盘州市阳光学校关于2025年预算及“三公”经费预算

公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

 1.对青少年违法犯罪进行早期预防。

2.提高学生思想文化素质、道德品质、法律意识和生存能力；

3.加强爱国主义教育，社会主义道德教育，社会主义民主、法制教育和理想、前途、人生观教育。

4.帮助学生明辨是非养成良好的品质和道德习惯，回归正常生活，成为对社会主义现代化有用的人。

5.作为盘州市法制教育基地，做好做实针对未成年人的法制教育工作，普法宣传工作。

6.矫正学生不良行为习惯，消除不良心理隐患，转化具有严重不良行为的青少年学生。

（二）部门内设机构：

盘州市阳光学校内设股室包含总务处、教务处、心理咨询室、保卫处、办公室、医务室共计六个处室。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：盘州市阳光学校核定事业编制28名，其中管理岗位2名、专业技术岗位26名（教师25名、校医1名）；定领导职数校长1名、副校长2名，纪委书记1名，内设机构领导12名（正副主任各一名）。临时人员17名。现实有管理岗位2名（纪委书记1名，出纳1名）、专业技术岗位28名（教师27名、教学辅助人员0名、校医1名），临时聘用人员17名。内设机构领导12名。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）

1.收入情况。2025年，本部门总收入870.11万元，较上年增加239.98万元，主要是校园维修改造资金、生均给养费及公用经费增加。其中：一般公共预算收入848.76万元，较上年增加243.15万元；上年结转收入21.35万元，较上年减少3.17万元。

2.支出情况。2025年，本部门总支出870.11万元，较上年减少239.98万元，主要是校园维修改造资金、生均给养费及公用经费增加。其中：教育支出870.11万元，较上年增加239.98万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）

2025年，本部门总收入870.11万元，较上年增加239.98万元，主要是校园维修改造资金、生均给养费及公用经费增加。分来源类别看：上年结转收入21.35万元、一般公共预算收入848.76万元。分支出科目看：教育支出870.11万元，较上年增加239.98万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）

2025年，本部门总支出870.11万元，较上年增加239.98万元，主要是校园维修改造资金、生均给养费及公用经费增加。分支出类型看：基本支出604.14万元、项目支出267.77万元。分支出科目看：教育支出870.11万元，较上年增加239.98万元。。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）

1.财政拨款收入情况。2025年，本部门财政拨款收入848.76万元，较上年增加243.15万元，主要是校园维修改造资金、生均给养费及公用经费增加。其中：一般公共预算收入848.76万元，较上年增加243.15万元；上年结转收入13.5万元，较上年初减少9.93万元。

2.财政拨款支出情况。2025年，本部门财政拨款支出862.26万元，较上年增加233.12万元，主要是校园维修改造资金、生均给养费及公用经费增加。分支出类别看：一般公共预算支出-教育支出862.26万元。分支出科目看：教育支出862.26万元，较上年增加233.12万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）

2025年，一般公共预算支出（不含上年结转）848.76万元，较上年增加243.15万元，主要是人员经费增加校园维修改造资金、生均给养费及公用经费增加。分支出类型看：基本支出604.14万元、项目支出244.62万元。分支出科目看：一般公共服务支出-教育支出848.76万元，较上年增加243.15万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）

2025年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）604.14万元，较上年增加32.20 万元，主要是人员经费增加。分政府预算经济分类科目看：对事业单位经常性补助支出604.14万元，其中工资福利支出587.08万元，机关商品和服务支出17.06万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出587.08万元、商品和服务支出17.06万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2025年，本部门公务用车保有量0辆，无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算X万元，与上年持平。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2025年本部门公务接待费预算0.35万元，较上年减少0万元，与上年持平。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与 2024年相比无变化。

综上，2025年本部门“三公”经费预算0.35万元，较上年减少0万元，与上年持平。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）

2025年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）

2025年，本部门安排机关运行费预算17.06万元。其中：邮电费2.54万元，工会费4.33万元，福利费5.20万元、培训费4.99万元。

（二）政府采购情况

2025年，本部门安排政府采购预算169.82万元。其中：1、阳光学校生均给养费项目77.59万元；2、公用经费50万元；3、盘州市阳光学校新接收的办公楼立面改造及楼梯间、走廊粉刷预算资金34.75万元，盘州市阳光学校视频监控系统7.48万元，预计完成时间最迟2025年12月。

（三）部门预算绩效情况（详见附件2）

2025年，本部门编制了项目绩效4个，涉及财政资金244.62万元。

（四）国有资产占用情况

1.公务用车占用情况。2025年，本部门实有公务用车0辆，账面价值0万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2025年，本部门实有办公用房面积1980平方米，账面价值149.28万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2025年，本部门无大型设备。 

4.其他国有资产占用情况。2025年，本部门无其他国有资产占用情况。

（五）专业性较强名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14．教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15．教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指除上述两项以外其他用于教育管理事务方面的支出。

16．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

17．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

21．教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

22．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

23．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

24．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

25．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指农村、城市中小学、中职教学设施校舍建设以外的教育费附加支出。

26．教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

27．科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：指开展青少年科技活动的支出。

附件：附件1：盘州市阳光学校2025年预算公开表.xlsx

        附件2：盘州市阳光学校预算绩效目标表.xls