盘州市柏果镇卫生院关于2025年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

2、负责本乡镇的基本医疗服务;

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

6、负责承办各级政府卫生行政部门安排的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）部门内设机构：

我院内设洒基分院及其他12个科室，科室分别为内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、透析科、放射科、检验科、公卫科、体检科、功能科、后勤。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算

（四）部门人员构成：我院截止2025年4月1日总编制数为83个，其中事业编83个。目前，实际在册人员78人，在职在岗78人，其中：事业在职在岗78人、退休17人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）

1.收入情况。2025年，本部门总收入5473.37万元，较上年增加761.89万元，主要是人员的岗位、薪级变动以及各类保险基数调整、上年结转增加。其中：一般公共预算收入1244.52万元，较上年减少91.75万元；上年结转收入4228.85万元，较上年增加853.64万元。

2.支出情况。2025年，本部门总支出5473.37万元，较上年增加761.89万元，主要是人员的岗位、薪级变动以及各类保险基数调整、本年结转增加。其中：一般公共服务支出1244.52万元，较上年减少91.75万元；社会保障和就业支出97.23万元，较上年增加3.3万元；住房保障支出206.02万元，较上年增加5.52万元；上年结转支出4228.85万元，较上年增加853.64万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）

2025年，本部门总收入5473.37万元，较上年增加761.89万元，主要是人员的岗位、薪级变动以及各类保险基数调整、本年结转增加。分来源类别看：上年结转收入4228.85万元、一般公共预算收入1244.52万元。分支出科目看：一般公共服务支出1244.52万元，较上年减少91.75万元；社会保障和就业支出97.23万元，较上年增加3.3万元；住房保障支出206.02万元，较上年增加5.52万元；上年结转收入4228.85万元，较上年增加853.64万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）

2025年，本部门总支出5473.37万元，较上年增加761.89万元，主要是人员的岗位、薪级变动以及各类保险基数调整、本年结转增加。分支出类型看：基本支出1244.52万元。分支出科目看：一般公共服务支出1244.52万元，较上年减少91.75万元；社会保障和就业支出97.23万元，较上年增加3.3万元；住房保障支出206.02万元，较上年增加5.52万元；上年结转支出4228.85万元，较上年增加853.64万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）

1.财政拨款收入情况。2025年，本部门财政拨款收入1244.52万元，较上年减少91.75万元，主要是人员的岗位、薪级变动以及各类保险基数调整。其中：一般公共预算收入1244.52万元，较上年减少91.75万元。

2.财政拨款支出情况。2025年，本部门财政拨款支出1244.52万元，较上年减少91.75万元，主要是人员的岗位、薪级变动以及各类保险基数调整。分支出类别看：一般公共预算支出1244.52万元。分支出科目看：一般公共服务支出1244.52万元，较上年减少91.75万元；社会保障和就业支出97.23万元，较上年增加3.3万元；住房保障支出206.02万元，较上年增加5.52万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）

2025年，一般公共预算支出（不含上年结转）1244.52万元，较上年减少91.75万元，主要是人员的岗位、薪级变动以及各类保险基数调整。分支出类型看：基本支出1244.52万元。分支出科目看：一般公共服务支出1244.52万元，较上年减少91.75万元；社会保障和就业支出97.23万元，较上年增加3.3万元；住房保障支出206.02万元，较上年增加5.52万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）

2025年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）1244.52万元，较上年减少91.75万元，主要是人员的岗位、薪级变动以及各类保险基数调整。分政府预算经济分类科目看：对事业单位经常性补助1201.58万元、对个人和家庭的补助42.94万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出1118.55万元、商品和服务支出83.03万元、对个人和家庭的补助42.94万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2025年，本部门公务用车保有量0辆，无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，较上年减少0万元。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2025年本部门公务接待费预算0万元，较上年减少0万元。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与 上年相比无变化。

综上，2025年本部门“三公”经费预算0万元，较上年减少0万元，主要是由财政统筹控制，本单位无该项经费。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）

2025年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）

2025年，本部门安排机关运行费预算83.03万元。其中：办公费47.4万元、邮电费5.9万元、福利费13.31万元、工会经费9.49万元、培训费6.93万元。

（二）政府采购情况

2025年，盘州市柏果镇卫生院无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况

2025年，乡镇卫生院部门预算绩效由盘州市卫生健康局统一制定。

（四）国有资产占用情况

1.公务用车占用情况。2025年，本部门实有公务用车0辆，账面价值0万元。

2.办公用房占用情况。2025年，本部门实有办公用房面积27457.20平方米，账面价值7432.75万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2025年，盘州市柏果镇卫生院有16层螺旋CT一台，价值418.00万元；彩超一台，价值196.28万元；X射线计算机体层摄影设备，价值297.65万元；医用内窥镜一台，价值115.38万元。

4.其他国有资产占用情况。2025年本单位其他固定资产账面价值3863.90万元。主要是医用专用设备及电脑、打印机、复印机等办公设备。

（五）专业性较强名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：反映用于乡镇卫生院的支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员补助经费。

18.住房保障支出(类)住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：盘州市柏果镇卫生院2025年预算公开表