盘州市普古乡中心校关于2025年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1、配合乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及中学教育、小学教育、学前教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入托入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育，促进基础教育的发展。

3、指导、管理、检查、评价基层中、小学、幼儿园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、负责抓好学前教育工作，逐步普及幼儿学前一年入园率，逐年提高幼儿学前三年入园率。负责抓好小学教育、初中教育工作，为“新两基”奠定坚实的基础。

6、负责抓好本乡的成人教育工作，抓好双学历提升工作。

7、协助上级教育主管部门做好基层中、小学校长、幼儿园长及其他领导的考核上报工作，负责教师人事管理、绩效考核、继续教育、考核考评等工作。

8、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责中心校及各中、小学、幼儿园等后勤财务工作。

9、完成上级主管部门及相关部门安排的其他各项工作。

（二）部门内设机构：

本单位内设（股）室5个，包括教育管理办公室、办公室、教务处、总务处、政教处，下属盘州市普古乡中学、盘州市普古乡希望小学、盘州市普古乡塘边小学、普盘州市普古乡文阁小学、盘州市普古乡奢烹小学、盘州市普古乡中心幼儿园（含盘州市普古乡中心幼儿园塘边村分园）、盘州市普古乡普古幼儿园（含盘州市普古乡水坝分园）、盘州市普古乡娘娘幼儿园（含盘州市普古乡卧落村分园）、盘州市普古乡云山幼儿园共9个事业单位。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：

本部门编制数为164个，其中行政（参公）编0个、事业编164个。目前，本部门在职职工174人，退休职工62人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）

1.收入情况。2025年，本部门总收入4690.13万元，较上年增加847.40万元，主要是在职人员基本工资调整、普古乡中学土地手续办理项目、普古乡中学运动场改造项目增加。其中：一般公共预算收入3806.71万元，较上年增加101.25万元；政府性基金预算拨款收入663.01万元，较上年增加63.01万元；上年结转收入220.41万元，较上年增加83.38万元。

2.支出情况。2025年，本部门总支出4690.13万元，较上年增加847.40万元，主要是在职人员基本工资调整、普古乡中学土地手续办理项目、普古乡中学运动场改造项目支出增加。其中：一般公共预算支出3806.71万元，较上年增加101.25万元；政府性基金预算支出663.01万元，较上年增加663.01万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）

2025年，本部门总收入4690.13万元，较上年增加847.40万元，主要是在职人员基本工资调整、普古乡中学土地手续办理项目、普古乡中学运动场改造项目收入增加。分来源类别看：上年结转收入220.41万元、一般公共预算收入3806.71万元、政府性基金预算拨款收入663.01万元。分支出科目看：教育支出4027.12万元，较上年增加184.39万元；城乡社区支出663.01万元，较上年增加663.01万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）

2025年，本部门总支出4690.13万元，较上年增加847.40万元，主要是普古乡中学土地手续办理项目、普古乡中学运动场改造项目支出增加。分支出类型看：基本支出3570.28万元、项目支出1119.85万元。分支出科目看：教育支出4027.12万元，较上年增加184.39万元；城乡社区支出663.01万元，较上年增加663.01万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）

1.财政拨款收入情况。2025年，本部门财政拨款收入4516.29万元，较上年增加748.55万元，主要是在职人员基本工资调整、普古乡中学土地手续办理项目、普古乡中学运动场改造项目收入增加。其中：一般公共预算收入3806.71万元，较上年增加101.25万元；政府性基金预算收入663.01元，较上年增加663.01万元；上年结转收入46.57万元，较上年减少15.47万元。

2.财政拨款支出情况。2025年，本部门财政拨款支出4516.29万元，较上年增加748.55万元，主要是在职人员基本工资调整、普古乡中学土地手续办理项目、普古乡中学运动场改造项目支出增加。分支出类别看：一般公共预算支出3806.71万元；政府性基金预算支出663.01万元。分支出科目看：教育支出3853.51万元，较上年增加85.78万元；城乡社区支出663.01万元，较上年增加663.01万元。

3.其他说明情况。

本部门无国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）

2025年，一般公共预算支出（不含上年结转）3806.71万元，较上年增加101.25万元，主要是普古乡中学运动场改造项目支出增加。分支出类型看：基本支出3570.28万元、项目支出236.43万元。分支出科目看：教育支出3806.71万元，较上年增加38.98万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）

2025年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）3570.28万元，较上年增加39.14万元，主要是在职人员基本工资调整增加。分政府预算经济分类科目看：工资福利支出3302.38万元、机关商品和服务支出94.89万元、对家庭和个人的补助支出173.01万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出3302.38万元、商品和服务支出94.89万元、对个人和家庭的补助173.01万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2025年，本部门公务用车保有量0辆，无公务用车购置计划，公务用车购置预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2025年本部门公务接待费预算0万元，较上年无变化。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。由财政统筹控制，本单位无该项经费。

综上，2025年本部门“三公”经费预算0万元，较上年减少0万元。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）

2025年，本部门政府性基金预算支出663.01万元，较上年增加663.01万元，主要是普古乡中学土地手续办理项目的增加。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）

2025年，本部门安排机关运行费预算94.89万元。其中：办公费1046万元、工会费23.04万元、福利费34.81万元、培训费25.68万元。

（二）政府采购情况

2025年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况（详见附件2）

2025年，本部门编制了整体绩效表1个，涉及财政拨款4469.72万元；项目支出绩效表5个涉及财政拨款预算899.45万元（详见盘州市普古乡中心校预算绩效目标表）。

（四）国有资产占用情况

1.公务用车占用情况。2025年，本部门实有公务用车0辆。

2.办公用房占用情况。2025年，本部门实有办公用房面积1530平方米，账面价值142.35万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2025年，本部门无大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2025年，本部门无其他国有资产占用情况。

（五）专业性较强名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

17.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

18.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

19.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指农村、城市中小学、中职教学设施校舍建设以外的教育费附加支出。

20.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

附件：附件1：盘州市普古乡中心校2025年预算公开表.xlsx

        附件2：盘州市普古乡中心校预算绩效目标表.xls