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发布机构发文日期2025年04月10日
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标题盘州市柏果镇卫生院关于2025年预算及“三公”经费预算公开的说明

盘州市柏果镇卫生院关于2025年预算及“三公”经费预算公开的说明

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目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算三公经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施;

2、负责本乡镇的基本医疗服务;

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置;

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

6、负责承办各级政府卫生行政部门安排的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

(二)部门内设机构:

我院内设洒基分院及其他12个科室,科室分别为内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、透析科、放射科、检验科、公卫科、体检科、功能科、后勤。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算

(四)部门人员构成:我院截止202541日总编制数为83个,其中事业编83个。目前,实际在册人员78人,在职在岗78人,其中:事业在职在岗78退休17人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的1

1.收入情况。2025年,本部门总收入5473.37万元,较上年增加761.89万元,主要是人员的岗位、薪级变动以及各类保险基数调整上年结转增加。其中:一般公共预算收入1244.52万元,较上年减少91.75万元;上年结转收入4228.85万元,较上年增加853.64万元。

2.支出情况。2025年,本部门总支出5473.37万元,较上年增加761.89万元,主要是人员的岗位、薪级变动以及各类保险基数调整本年结转增加。其中:一般公共服务支出1244.52万元,较上年减少91.75万元;社会保障和就业支出97.23万元,较上年增加3.3万元住房保障支出206.02万元,较上年增加5.52万元;上年结转支出4228.85万元,较上年增加853.64万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的2

2025年,本部门总收入5473.37万元,较上年增加761.89万元,主要是人员的岗位、薪级变动以及各类保险基数调整本年结转增加分来源类别看:上年结转收入4228.85万元、一般公共预算收入1244.52万元。分支出科目看:一般公共服务支出1244.52万元,较上年减少91.75万元;社会保障和就业支出97.23万元,较上年增加3.3万元;住房保障支出206.02万元,较上年增加5.52万元;上年结转收入4228.85万元,较上年增加853.64万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3

2025年,本部门总支出5473.37万元,较上年增加761.89万元,主要是人员的岗位、薪级变动以及各类保险基数调整本年结转增加分支出类型看:基本支出1244.52万元分支出科目看:一般公共服务支出1244.52万元,较上年减少91.75万元;社会保障和就业支出97.23万元,较上年增加3.3万元;住房保障支出206.02万元,较上年增加5.52万元;上年结转支出4228.85万元,较上年增加853.64万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4

1.财政拨款收入情况。2025年,本部门财政拨款收入1244.52万元,较上年减少91.75万元,主要是人员的岗位、薪级变动以及各类保险基数调整。其中:一般公共预算收入1244.52万元,较上年减少91.75万元。

2.财政拨款支出情况。2025年,本部门财政拨款支出1244.52万元,较上年减少91.75万元,主要是人员的岗位、薪级变动以及各类保险基数调整分支出类别看:一般公共预算支出1244.52万元。分支出科目看:一般公共服务支出1244.52万元,较上年减少91.75万元;社会保障和就业支出97.23万元,较上年增加3.3万元;住房保障支出206.02万元,较上年增加5.52万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5

2025年,一般公共预算支出(不含上年结转)1244.52万元,较上年减少91.75万元,主要是人员的岗位、薪级变动以及各类保险基数调整分支出类型看:基本支出1244.52万元。分支出科目看:一般公共服务支出1244.52万元,较上年减少91.75万元;社会保障和就业支出97.23万元,较上年增加3.3万元住房保障支出206.02万元,较上年增加5.52万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6

2025年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)1244.52万元,较上年减少91.75万元,主要是人员的岗位、薪级变动以及各类保险基数调整分政府预算经济分类科目看:对事业单位经常性补助1201.58万元、对个人和家庭的补助42.94万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出1118.55万元、商品和服务支出83.03万元、对个人和家庭的补助42.94万元。

(七)一般公共预算三公经费支出情况(详见附件1中的表7

1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2025年,本部门公务用车保有量0辆,无公务购置计划,公务用车购置预算0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算0万元,较上年减0万元。

2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2025年本部门公务接待费预算0万元,较上年减0万元

3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与 上年相比无变化。

综上,2025本部门三公经费预算0万元,较上年减少0万元,主要是由财政统筹控制,本单位无该项经费。

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的9

2025年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的8

2025年,本部门安排机关运行费预算83.03万元。其中:办公费47.4万元、邮电费5.9万元、福利费13.31万元、工会经费9.49万元、培训费6.93万元。

(二)政府采购情况

2025盘州市柏果镇卫生院无政府采购预算。

(三)部门预算绩效情况

2025乡镇卫生院部门预算绩效由盘州市卫生健康局统一制定

(四)国有资产占用情况

1.公务用车占用情况。2025年,本部门实有公务用车0辆,账面价值0万元。

2.办公用房占用情况。2025年,本部门实有办公用房面积27457.20平方米,账面价值7432.75万元,办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2025年,盘州市柏果镇卫生院有16层螺旋CT一台,价值418.00万元彩超一台,价值196.28万元X射线计算机体层摄影设备,价值297.65万元;医用内窥镜一台,价值115.38万元

4.其他国有资产占用情况。2025本单位其他固定资产账面价值3863.90万元。主要是医用专用设备及电脑、打印机、复印机等办公设备。

(五)专业性较强名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):反映用于乡镇卫生院的支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员补助经费。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件:盘州市柏果镇卫生院2025年预算公开表

表1
盘州市柏果镇卫生院2025年部门收支预算总表
(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) 单位:万元
收            入 支      出(按功能分)
项        目 预算数 项        目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 1,244.52 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入
三、国防支出
四、财政专户管理资金收入
四、公共安全支出
五、单位资金收入
五、教育支出
1.事业收入
六、科学技术支出
2.事业单位经营收入
七、文化旅游体育与传媒支出
3.上级补助收入
八、社会保障和就业支出 97.23
4.其他收入
九、卫生健康支出 5,170.13


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出 206.02


二十、粮油物资储备支出


二十一、国有资本经营预算支出


二十二、灾害防治及应急管理支出


二十三、预备费


二十四、其他支出


二十五、转移性支出


二十六、债务还本支出


二十七、债务付息支出


二十八、债务发行费用支出




本年收入合计 1,244.52 本年支出合计 5,473.37
上年结转 4,228.85 结转下年 0.00




收  入  总  计 5,473.37 支  出  总  计  5,473.37
注:本表填报口径为部门全部收入和支出,上年结转需按性质对应填列.



表2










盘州市柏果镇卫生院2025年部门收入总体情况表











单位:万元
科目编码 科目名称 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 财政专户管理资金收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营收入 单位资金收入 备注



合计 5,473.37 4,228.85 1,244.52




208

社会保障和就业支出 97.23
97.23





20805
行政事业单位养老支出 97.23
97.23






2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.23
97.23




210

卫生健康支出 5,170.13 4,228.85 941.27





21003
基层医疗卫生机构 5,102.49 4,228.85 873.64






2100302 乡镇卫生院 5,102.49 4,228.85 873.64





21011
行政事业单位医疗 67.63
67.63






2101102 事业单位医疗 45.97
45.97






2101103 公务员医疗补助 21.67
21.67




221

住房保障支出 206.02
206.02





22102
住房改革支出 206.02
206.02






2210201 住房公积金 87.82
87.82






2210203 购房补贴 118.20
118.20





表3
















盘州市柏果镇卫生院2025年部门支出总体情况表

















单位:万元
科目编码 科目名称 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 上年结转 备注
基本支出 项目支出 基本支出 项目支出 基本支出 项目支出 基本支出 项目支出 基本支出 项目支出 基本支出 项目支出



合计 5,473.37 1,244.52 4,228.85










208

社会保障和就业支出 97.23 97.23












20805
行政事业单位养老支出 97.23 97.23













2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.23 97.23











210

卫生健康支出 5,170.13 941.27 4,228.85











21003
基层医疗卫生机构 5,102.49 873.64 4,228.85












2100302 乡镇卫生院 5,102.49 873.64 4,228.85











21011
行政事业单位医疗 67.63 67.63













2101102 事业单位医疗 45.97 45.97













2101103 公务员医疗补助 21.67 21.67











221

住房保障支出 206.02 206.02












22102
住房改革支出 206.02 206.02













2210201 住房公积金 87.82 87.82













2210203 购房补贴 118.20 118.20






























表4



盘州市柏果镇卫生院2025年财政拨款收支总体情况表




单位:万元
收入 支出 备注
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 1,244.52 一、一般公共服务支出

(一)一般公共预算拨款收入 1,244.52 二、外交支出

(二)政府性基金预算拨款收入
三、国防支出

(三)国有资本经营预算拨款收入
四、公共安全支出



五、教育支出



六、科学技术支出



七、文化旅游体育与传媒支出



八、社会保障和就业支出 97.23


九、卫生健康支出 941.27


十、节能环保支出



十一、城乡社区支出



十二、农林水支出



十三、交通运输支出



十四、资源勘探信息等支出



十五、商业服务业等支出



十六、金融支出



十七、援助其他地区支出



十八、自然资源海洋气象等支出



十九、住房保障支出 206.02


二十、粮油物资储备支出



二十一、国有资本经营预算支出



二十二、灾害防治及应急管理支出



二十三、预备费



二十四、其他支出



二十五、转移性支出



二十六、债务还本支出



二十七、债务付息支出



二十八、债务发行费用支出






二、上年结转 0.00


(一)一般公共预算拨款



(二)政府性基金预算拨款 0.00 本年支出总计   1,244.52
(三)国有资本经营预算拨款 0.00 结转下年 0.00





收入总计 1,244.52 支出总计   1,244.52
注:本表反映部门收到财政拨款收入和支出数(含结转数),上年结转需按性质对应填列。


表5






盘州市柏果镇卫生院2025年一般公共预算支出情况表







单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
合计 1,244.52 1,244.52 0.00
201

一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00

20103
政府办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00

2010301 行政运行 0.00 0.00 0.00
2010350 事业运行 0.00 0.00 0.00

20106
财政事务 0.00 0.00 0.00

2010650 事业运行 0.00 0.00 0.00

20111
纪检监察事务 0.00 0.00 0.00

2011199 其他纪检监察事务支出 0.00 0.00 0.00
203

国防支出 0.00 0.00 0.00

20306
国防动员 0.00 0.00 0.00

2030601 兵役征集 0.00 0.00 0.00
204

公共安全支出 0.00 0.00 0.00

20402
公安 0.00 0.00 0.00

2040250 事业运行 0.00 0.00 0.00
208

社会保障和就业支出 97.23 97.23 0.00

20801
人力资源和社会保障管理事务 0.00 0.00 0.00

2080109 社会保险经办机构 0.00 0.00 0.00

20805
行政事业单位养老支出 97.23 97.23 0.00

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.23 97.23 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 0.00 0.00

20807
就业补助 0.00 0.00 0.00

2080705 公益性岗位补贴 0.00 0.00 0.00

20810
社会福利 0.00 0.00 0.00

2081001 儿童福利 0.00 0.00 0.00

20827
财政对其他社会保险基金的补助 0.00 0.00 0.00

2082701 财政对失业保险基金的补助 0.00 0.00 0.00
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.00 0.00 0.00

20828
退役军人管理事务 0.00 0.00 0.00

2082850 事业运行 0.00 0.00 0.00
210

卫生健康支出 941.27 941.27 0.00

21003
基层医疗卫生机构 873.64 873.64 0.00

21011
行政事业单位医疗 67.63 67.63 0.00

2101101 行政单位医疗 45.97 45.97 0.00
2101103 公务员医疗补助 21.67 21.67 0.00
211

节能环保支出 0.00 0.00 0.00

21101
环境保护管理事务 0.00 0.00 0.00

2110199 其他环境保护管理事务支出 0.00 0.00 0.00
212

城乡社区支出 0.00 0.00 0.00

21201
城乡社区管理事务 0.00 0.00 0.00

2120104 城管执法 0.00 0.00 0.00

21205
城乡社区环境卫生 0.00 0.00 0.00

2120501 城乡社区环境卫生 0.00 0.00 0.00
213

农林水支出 0.00 0.00 0.00

21301
农业农村 0.00 0.00 0.00

2130104 事业运行 0.00 0.00 0.00

21307
农村综合改革 0.00 0.00 0.00

2130705 对村民委员会和村党支部的补助 0.00 0.00 0.00
221

住房保障支出 206.02 206.02 0.00

22102
住房改革支出 206.02 206.02 0.00

2210201 住房公积金 87.82 87.82 0.00
2210203 购房补贴 118.20 118.20 0.00
224

灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00

22401
应急管理事务 0.00 0.00 0.00

2240106 安全监管 0.00 0.00 0.00


表6




盘州市柏果镇卫生院2025年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

单位:万元
政府经济科目编码 政府经济科目名称 金额 经济科目编码 经济科目名称 金额
合计 1,244.52 合计 1,244.52
505 对事业单位经常性补助 1,201.58


50501 工资福利支出 1,118.55 301 工资福利支出 1,118.55
30101 基本工资 424.58
30102 津贴补贴 186.77
30103 奖金 57.44
30107 绩效工资 190.39
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 97.23
30110 职工基本医疗保险缴费 45.58
30111 公务员医疗补助缴费 21.67
30112 其他社会保险缴费 7.07
30113 住房公积金 87.82
50502 商品和服务支出 83.03 302 商品和服务支出 83.03
30201 办公费 47.40
30216 培训费 6.93
30228 工会经费 9.49
30229 福利费 13.31
30207 邮电费 5.90









303 对个人和家庭的补助 42.94
50901 社会福利和救助 11.63 30302 退休费 31.31
50905 离退休费 31.31 30305 生活补助 11.63


表7





盘州市柏果镇卫生院 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表                   






单位:万元
项目 2024年初预算数 2025年初预算数 2025年与上年预算数相比增减变化比率(%) 2025年与上年预算数相比增减变化原因 2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重(%) 备注
合计 0.00 0.00 0.00% 落实“过紧日子”要求,工作经费预算压减18%。

一、 因公出国(境)费 0.00 0.00 0.00% 与上年持平
由财政统筹控制,本单位无该项经费
二、公务接待费 0.00 0.00 0.00% 落实“过紧日子”要求,工作经费预算压减18%。

三、公务用车购置及运行维护费 0.00 0.00 0.00% 与上年持平

1.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00% 与上年持平

2.公务用车购置费

0.00% 与上年持平

注:如果与去年相比无变化,则写与上年持平。






表8


盘州市柏果镇卫生院2025年机关运行经费(公用经费)支出明细表



单位:万元
编码 项目名称 金额 备注
30201 办公费 47.40
30202 印刷费

30206 电费

30207 邮电费 5.90
30211 差旅费

30229 福利费 13.31
30231 公务用车运行维护费

30228 工会经费 9.49
30216 培训费 6.93
30299 其他商品和服务支出









合计 83.03


表9






盘州市柏果镇卫生院2025年政府性基金预算支出情况表







单位:万元
科目编码 科目名称 项目支出 项目支出 备注
合计 基本支出 项目支出
合计 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 本单位无政府性基金预算