盘州市人民政府关于2024年财政决算草案与2025年1-6月财政预算执行情况的报告

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来源：盘州市人民政府作者：盘州市人民政府

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一、2024年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

（二）政府性基金预算收支决算情况。

（三）国有资本经营预算收支决算情况。

（四）社会保险基金收支决算情况。

（五）政府性债务余额情况。

（六）财政转移支付安排执行情况。

（七）本级预备费使用情况。

二、2025年1-6月财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况。

（二）政府性基金预算收支执行情况。

（三）国有资本经营预算收支执行情况。

（四）社会保险基金预算收支执行情况。

（五）上级转移支付收支执行情况。

（六）政府债券转贷资金执行情况。

三、2024年财政收支执行效果及存在的问题

（一）聚财增收，攻坚克难壮财力。

（二）紧盯重点，精准发力惠民生。

（三）狠抓落实，守牢债务风险底线。

（四）降本节流，全面提升资金管控力。

四、下步工作打算

（一）聚焦收入提质增效，夯实财政保障根基。

（二）突出民生优先导向，织密社会保障网络。

（三）筑牢风险防控屏障，保障财政稳健运行。

盘州市人民政府关于2024年财政决算草案与

2025年1-6月财政预算执行情况的报告

（2025年7月22日在市二届人大常委会第三十三次会议上）

市财政局局长邹笙仟

市人大常委会：

受市人民政府委托，现将盘州市2024年财政决算与2025年1-6月财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2024年财政收支决算情况（含红果经济开发区，下同）

（一）一般公共预算收支决算情况

1.收入决算情况。一般公共预算收入完成47.97亿元，为调整预算的101.56%，较上年46.31亿元增收1.66亿元，同比增长3.58%。其中：税收收入完成26.44亿元，为调整预算的97.93%，较上年同期28.34亿元减收1.9亿元，同比下降6.71%，占一般公共预算收入比重55.12%，比重较上年同期降低6.08个百分点；非税收入完成21.53亿元，为调整预算的106.41%，较上年同期17.97亿元增收3.56亿元，同比增长19.8%，占一般公共预算收入比重44.88%，比重较上年同期提高6.08个百分点。

2.支出决算情况。一般公共预算支出完成109.05亿元，为调整预算的103.86%，较上年114.39亿元减支5.34亿元，同比降低4.67%。其中：公共安全、教育、科技、文化、社会保障、医疗卫生、农林水、节能环保、住房保障等9项民生支出完成87.04亿元，占一般公共预算支出的79.81%。

3.收支平衡情况。一般公共财政预算收入47.97亿元，上级补助收入49.31亿元，上年结余收入0.57亿元，调入资金16.99亿元，调入上年预算稳定调节基金1.44亿元，地方一般债务转贷收入25.55亿元，收入合计141.83亿元。一般公共财政预算支出109.05亿元，上解支出1.5亿元，地方政府一般债务还本支出27.94亿元，安排预算稳定调节基金1.2亿元，年终结余2.14亿元，支出总计141.83亿元。

（二）政府性基金预算收支决算情况。政府性基金预算收入完成67.22亿元，为调整预算的103.81%，较上年49.63亿元增收17.59亿元，同比增长35.45%；上级补助收入5.36亿元，上年结余1.24亿元，专项债务转贷收入33.05亿元，收入合计106.87亿元。政府性基金支出完成52.98亿元，为调整预算的102.4%，较上年36.15亿元增支16.83亿元，同比增长46.54%；上解支出0.51亿元，调出资金16.97亿元，专项债务还本支出32.75亿元，支出总计103.21亿元，收支相抵后，年末结余3.66亿元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况。上级补助收入0.033亿元，上年结余0.031亿元，年末结余0.064亿元。

（四）社会保险基金收支决算情况。社会保险基金收入4.66亿元，其中：保险费收入4.04亿元，财政补贴收入0.59亿元，转移收入0.03亿元。社会保险基金支出4.89亿元，其中：社会保险待遇支出4.87亿元，转移支出0.02亿元。收支相抵后，当年结余-0.23亿元。上年结余0.69亿元，滚存结余0.46亿元。

（五）政府性债务余额情况。2024年末政府债务余额为283.94亿元，其中：一般债务177.24亿元，专项债务106.7亿元。省人民政府批准2024年政府债务限额287.26亿元，其中：一般债务179.97亿元、专项债务107.29亿元。余额控制在省人民政府批准限额内。

（六）财政转移支付安排执行情况。2024年，全市共计获得上级转移支付资金54.7亿元。其中：一般公共预算转移支付49.31亿元，政府性基金转移支付5.36亿元，国有资本经营预算转移支付0.03亿元，已按文件规定统筹用于当年“三保”保障、相关领域及指定项目支出。

（七）本级预备费使用情况。2024年年初，设置1.5亿元预备费。年度执行中，将预备费调整到重点民生领域使用，并依法在市二届人大常委会第二十五次会议上报告。

二、2025年1-6月财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况。1-6月，全市一般公共预算收入完成23.46亿元，为预算的47.94%，较上年同期25.67亿元减收2.21亿元，同比下降8.62%。其中：税收收入完成10.05亿元，为预算的37.26%，同比降低24.26%；非税收入完成13.41亿元，为预算的61.06%，同比增长8.1%。一般公共预算支出完成51.2亿元，为预算的61.69%，较上年同期50.93亿元增支0.27亿元，同比增长0.53%；公共安全、教育、科技、文化、社会保障、医疗卫生、农林水、节能环保、住房保障等九项重点民生支出完成36.24亿元，占一般公共预算支出比重70.78%。

（二）政府性基金预算收支执行情况。1-6月，全市政府性基金预算收入完成19.79亿元，为预算的44.1%，较上年同期11.47亿元增收8.32亿元，同比增长72.54%。政府性基金支出完成21.07亿元，为预算的41.56%，较上年同期15.84亿元增支5.23亿元，同比增长33.01%。

（三）国有资本经营预算收支执行情况。1-6月，国有资本经营预算收入完成0亿元，与上年无变化。国有资本经营支出完成0.03亿元，较上年同期增支0.03亿元【国有企业退休人员社会化管理补助支出0.03亿元】。

（四）社会保险基金预算收支执行情况。1-6月，社会保险基金预算收入完成2.66亿元，为机关事业单位基本养老保险基金收入，为预算的54.5%；社会保险基金支出完成2.56亿元，为机关事业单位基本养老保险基金支出，为预算的48.9%，年底滚存结余继续使用。

（五）上级转移支付收支执行情况。1-6月，获得上级转移支付41.75亿元。其中：一般公共预算转移支付41.13亿元，政府性基金转移支付0.59亿元，国有资本经营预算转移支付0.03亿元，已按文件规定统筹用于“三保”保障、相关领域及指定项目支出。

（六）政府债券转贷资金执行情况。1-6月，政府债券转贷资金收入2.4亿元，为一般债券转贷收入。预计2025年底，政府债务余额为311.59亿元，其中：一般债务余额为177.24亿元，专项债务余额为134.35亿元。

三、2024年财政收支执行效果及存在的问题

2024年，在市委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，兜牢“三保”底线，紧紧锚定高质量发展首要任务，凝心聚力、精准发力，认真落实各级财政政策，全力支持稳经济、促发展、强信心，以财政平稳运行更好地服务全市经济社会高质量发展。

（一）聚财增收，攻坚克难壮财力。一是强化税费征管，挖掘聚财潜力。充分发挥税费征管协作机制作用，深挖财政增收潜能，加强重点项目税费征管，明确征缴标准，利用信息化手段，实时监控税费收入征缴情况，确保税费足额、依法依规入库。2024年一般公共预算收入完成47.97亿元，较上年同期46.31亿元增收1.66亿元，同比增长3.58%。二是聚焦市场主体发展，培育经济增长动能。深化财税体制改革，激发中小企业活力，加大对中小企业、科技型企业税费扶持力度，培育经济增长动能，促进财政收入可持续增长。2024年完成减税降费2.41亿元。三是积极向上争取支持，抢抓更多政策机遇。深入研究上级政策导向，积极主动向上争取政策和资金支持。2024年获得全口径上级转移支付54.7亿元，一般债券资金0.33亿元。

（二）紧盯重点，精准发力惠民生。一是持续支持教育高质量发展。全年投入教育支出36.37亿元，新改（扩）建学校22所、新增学位2430个，切实完善教育基础条件，壮大优质教育资源，有效推动教育事业高质量发展。二是大力发展医疗事业。全年卫生健康支出 4.25亿元，市人民医院三期等重大项目加快推进，完成21个重点学科建设，刘官街道卫生服务中心、丹霞镇卫生院成功创建省级示范中医馆，进一步提升公共卫生服务效能，提高基本公共卫生服务质量。三是持续强化社会保障。全年投入社会保障和就业支出8.33亿元。深入实施全民参保计划，城乡低保标准分别提高至762元/月、6120元/年，全年发放农村低保金1.75亿元、城市低保金1.06亿元。全力促进就业创业，城镇新增就业2.1万人，累计实现农村劳动力转移就业2.69万人。四是全面推进乡村振兴。全年农林水支出23.5亿元，其中，巩固脱贫衔接乡村振兴4.7亿元，持续巩固脱贫成效，提质发展农业产业，逐步改善人居环境。全年多措并举增加群众收入，全市脱贫人口人均纯收入16565元、增幅12%。全市刺梨、茶叶、中药材等农业特色产业综合产值54.51亿元，覆盖农户28.18万户。完成新（改）建农村厕所3110户，实现行政村垃圾处理全覆盖、零填埋。整合3.83亿元投入23个特色田园乡村·乡村振兴示范试点建设项目220个。

（三）狠抓落实，守牢债务风险底线。一是千方百计化解债务。倒排工期、分类推进，全力通过预算安排、盘活资产资源资金、企事业单位经营性收入等措施化解债务。2024年偿还政府债务本息22.42亿元。二是抢抓政策机遇。全力推进“一揽子”化债政策落地落实，争取中央财政扩大债务规模政策支持。2024年争取再融资置换债券资金28.6亿元，为强基础、补弱项、促发展提供政策支撑。三是严格规范债务管理。按照有关要求扎实开展全口径地方债务监测监管，完成债务变化情况监测，系统精准防控债务风险，严格遏制债务增量。严格落实债务管理各项规定和底线，坚决防止“一边化债、一边新增”，不断推进全市债务风险防范化解工作落细落实，牢牢守住债务风险底线。

（四）降本节流，全面提升资金管控力。一是落实“过紧日子”压减支出。严控“三公”经费和一般性支出，大力压减非急需、非重点、非刚性支出等项目支出，坚持“三公”经费财政拨款预算“只减不增”，全年压减支出1.01亿元。二是守牢“三保”底线。始终把“三保”放在最优先顺序纳入预算和预算执行保障，千方百计筹措资金，切实兜牢“三保”底线，确保全市机关事业单位工资按时发放、机构正常运转、基本民生支出保障到位，全年“三保”支出50.6亿元，占一般公共预算支出的46.4%。三是强化预算管理及项目评审。强化部门绩效管理主体责任，注重项目绩效评价，提高资金使用效率。2024年，对11家部门开展重点绩效评价，涉及2个部门整体和9个部门14个项目，涉及财政资金0.56亿元。规范政府投资项目预决算评审，有效控制政府投资，合理认定投资，2024年共审结454个项目送审金额46.46亿元，审减金额4.48亿元，平均审减率9.64%。四是严格支出管理，严肃财经纪律。根据实际和财力状况，必须安排的项目支出实行分类排序、先急后缓、科学统筹。强化日常监管，把加强财政监管作为维护财经纪律、整饬财经秩序的重要举措，2024年对15家行政事业单位开展财政财务检查，发现问题140个，现已全部完成整改，按规定收缴财政资金0.07亿元。

2024年，财政决算严格执行财政财务管理各项规定，及时全面清理核实收入、支出、结转结余和往来款项，做好决算数据对账工作，按时办理年终结账并编制决算。财政总体运行平稳，但财政运行中仍然存在一定困难和问题：一是税源单一，主要支柱产业煤、电行业易受国家宏观经济调控和市场冲击影响，可持续财源基础不稳固，财政增收困难；二是全市“三保”和编外人员工资、存量债务还本付息等刚性支出资金需求大，财政收支矛盾尤为突出；三是绩效理念有待进一步提高，部分单位对绩效理念认识不到位，长期以来形成的“重分配、轻管理”的观念还未彻底根除，还需进一步加强绩效管理工作。针对这些问题，我们将高度重视，采取切实有效措施，努力研究予以解决。

四、下步工作打算

（一）聚焦收入提质增效，夯实财政保障根基。一是深挖潜力，拓展收入增长空间。深化重点行业、企业、税源的动态分析，精准锁定收入增长点，加强各部门间的信息共享与协作，完善税费协同征管机制，严格规范税费收入征缴流程，督促执收单位依法依规收缴，确保税费收入序时入库、均衡增长。二是巩固支柱，夯实财源经济基础。积极推进煤炭资源开发利用，推动煤炭资源全面可持续发展，促进煤电行业成为经济增长的“稳定器”；加大土地整治和收储力度，合理规划土地出让，实现土地出让收入均衡入库，扩增财政收入。三是深化改革，涵养培植新增税源。持续做好深化税收“放管服”改革和优化营商环境等各项工作，充分释放改革红利，落实企业扶持政策，推动产业转型升级，积极涵养培植新增税源。

（二）突出民生优先导向，织密社会保障网络。一是加大投入，提升公共服务水平。加大教育经费保障力度，支持教育高质量发展；推进县域卫生建设，提升基层医疗服务能力，完善医疗保障体系；落实就业优先战略，强化群体就业帮扶，促进高质量充分就业。二是靶向施策，着力保障特殊群体利益。加大对困难群众、残疾人、孤儿等特殊群体的保障力度，统筹安排资金用于困难群众生活补助、残疾人康复服务、孤儿基本生活保障等项目，确保资金保障到位。三是落实乡村振兴战略，促进城乡协调发展。持续加大“三农”倾斜力度，保障乡村产业发展、基础设施建设、人居环境整治等重点领域资金需求，培育壮大新型农业经营主体，推动一二三产业融合发展，拓宽农民增收渠道，逐步缩小城乡差距，实现城乡一体化高质量发展。

（三）筑牢风险防控屏障，保障财政稳健运行。一是全力守牢债务风险。抢抓一揽子化债政策机遇，有序推进存量隐性债务置换，把不新增政府隐性债务作为不可逾越的红线底线。坚持以“八个专项”工作为突破口，聚焦重点工作，持续推进压降转型、资源资产盘活、拖欠企业账款清欠，进一步压实债务风险防范化解主体责任。二是全力兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出优先原则，优化支出结构，确保工资发放、机构运转、民生保障资金足额到位，对基层“三保”监测预警信息实时核查，及时排查风险隐患，严防资金断链风险。三是全力强化资金监管。规范资金审核流程，建立全流程绩效评价机制，确保资金使用精准高效，加强民生资金动态监控，切实维护群众利益。落实财政资金管理主体责任，健全部门内控制度，明确各部门职责，形成齐抓共管的良好局面，确保财政资金在阳光下运行，为经济社会发展提供有力保障。