盘州市教师进修学校关于2025年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1.实施对本地区义务教育阶段教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育（培训），为本地区中小学校开展教师校本培训提供指导和服务。

2．承担本地区基础教育新课程、教材和教法培训等；指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平。

     3.担负着全县各学校的信息技术的指导，是全县教育教学研究中心、现代技术培训中心和信息资料中心。

4．为本地区中小学校开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术的服务，同时，要为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境。

5.全面贯彻国家教育方针，提高我市教师综合素质，培养教师的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者。

（二）部门内设机构：

本部门内设科室5个，包括办公室、教科研处、培训处、后勤处、工会。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为51个，其中行政（参公）编0个、事业编51个。目前，在职职工43人，离退休职工30人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）

1.收入情况。2025年，本部门总收入910.83万元，较上年减少6.83万元，主要是培训项目经费较少导致收入减少。其中：一般公共预算收入910.83万元，较上年较上年减少6.83万元；上年结转收入43.55万元，较上年减少16.08万元。

2.支出情况。2025年，本部门总支出910.83万元，较上年减少6.83万元，其中：教育支出910.83万元，较上年减少6.83万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）

2025年，本部门总收入910.83万元，较上年减少6.83万元，主要是培训项目经费较少导致收入减少。分来源类别看：上年结转收入43.55万元、一般公共预算收入867.28万元。分支出科目看：教育支出910.83万元，较上年减少6.83万元，主要是培训项目经费较少导致支出减少。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）

2025年，本部门总支出910.83万元，较上年减少6.83万元，主要是项目支出减。分支出类型看：基本支出867.28万元、项目支出43.55万元。分支出科目看：教育支出910.83万元，教师进修及培训支出896.56万元，教师进修支出896.56万元；普通教育支出9.11万元，其他普通教育支出9.11万元，其他教育支出5.16万元。较上年减少5.80万元，主要是培训项目经费较少导致支出减少。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）

1.财政拨款收入情况。2025年，本部门财政拨款收入910.83万元，较上年减少6.83万元，主要是培训项目经费较少导致收入减少。其中：一般公共预算收入867.28元，较上年增加20.85万元；上年结转收入43.55万元，较上年减少16.08万元。

2.财政拨款支出情况。2025年，本部门财政拨款支出910.83万元，较上年减少6.83万元，主要是培训项目经费较少导致支出减少。分支出类别看：教育支出910.83万元，较上年减少6.83万元，主要是培训项目经费较少导致支出减少。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）

2025年，一般公共预算支出（不含上年结转）867.28万元，较上年增加20.85万元，主要是2025年普调基本工资和公用经费提标导致支出增加。分支出类型看：基本支出867.28万元。分支出科目看：基本支出867.28万元。分支出科目看：教育支出867.28万元，教师进修及培训支出867.28万元，教师进修支出867.28万元。较上年增加20.85万元，主要是2025年普调基本工资和公用经费提标导致支出增加。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）

22025年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）867.28万元，较上年增加20.85万元，主要是2025年普调基本工资和公用经费提标导致支出增加。分政府预算经济分类科目看：对事业单位经常性补助867.28万元，工资福利支出715.93元，商品和服务支出64.50万元，对个人和家庭的补86.85万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出715.93万元、商品和服务支出64.50万元、对个人和家庭的补助86.85万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2025年，本部门公务用车保有量2辆，无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，较上年减少0万元，主要是认真贯彻执行中央八项规定，做到了反对铺张浪费，厉行节约，压缩公务用车运行维护费，加之我校2辆校车使用年限较长（贵B.C0032是2006年购置的，贵B70879是2010年购置的），维修费用较高，我校经费紧张，故暂未运行，所以2025年该项支出预算0元。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2025年本部门公务接待费预算0万元，较上年减少0万元，主要是认真贯彻执行中央八项规定，做到了反对铺张浪费，厉行节约，压缩公务接待费。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与 上年相比无变化。

综上，2025年本部门“三公”经费预算0万元，较上年减少0万元，主要是认真贯彻执行中央八项规定，做到了反对铺张浪费，厉行节约，压缩“三公”经费预算。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）

2025年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）

2025年，本部门安排机关运行费预算64.50万元。其中：办公费26.51万元、水费0.10万元、电费1.80万元、邮电费1.20万元、差旅费5.00万元、维修（护）费8.00万元、福利费9.65万元、工会经费5.68万元、培训费6.56万元。

（二）政府采购情况

2025年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况（详见附件2）

2025年，本部门无项目支出绩效。

（四）国有资产占用情况

1.公务用车占用情况。2025年，本部门实有公务用车2辆（车牌号：贵B.C0032，账面价值18.00万元；贵B70879，账面价值13.93万元），账面价值31.93万元。因我校2辆校车使用年限较长（贵B.C0032是2006年购置的，贵B70879是2010年购置的），维修费用较高，我校经费紧张，故目前未使用正常。

2.办公用房占用情况。2025年，本部门实有办公用房面积12185.67平方米，账面价值479.05万元，办公用房全部为盘州市双凤镇老城区学校办公用房，由于城市规划调整，原盘州市双凤镇老城区学校办公用房已被古城公司拆除，资产尚未处置。

3.大型设备占用情况。2025年，本部门实有无大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2025年，其他国有资产占用情况：通用设备338.42万元，专用设备4.71万元，文物和陈列品0.55万元，图书、档案16182册9.74万元，家具、用具、装具及动植物122.71万元，无形资产（土地）10.00万元。

（五）专业性较强名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 14．教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 15．教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指除上述两项以外其他用于教育管理事务方面的支出。

 16．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

 17．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

 18．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

 19．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

 20．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

21.教育支出（类）教师进修及培训（款）教师进修（项）：反应教师进修及培训等方面的支出。

 22．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

 23．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

 24．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

 25．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指农村、城市中小学、中职教学设施校舍建设以外的教育费附加支出。

 26．教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

 27．科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：指开展青少年科技活动的支出。

附件：附件1：盘州市教师进修学校2025年预算公开表.xlsx

       附件2：盘州市职业技术学校预算绩效目标表.xls