盘州市教育局（本级）关于2025年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1.贯彻执行有关教育的方针政策和法律法规；拟定全市教育事业发展规划并指导协调和监督实施。

2．统筹管理全市基础教育（包括特殊教育、幼儿教育、民族教育）、成人教育等工作；深化教学改革，提高教育质量；指导中等和初等教育学校的教学改革；协调对少数民族和民族地区的教育援助。

3．全面实施素质教育，深入推进基础教育改革，加强中小学德育工作；指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

4．负责全市普通高考、中考报名、高中阶段招生考试工作；负责全市义务教育阶段学生学籍和学历管理工作；指导大中专毕业生离校前的就业指导和就业工作。

5．大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，提高职业学校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

6．加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理，贯彻落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

7．主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，加强师德教育；统筹规划教育系统人才队伍建设工作；按干部管理权限考察任免有关单位领导干部，提出领导班子充实调整方案。

8．统筹管理教育经费，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，监督全县教育经费的筹措和使用情况，管理国内外对我市的教育援助和教育贷款，负责教育统计和信息发布工作。

9．指导全市各类学校党建、德育、法制宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导学校稳定工作；组织指导教育方面的对外合作与交流，指导教育系统对外宣传工作。

10．指导教育系统自然科学、哲学和社会科学研究，指导中等学校科研成果转化工作和重点学科建设，协调并指导中等学校承担国家重大科研项目的实施工作。

11．负责组织制定全市教育机构的安全工作规划和应急预案；负责教育机构的安全监督管理；负责安全教育宣传，督促各类学校建立健全安全管理制度，落实各项安全措施；参与有关安全事故调查处理。

12．承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门内设机构：

本部门内设科（股）室9个，包括办公室、人事科、财务审计科、基础教育科、职业教育科、体育卫生艺术教育科、学校安全法制教育管理科、教师工作科、市人民政府教育督导室办公室。

本部门内设6个下属事业单位：盘州市教育教学研究中心、盘州市教育工程装备服务中心、盘州市教育资助中心、盘州市青少年校外活动中心、盘州市教育招生考试中心、盘州市教育管理服务中心。

（三）预算构成情况：

本部门预算包含：本部门预算含本级预算及转拨二级预算单位的部分项目资金。

（四）部门人员构成：

本部门编制数为87个，其中行政（参公）编17个、行政工勤1个、事业编69个。目前，在职职工78人，离退休职工44人，其他人员1人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）

1.收入情况。2025年，本部门总收入14169.73万元，较上年减少3359.2万元，主要是：基本支出调增357.22万元（其中，在职人员工资调增242.86万元、社保调增32.67万元、退休费及死亡抚恤金调增19.38万元、办公经费调增62.31万元）；项目支出减少3716.42万元（其中：教育高质量发展调增1500万元、义教生均公用经费调增24.17万元、盘州市小学校长任职资格培训项目及盘州市教育系统培训者培训项目调增59.13万元、2025年县级教育教学发展资金调增10.4万元、2023年和2024年生源地信用助学贷款风险补偿金结余奖励调增32.1万元、营养改善计划资金调增602.4万元、资助资金调增68.91万元、教育督导专项经费减少万元、国家义务教育质量监测经费减少3.6万元、教育费附加减少816万元、教育局办公用房租赁费用减少229.02万元、高中、学前生均公用经费减少4470.38万元、上年结转普及普惠等经费减少114.46万元、考试费等项目减少374.67万元）。其中：一般公共预算收入13579.47万元，较上年减少2870.07万元；上年结转收入233.79万元，较上年减少114.46万元。

2.支出情况。2025年，本部门总支出14169.73万元，较上年减少3359.2万元，主要是：基本支出调增357.22万元（其中，在职人员工资调增242.86万元、社保调增32.67万元、退休费及死亡抚恤金调增19.38万元、办公经费调增62.31万元）；项目支出减少3716.42万元（其中：教育高质量发展调增1500万元、义教生均公用经费调增24.17万元、盘州市小学校长任职资格培训项目及盘州市教育系统培训者培训项目调增59.13万元、2025年县级教育教学发展资金调增10.4万元、2023年和2024年生源地信用助学贷款风险补偿金结余奖励调增32.1万元、营养改善计划资金调增602.4万元、资助资金调增68.91万元、教育督导专项经费减少5.4万元、国家义务教育质量监测经费减少3.6万元、教育费附加减少816万元、教育局办公用房租赁费用减少229.02万元、高中、学前生均公用经费减少4470.38万元、上年结转普及普惠等经费减少114.46万元、考试费等项目减少374.67万元）。其中：教育支出14100.73万元，较上年减少3357.39万元；科学技术支出69万元，较上年减少1.81万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）

2025年，本部门总收入14169.73万元，较上年减少3359.2万元，主要是：基本支出调增357.22万元（其中，在职人员工资调增242.86万元、社保调增32.67万元、退休费及死亡抚恤金调增19.38万元、办公经费调增62.31万元）；项目支出减少3716.42万元（其中：教育高质量发展调增1500万元、义教生均公用经费调增24.17万元、盘州市小学校长任职资格培训项目及盘州市教育系统培训者培训项目调增59.13万元、2025年县级教育教学发展资金调增10.4万元、2023年和2024年生源地信用助学贷款风险补偿金结余奖励调增32.1万元、营养改善计划资金调增602.4万元、资助资金调增68.91万元、教育督导专项经费减少5.4万元、国家义务教育质量监测经费减少3.6万元、教育费附加减少816万元、教育局办公用房租赁费用减少229.02万元、高中、学前生均公用经费减少4470.38万元、上年结转普及普惠等经费减少114.46万元、考试费等项目减少374.67万元）。分来源类别看：上年结转收入590.26万元、一般公共预算收入13579.47万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。分支出科目看：教育支出14100.73万元，较上年减少3357.39万元；科学技术支出69万元，较上年减少1.81万元；卫生健康支出支出0万元，较上年减少0万元。社会保障和就业支出0万元，较上年增加0万元；住房保障支出0万元，较上年增加0万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）

2025年，本部门总支出14169.73万元，较上年减少3359.2万元，主要是：基本支出调增357.22万元（其中，在职人员工资调增242.86万元、社保调增32.67万元、退休费及死亡抚恤金调增19.38万元、办公经费调增62.31万元）；项目支出减少3716.42万元（其中：教育高质量发展调增1500万元、义教生均公用经费调增24.17万元、盘州市小学校长任职资格培训项目及盘州市教育系统培训者培训项目调增59.13万元、2025年县级教育教学发展资金调增10.4万元、2023年和2024年生源地信用助学贷款风险补偿金结余奖励调增32.1万元、营养改善计划资金调增602.4万元、资助资金调增68.91万元、教育督导专项经费减少5.4万元、国家义务教育质量监测经费减少3.6万元、教育费附加减少816万元、教育局办公用房租赁费用减少229.02万元、高中、学前生均公用经费减少4470.38万元、上年结转普及普惠等经费减少114.46万元、考试费等项目减少374.67万元）。分支出类型看：基本支出1508.37万元、项目支出12661.36万元、事业单位经营支出0元、其他支出0万元。分支出科目看：一般公共服务支出0万元，较上年增加0万元；教育支出14100.73万元，较上年减少3357.39万元；科学技术支出69万元，较上年减少1.81万元；卫生健康支出支出0万元，较上年减少0万元。社会保障和就业支出0万元，较上年增加0万元；住房保障支出0万元，较上年增加0万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）

1.财政拨款收入情况。2025年，本部门财政拨款收入13813.26万元，较上年减少2984.53万元，主要是：基本支出调增357.22万元（其中，在职人员工资调增242.86万元、社保调增32.67万元、退休费及死亡抚恤金调增19.38万元、办公经费调增62.31万元）；项目支出减少3341.75万元（其中：教育高质量发展调增1500万元、义教生均公用经费调增24.17万元、盘州市小学校长任职资格培训项目及盘州市教育系统培训者培训项目调增59.13万元、2025年县级教育教学发展资金调增10.4万元、2023年和2024年生源地信用助学贷款风险补偿金结余奖励调增32.1万元、营养改善计划资金调增602.4万元、资助资金调增68.91万元、教育督导专项经费减少5.4万元、国家义务教育质量监测经费减少3.6万元、教育费附加减少816万元、教育局办公用房租赁费用减少229.02万元、高中、学前生均公用经费减少4470.38万元、上年结转普及普惠等经费减少114.46万元）。其中：一般公共预算收入13579.47万元，较上年减少2870.07万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0万元；上年结转收入233.79万元，较上年减少114.46万元。

2.财政拨款支出情况。2025年，本部门财政拨款支出13813.26万元，较上年减少2984.53万元，主要是：基本支出调增357.22万元（其中，在职人员工资调增242.86万元、社保调增32.67万元、退休费及死亡抚恤金调增19.38万元、办公经费调增62.31万元）；项目支出减少3341.75万元（其中：教育高质量发展调增1500万元、义教生均公用经费调增24.17万元、盘州市小学校长任职资格培训项目及盘州市教育系统培训者培训项目调增59.13万元、2025年县级教育教学发展资金调增10.4万元、2023年和2024年生源地信用助学贷款风险补偿金结余奖励调增32.1万元、营养改善计划资金调增602.4万元、资助资金调增68.91万元、教育督导专项经费减少5.4万元、国家义务教育质量监测经费减少3.6万元、教育费附加减少816万元、教育局办公用房租赁费用减少229.02万元、高中、学前生均公用经费减少4470.38万元、上年结转普及普惠等经费减少114.46万元）。分支出类别看：一般公共预算支出13579.47万元、政府性基金预算支出0万元。上年结转支出233.79万元。分支出科目看：一般公共服务支出0万元，较上年增加0万元；教育支出13813.26万元，较上年减少2984.53万元；社会保障和就业支出0万元，较上年增加0万元；住房保障支出0万元，较上年增加0万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）

2025年，一般公共预算支出（不含上年结转）13579.47万元，较上年减少2870.07万元，主要是：基本支出调增357.22万元（其中，在职人员工资调增242.86万元、社保调增32.67万元、退休费及死亡抚恤金调增19.38万元、办公经费调增62.31万元）；项目支出减少3227.29万元（其中：教育高质量发展调增1500万元、义教生均公用经费调增24.17万元、盘州市小学校长任职资格培训项目及盘州市教育系统培训者培训项目调增59.13万元、2025年县级教育教学发展资金调增10.4万元、2023年和2024年生源地信用助学贷款风险补偿金结余奖励调增32.1万元、营养改善计划资金调增602.4万元、资助资金调增68.91万元、教育督导专项经费减少万元、国家义务教育质量监测经费减少3.6万元、教育费附加减少816万元、教育局办公用房租赁费用减少229.02万元、高中、学前生均公用经费减少4470.38万元）。分支出类型看：基本支出1508.37万元、项目支出12071.1万元。分支出科目看：一般公共服务支出0万元，较上年增加0万元；教育支出13579.47万元，较上年减少2870.07万元；社会保障和就业支出0万元，较上年增加0万元；住房保障支出0万元，较上年增加0万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）

2025年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）1508.37万元，较上年增加357.22万元，主要是：基本支出调增357.22万元（其中，在职人员工资调增242.86万元、社保调增32.67万元、退休费及死亡抚恤金调增19.38万元、办公经费调增62.31万元）。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出1095.31万元、机关商品和服务支出123.51万元、机关资本性支出（一）0万元、机关资本性支出（二）0万元、对事业单位经常性补助150.44万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助139.11万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、转移性支出0万元、其他支出0万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出1245.75万元、商品和服务支出123.51万元、资本性支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元、对企业补助0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对个人和家庭的补助139.11万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、其他支出0万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2025年，本部门公务用车保有量2辆，无公务车购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年减少13.99万元；公务用车运行维护费预算7.52万元，较上年增加3.76万元，主要是2024年购置公务用车1辆增加运行维护费。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2025年本部门公务接待费预算2.4万元，较上年减少0万元。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0万元，与 上年相比无变化。

综上，2025年本部门“三公”经费预算9.92万元，较上年增加3.76万元，主要是2024年购置公务用车1辆增加运行维护费。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）

2025年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）

2025年，本部门安排机关运行费预算123.51万元。其中：办公费3万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费46.8万元、培训费11.87万元、福利费16.64万元、公务接待费2.4万元、工会经费10.29万元、水费3万元、电费10万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费7.52万元。

（二）政府采购情况

2025年，本部门安排政府采购预算21.62万元。其中：购买电脑项目6.44万元，该项目总投资6.44万元；购买打印机、A3黑白复印机项目2.6万元，该项目总投资2.6万元；办公桌、椅一套0.2万元，该项目总投资0.2万元；饮水机、高拍仪、手写板5.63万元，该项目总投资5.63万元；体育中考成绩采集系统（手持机）6.75万元，该项目总投资6.75万元。

（三）部门预算绩效情况（详见附件2）

2025年，本部门编制了26个项目支出绩效。

（四）国有资产占用情况

1.公务用车占用情况。2025年，本部门实有公务用车2辆，账面价值33.79万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2025年，本部门实有办公用房面积1710平方米，账面价值93.49万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2025年，本部门实有大型设备0台（套），账面价值0万元。

4.其他国有资产占用情况。2025年年初其他固定资产原值791.29万元，主要为办公用桌椅、办公电脑、打印机以及助学贷款工作站、青少年活动中心专用设备设施。

（五）专业性较强名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14．教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15．教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指除上述两项以外其他用于教育管理事务方面的支出。

16．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

 17．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

21．教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

22．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

23．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

24．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

25．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指农村、城市中小学、中职教学设施校舍建设以外的教育费附加支出。

26．教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

27．科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：指开展青少年科技活动的支出。

附件： 附件1 ：盘州市教育局（本级）2025年预算公开表.xlsx

        附件2：盘州市教育局（本级）预算绩效目标表.xls