盘州市人民政府政务服务中心

2025年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1.指导部门实施行政许可法及各项行政许可的专项法规，贯彻落实关于推进政务服务的各项工作要求，组织实施优化服务改革，拟定全市政务服务和联合审批制度、措施、工作计划并组织实施。

2. 组织、协调、指导、规范全市各级政务服务工作；规范部门进驻、委托办理事项；负责规范全市各级政务服务、行政审批行为，组织全市各级政务服务事项办事指南和审批标准的编制、审批流程的优化、审批时限的压缩、申请材料的精简，组织对全市各级公共服务事项的清理。

3.负责市政务大厅规范化标准化建设；负责指导乡村两级政务服务标准化建设；负责组织协调各级政务服务事项的进驻及进驻人员的管理和培训；指导乡村两级政务服务工作。

4.负责市政务大厅日常管理、后勤保障、安全和消防等工作；负责对全市各级政务服务工作及全市各部门进驻人员工作业绩、工作作风的检查和考核评估，提升政务服务效能。

5.统筹协调全市政务服务信息化工作，做好政务服务大数据发展运用和资源管理；负责贵州政务服务网盘州市站点的建设、运行、维护和管理工作，推动信息共享、互联互通、业务协同，实现一网通办、异地可办。

6.负责推动落实全市农村产权交易工作，搭建农村产权交易平台，为进场交易主体双方提供服务；参与农村综合改革、“三变”改革，对乡（镇、街道）农村产权交易服务中心、村居代办点开展业务指导和培训，对进场的中介机构提供服务、管理和监督。

7.负责受理农村产权交易咨询和申请，发布交易信息和通告；协调配合产权主管部门开展产权查询、权属核查、实地查勘；组织交易双方开展交易；为成功交易出具交易鉴证书；协调办理农村产权变更登记和资金结算等手续。

8.负责全市范围内涉农企业信息的收集；负责全市农村产权交易数据管理开发；为交易双方和服务对象提供档案查询等服务；组织开展农村产权交易资产评估、测绘、法律服务，探索开展农村建设工程招投标、产权经纪、项目推介、抵押登记、规模化经营等服务。

（二）部门内设机构：

本部门内设科（股）室7个，包括办公室、业务科、督办科、农村产权信息科、农村产权交易科、基层政务服务科、服务热线科。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：

本部门编制数为25名：其中行政编制0名、事业编制25名；  

核定行政管理人员0名、六级职员1名、事业管理七岗2名、事业管理八岗2名、八级职员7名、事业管理九岗10名。

本部门实有人数22人：其中六级职员1名、事业管理七岗2名、事业管理八岗2名、八级职员7名、事业管理九岗10名。

本部门在职人数22人、离退休人数0人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）

1.收入情况。2025年，本部门总收入477.28万元，较上年减少457.19万元，主要是本年房屋租赁费支出减少。其中：一般公共预算收入477.08万元，较上年减少457.19元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年增加0万元；其他收入0万元，较上年增加0万元；上年结转收入0.2万元，较上年增加0万元。

2.支出情况。2025年，本部门总支出477.28万元，较上年减少457.19万元，主要是本年房屋租赁费支出减少。其中：一般公共服务支出382.83万元，较上年减少456.34万元；社会保障和就业支出25.21万元，较上年减少1.37万元，卫生健康支出15.63万元，较上年增加0.26万元，住房保障支出53.61万元，较上年增加0.26万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）

2025年，本部门总收入477.28万元，较上年减少457.19万元，主要是本年房屋租赁费支出减少。分来源类别看：一般公共预算收入477.28万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。分支出科目看：一般公共服务支出382.83万元，较上年减少456.34万元；社会保障和就业支出25.21万元，较上年减少1.37万元，卫生健康支出15.63万元，较上年增加0.26万元，住房保障支出53.61万元，较上年增加0.26万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）

2025年，本部门总支出477.28万元，较上年减少457.19万元，主要是本年房屋租赁费支出减少，总体支出下降。分支出类型看：基本支出312.85万元、项目支出164.43万元、事业单位经营支出0万元、其他支出0万元。分支出科目看：一般公共服务支出382.83万元，较上年减少456.34万元；社会保障和就业支出25.21万元，较上年减少1.37万元，卫生健康支出15.63万元，较上年增加0.26万元，住房保障支出53.61万元，较上年增加0.26万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）

1.财政拨款收入情况。2025年，本部门财政拨款收入477.28万元，较上年减少457.19万元，主要是本年房屋租赁费支出减少，总体收入下降。其中：一般公共预算收入477.08万元，较上年减少457.19万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0万元；上年结转收入0.2万元，较上年增加0万元。

2.财政拨款支出情况。2025年，本部门财政拨款支出477.28万元，较上年减少457.19万元，主要是本年房屋租赁费支出减少。分支出类别看：一般公共预算支出477.28万元、政府性基金预算支出0万元。分支出科目看：一般公共服务支出382.83万元，较上年减少456.34万元；社会保障和就业支出25.21万元，较上年减少1.37万元，卫生健康支出15.63万元，较上年增加0.26万元，住房保障支出53.61万元，较上年增加0.26万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）

2025年，一般公共预算支出（不含上年结转）477.08万元，较上年减少457.19万元，主要本年房屋租赁费支出减少。分支出类型看：基本支出312.65万元、项目支出164.43万元。分支出科目看：一般公共服务支出382.63万元，较上年减少456.34万元；社会保障和就业支出25.21万元，较上年减少1.37万元，卫生健康支出15.63万元，较上年增加0.26万元，住房保障支出53.61万元，较上年增加0.26万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）

2025年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）477.08万元，较上年减少457.19万元，主要本年房屋租赁费支出减少。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出277.95万元、机关商品和服务支出199.13万元、机关资本性支出（一）0万元、机关资本性支出（二）0万元、对事业单位经常性补助0万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、转移性支出0万元、其他支出0万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出277.95万元、商品和服务支出199.13万元、资本性支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元、对企业补助0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对个人和家庭的补助0万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、其他支出0万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2025年，本部门公务用车保有量1辆，无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算3.76万元，较上年持平。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2025年本部门公务接待费预算0.8万元，较上年减少0万元，较上年持平。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与 上年相比无变化。

综上，2025年本部门“三公”经费预算4.56万元，较上年持平。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）

2025年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）

2025年，本部门安排机关运行费预算34.69万元。其中：办公费14.85万元、邮电费2.3万元、差旅费6万元、福利费2.96万元、培训费1.64万元、公务接待费0.8万元、工会经费2.38万元、其他交通费3.76万元。

（二）政府采购情况

2025年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况（详见附件2）

2025年，本部门编制了整体绩效及项目支出绩效。

（四）国有资产占用情况

1.公务用车占用情况。2025年，本部门实有公务用车1辆，账面价值13.56万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2025年，本部门实有办公用房面积13000平方米，账面价值未知，办公用房全部租赁宏财公司办公用房，我单位仅有使用权。

3.大型设备占用情况。2025年，本部门实有（无）大型设备0台（套），账面价值0万元。

4.其他国有资产占用情况。2025年，本部门无其他国有资产占用情况。

（五）专业性较强名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：附件1：盘州市人民政府政务服务中心2025年预算公开表.xlsx

      附件2：盘州市人民政府政务服务中心预算绩效目标表.xlsx