。其中：一般公共预算收入3476.41万元，较上年增加230.53万元；上年结转收入4231.75万元，较上年减少547.46万元。

2.支出情况。2025年，本部门总支出7708.16万元，较上年减少316.93万元，主要是上年结转项目中白河沟生态工程苗木及种植资金、平关风电工程征地工作经费、贵州省盘致火腿产业开发有限公司沙淤养殖建设项目、G60沪昆高速胜境收费站征地款、计生工作经费（社抚费）、乡镇垃圾处理费（2023年1至8月收缴）等项目已报账兑现支付，支出减少；2025年在职人员基本工资标准调整补发2024年7月至2025年12月期间的人员经费，人员公用经费标准调整、白河沟水库饮用水源环境综合整治19座场站运行维护项目、农村综合性改革省级示范试点项目专项经费纳入预算，支出增加；2025年划出12名社区工作者到市委社会工作部，其工资报酬由市委社会工作部纳入预算，这部分报酬本街道办不再纳入预算，支出减少。其中：一般公共服务支出2884.10万元，较上年减少222.80万元；国防支出8.24万元，较上年减少0.01万元；公共安全支出95.32万元，较上年增加55.53万元；文化旅游体育与传媒支出15.95万元，较上年减少28.59万元；社会保障和就业支出216.72万元，较上年减少215.46万元；卫生健康支出176.87万元，较上年减少54.75万元；节能环保支出101.62万元，较上年增加22.14万元；城乡社区支出1502.95万元，较上年增加28.88万元；农业水支出2148.34万元，较上年增加122.24万元；交通运输支出101.29万元，较上年减少25.91万元；住房保障支出406.06万元，较上年减少10.38万元；灾害防治及应急管理支出50.70万元，较上年增加12.16万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）

2025年，本部门总收入7708.16万元，较上年减少316.93万元，主要是：上年结转项目中白河沟生态工程苗木及种植资金、平关风电工程征地工作经费、贵州省盘致火腿产业开发有限公司沙淤养殖建设项目、G60沪昆高速胜境收费站征地款、计生工作经费（社抚费）、乡镇垃圾处理费（2023年1至8月收缴）等项目已兑现支付，收入减少；2025年在职人员基本工资标准调整补发2024年7月至2025年12月期间的人员经费，人员公用经费标准调整、白河沟水库饮用水源环境综合整治19座场站运行维护项目、农村综合性改革省级示范试点项目专项经费纳入预算，收入增加；2025年划出12名社区工作者到市委社会工作部，其工资报酬由市委社会工作部纳入预算，这部分报酬本街道办不再纳入预算，收入减少。分来源类别看：上年结转收入4231.75万元、一般公共预算收入3476.41万元。分支出科目看：一般公共服务支出2884.10万元，较上年减少222.80万元；国防支出8.24万元，较上年减少0.01万元；公共安全支出95.32万元，较上年增加55.53万元；文化旅游体育与传媒支出15.95万元，较上年减少28.59万元；社会保障和就业支出216.72万元，较上年减少215.46万元；卫生健康支出176.87万元，较上年减少54.75万元；节能环保支出101.62万元，较上年增加22.14万元；城乡社区支出1502.95万元，较上年增加28.88万元；农业水支出2148.34万元，较上年增加122.24万元；交通运输支出101.29万元，较上年减少25.91万元；住房保障支出406.06万元，较上年减少10.38万元；灾害防治及应急管理支出50.70万元，较上年增加12.16万元。

　　（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）

2025年，本部门总支出7708.16万元，较上年减少316.93万元，主要是上年结转项目中白河沟生态工程苗木及种植资金、平关风电工程征地工作经费、贵州省盘致火腿产业开发有限公司沙淤养殖建设项目、G60沪昆高速胜境收费站征地款、计生工作经费（社抚费）、乡镇垃圾处理费（2023年1至8月收缴）等项目已报账兑现支付，支出减少；2025年在职人员基本工资标准调整补发2024年7月至2025年12月期间的人员经费，人员公用经费标准调整、白河沟水库饮用水源环境综合整治19座场站运行维护项目、农村综合性改革省级示范试点项目专项经费纳入预算，支出增加；2025年划出12名社区工作者到市委社会工作部，其工资报酬由市委社会工作部纳入预算，这部分报酬本街道办不再纳入预算，支出减少。分支出类型看：基本支出3136.13 万元、项目支出4572.03万元。分支出科目看：一般公共服务支出2884.10万元，较上年减少222.80万元；国防支出8.24万元，较上年减少0.01万元；公共安全支出95.32万元，较上年增加55.53万元；文化旅游体育与传媒支出15.95万元，较上年减少28.59万元；社会保障和就业支出216.72万元，较上年减少215.46万元；卫生健康支出176.87万元，较上年减少54.75万元；节能环保支出101.62万元，较上年增加22.14万元；城乡社区支出1502.95万元，较上年增加28.88万元；农业水支出2148.34万元，较上年增加122.24万元；交通运输支出101.29万元，较上年减少25.91万元；住房保障支出406.06万元，较上年减少10.38万元；灾害防治及应急管理支出50.70万元，较上年增加12.16万元。

　　（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）

1.财政拨款收入情况。2025年，本部门财政拨款收入4236.20万元，较上年增加140.12万元，主要是上年结转项目计生工作经费（社抚费）、乡镇垃圾处理费（2023年1至8月收缴）等项目已报账兑现支付，收入减少；2025年在职人员基本工资标准调整补发2024年7月至2025年12月期间的人员经费，人员公用经费标准调整、白河沟水库饮用水源环境综合整治19座场站运行维护项目、农村综合性改革省级示范试点项目专项经费纳入预算，收入增加；2025年划出12名社区工作者到市委社会工作部，其工资报酬由市委社会工作部纳入预算，这部分报酬本街道办不再纳入预算，收入减少。其中：一般公共预算收入3476.41万元，较上年增加230.53万元；上年结转收入759.79万元，较上年减少90.41万元。

2.财政拨款支出情况。2025年，本部门财政拨款支出4236.20万元，较上年增加140.12万元，主要是上年结转项目计生工作经费（社抚费）、乡镇垃圾处理费（2023年1至8月收缴）等项目已报账兑现支付，支出减少；2025年在职人员基本工资标准调整补发2024年7月至2025年12月期间的人员经费，人员公用经费标准调整、白河沟水库饮用水源环境综合整治19座场站运行维护项目、农村综合性改革省级示范试点项目专项经费纳入预算，支出增加；2025年划出12名社区工作者到市委社会工作部，其工资报酬由市委社会工作部纳入预算，这部分报酬本街道办不再纳入预算，支出减少。分支出类别看：一般公共预算支出3476.41万元、政府性基金预算支出0万元。分支出科目看：一般公共服务支出1276.23万元，较上年增加86.25万元；国防支出8.24万元，较上年减少0.01万元；公共安全支出90.35万元，较上年增加51.77万元；社会保障和就业支出210.07万元，较上年减少217.39万元；卫生健康支出146.56万元，较上年减少32.42万元；节能环保支出99.18万元，较上年增加30.82万元；城乡社区支出126.99万元，较上年增加58.73万元；农业水支出1811.46万元，较上年增加161.80万元；住房保障支出404.56万元，较上年减少10.38万元；灾害防治及应急管理支出49.50万元，较上年增加10.96万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）

2025年，一般公共预算支出（不含上年结转）3476.41万元，较上年增加230.53万元，主要是2025年在职人员基本工资标准调整补发2024年7月至2025年12月期间的人员经费，人员公用经费标准调整、白河沟水库饮用水源环境综合整治19座场站运行维护项目、农村综合性改革省级示范试点项目专项经费纳入预算，支出增加；2025年划出12名社区工作者到市委社会工作部，其工资报酬由市委社会工作部纳入预算，这部分报酬本街道办不再纳入预算，支出减少。分支出类型看：基本支出3120.87万元、项目支出355.55万元。分支出科目看：一般公共服务支出1108.72万元，较上年减少94.31万元；国防支出8.20万元，较上年增加0万元；公共安全支出90.35万元，较上年增加51.80万元；社会保障和就业支出206.16万元，较上年减少217.72万元；卫生健康支出135.69万元，较上年减少2.05万元；节能环保支出99.18万元，较上年增加51.92万元；城乡社区支出126.99万元，较上年增加66.82万元；农业水支出1247.09万元，较上年增加176.34万元；住房保障支出404.56万元，较上年减少10.38万元；灾害防治及应急管理支出49.50万元，较上年增加19.50万元。

　　（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）

2025年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）3120.87万元，较上年增加69.45万元，主要是2025年在职人员基本工资标准调整补发2024年7月至2025年12月期间的人员经费，人员公用经费标准调整、2025年划出12名社区工作者到市委社会工作部，其工资报酬由市委社会工作部纳入预算，这部分报酬本街道办不再纳入预算，支出减少。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出1591.71万元、机关商品和服务支出315.53万元、对事业单位经常性补助1060.39万元、对个人和家庭的补助153.24万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出2643.84万元、商品和服务支出323.78万元、对个人和家庭的补助153.24万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2025年，本部门公务用车保有量9辆，无公务购置计划，公务用车购置预算为0万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算33.84万元，与上年持平。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2025年本部门公务接待费预算31.50万元，较上年减少5.40万元，主要是落实“过紧日子”要求，工作经费预算压减30%。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与 上年相比无变化。

综上，2025年本部门“三公”经费预算65.34万元，较上年减少19.40万元，主要是落实“过紧日子”要求，工作经费预算压减30%。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）

2025年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）

2025年，本部门安排机关运行费预算245.97万元。其中：办公费136.02万元、电费10.00万元、邮电费5.00万元、差旅费1.00万元、福利费27.27万元、公务用车运行维护费33.84万元、工会经费19.07万元、培训费13.77万元。

（二）政府采购情况

2025年，本部门安排政府采购预算6.8万元。其中采购电脑8台，价值4.00万元，打印复印一体机4台，价值2.8万元，计划于2025年9月30日采购完成。

（三）部门预算绩效情况（详见附件2）

2025年，本部门编制了整体绩效及项目支出绩效9个。

　　1.整体支出绩效。2025年部门整体支出预算3476.41万元，其中：基本支出预算3120.87万元，项目支出预算355.54万元，其中按项目申报的基本支出0.83万元，项目支出354.71万元。具体整体支出绩效详见：《盘州市胜境街道办事处2025年整体支出绩效目标表》。

2.项目支出绩效：2025年预算项目10个，预算资金354.72万元。分别是：（1）乡镇工作经费31.50万元；（2）乡镇安全生产工作经费30.00万元；（3）乡镇垃圾清运费24.28万元；（4）乡镇党管武装工作经费8.20万元；（5）加强乡镇纪检监察组织建设推动监督向基层延伸工作交通保障经费4.10万元；（6）乡镇垃圾处理费（2024年10-12月收缴）63.57万元；（7）白河沟水库饮用水源环境综合整治19座场站运行维护项目89.18万元；（8）乡镇关工委经费5.25万元；（9）农村综合性改革省级示范试点项目专项经费 30.00万元。具体整体支出绩效详见：《盘州市胜境街道办事处2025年预算项目绩效目标表》。

　　（四）国有资产占用情况

1.公务用车占用情况。2025年，本部门实有公务用车26辆，账面价值399.36万元，其中：正常使用9辆，待报废处置17辆。

2.办公用房占用情况。2025年，本部门实有办公用房面积45214.12平方米，账面价值1851.50万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2025年，本部门无大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2025年，本部门其他国有资产有：垃圾车及清洁卫生车辆12辆、消防车辆2辆，价值107.86万元；其他办公设备有：计算机26台，价值15.58万元； 打印机51台，价值11.86万元； 复印机14台，价值17.54万元；多功能一体机25台，价值6.06万元。

（五）专业性较强名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出科目（类）人大事务科目（款）行政运行科目（项）：指反映人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出科目（类）人大事务科目（款）一般行政管理事务科目（项）：反映人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）行政运行科目（项）：指反映政府行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

16.一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）一般行政管理事务科目（项）：指反映政府行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

18.一般公共服务支出科目（类）财政事务科目（款）事业运行科目（项）：指反映财政事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

19.一般公共服务支出科目（类）财政事务科目（款）其他财政事务支出科目（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

20.一般公共服务支出科目（类）人力资源事务科目（款）其他人力资源事务支出科目（项）：指反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

21.一般公共服务支出科目（类）群众团体事务科目（款）行政运行科目（项）：指反映团委、妇联行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.一般公共服务支出科目（类）群众团体事务科目（款）一般行政管理事务科目（项）:指反映行政单位未单独设置项级科目的其他用项目支出。

23.一般公共服务支出科目（类）群众团体事务科目（款）事业运行科目（项）:指事业单位基本支出,不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属单位。

24.一般公共服务支出科目（类）党委办公厅（室）及相关机构事务科目（款）行政运行科目（项）:指反映党委行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25.一般公共服务支出科目（类）其他共产党事务支出科目（款）一般行政管理事务科目（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26.公共安全支出科目（类）公安科目（款）执法办案科目（项）:指反映各级公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

27.文化旅游体育与传媒支出科目（类）文化和旅游科目（款）其他文化和旅游支出科目（项）:指反映科技宣教文化旅游信息服务中心事业单位的基本支出和除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

28.社会保障和就业支出科目（类）人力资源和社会保障管理事务科目（款）社会保险经办机构科目（项）:指反映人力资源和社会保障服务中心事业单位的基本支出及社会保险经办机构开支业务工作的支出。

29.社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

30.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向复合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

33.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

  附件：附件1：盘州市胜境街道办事处2025年预算公开表.xlsx

        附件2：盘州市胜境街道办事处2025年预算绩效目标表.xls