盘州市双凤镇人民政府2022年度部门决算

第二部分 贵州省六盘水市盘州市双凤镇人民政府  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市盘州市双凤镇人民政府2022年度收支决算总计9009.42万元，与2021年相比，增加2148.96万元，增加31.32%，主要原因是：2022年双凤增加了东西部协作项目资金及中央衔接项目资金，即增加了大海村农产品建设、沟渠治理、产业路建设等项目建设，增加了1020.29万元，工会费、福利费纳入公用经费，增加了37.16万元，增加了8个村积累资金扶持项目520万元、增加了其他收入571.51万元，如：疫情防控经费40万元、小观音和银汞山地质灾害工程款87.76万元、大海村卫生室建设35万元、农机专业合作社建设款77万元、大海村农特产品加工300万元等。

二、收入决算情况说明

贵州省六盘水市盘州市双凤镇人民政府2022年度收入合计7171.76万元，其中：财政拨款收入6600.25万元，占92.03%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入571.51万元，占7.97%。

三、支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘州市双凤镇人民政府2022年度支出合计7080.03万元，其中：基本支出4633.11 万元，占65.44%；项目支出2446.92万元，占34.56%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市盘州市双凤镇人民政府2022年度财政拨款收支决算总计8399.89万元。与2021年相比，增加1690.45万元，增长25.20%，主要原因是：2022年双凤增加了东西部协作项目资金及中央衔接项目资金，即增加了大海村农产品建设、沟渠治理、产业路建设等项目建设，增加了1020.29万元，工会费、福利费纳入公用经费，增加了37.16万元，增加了8个村积累资金扶持项目520万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市盘州市双凤镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出6603.68万元，占本年支出合计的93.27 %。与2021年相比，增加1693.88万元，增长34.5%，主要原因是：2022年双凤增加了东西部协作项目资金及中央衔接项目资金，即增加了大海村农产品建设、沟渠治理、产业路建设等项目建设，增加了1020.29万元，工会费、福利费纳入公用经费，增加了37.16万元，增加了8个村积累资金扶持项目520万元。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1795.13万元，占27.18%； 国防（类）支出10万元，占0.15%；公共安全支出（类）支出127.24万元，占1.93 %；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 0.96万元，占0.01 %；社会保障和就业（类）支出521.69万元，占7.90%；卫生健康支出（类）支出160.74万元;占2.43%；节能环保（类）支出90.04万元，占1.36%；城乡社区支出522.56万元，占7.91%；农林水（类）支出3128.24万元，占47.37 %;住房保障(类）支出205.09万元，占3.12%；灾害防治及应急管理（类）支出42万元，占0.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为6603.68万元，支出决算为6603.68万元，完成全年预算的100 %。其中:

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大事务支出（项）。全年预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成全年预算的100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。全年预算为1321.29万元，支出决算为1321.29万元，完成全年预算的100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）全年预算为117万元，支出决算117万元，完成全年预算的100 %。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）全年预算为214.79万元，支出决算214.79万元，完成全年预算的100 %。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）全年预算为78.81万元，支出决算78.81万元，完成全年预算的100 %。

6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）全年预算为0.7万元，支出决算0.7万元，完成全年预算的100 %。

7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）全年预算为55.34万元，支出决算55.34万元，完成全年预算的100 %。

8. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）全年预算为10万元，支出决算10万元，完成全年预算的100 %。

9. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）全年预算为36.69万元，支出决算36.69万元，完成全年预算的100 %。

10. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）全年预算为90.55万元，支出决算90.55万元，完成全年预算的100 %。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）全年预算为0.96万元，支出决算0.96万元，完成全年预算的100 %。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）全年预算为189.87万元，支出决算189.87万元，完成全年预算的100 %。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）全年预算为213.78万元，支出决算213.78万元，完成全年预算的100 %。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）全年预算为89.38万元，支出决算89.38万元，完成全年预算的100 %。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）全年预算为9.4万元，支出决算9.4万元，完成全年预算的100 %。

16. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）全年预算为6.71万元，支出决算6.71万元，完成全年预算的100 %。

17. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）全年预算为5.34万元，支出决算5.34万元，完成全年预算的100 %。

18. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）全年预算为7.20万元，支出决算7.20万元，完成全年预算的100 %。

19. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）全年预算为3.81万元，支出决算3.81万元，完成全年预算的100 %。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）全年预算为101.37万元，支出决算101.37万元，完成全年预算的100 %。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）全年预算为55.56万元，支出决算55.56万元，完成全年预算的100 %。

22. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）全年预算为90.04万元，支出决算90.04万元，完成全年预算的100 %。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）全年预算为161.14万元，支出决算161.14万元，完成全年预算的100 %。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）全年预算为39.12万元，支出决算39.12万元，完成全年预算的100 %。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）全年预算为322.3万元，支出决算322.3万元，完成全年预算的100 %。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）全年预算为563.50万元，支出决算563.50万元，完成全年预算的100 %。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）全年预算为809万元，支出决算809万元，完成全年预算的100 %。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）全年预算为8.84万元，支出决算8.84万元，完成全年预算的100 %。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）全年预算为1226.91万元，支出决算1226.91万元，完成全年预算的100 %。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）全年预算为520万元，支出决算520万元，完成全年预算的100%。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）全年预算为205.09万元，支出决算205.09万元，完成全年预算的100 %。

32. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）全年预算为42万元，支出决算42万元，完成全年预算的100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘州市双凤镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4633.11万元，其中：

（一）人员经费4373.06万元，主要包括：基本工资827万元、津贴补贴1041.88万元、奖金280.78万元、绩效工资103.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费213.78万元、职业年金缴费89.38万元、职工基本医疗保险缴费101.37万元、公务员医疗补助缴费55.56万元、其他社会保障缴费12.06万元、住房公积金205.09万元、离休费13.97万元、退休费223.38万元、抚恤金56.63万元、生活补助1148.72万元。

（二）公用经费260.05 万元，主要包括：办公费136.1万元、水费5.79万元、电费5.62万元、邮电费6.81万元、差旅费7.74万元、培训费9.5万元、工会经费37.16万元、福利费32.73万元、其他交通费用18.6万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市盘州市双凤镇人民政府2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.45万元，支出决算为21.45万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算21.45万元，比上年减少0.08万元，降低0.37%，减少主要原因是：严格执行中央八项规定及省十项规定。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年决算数持平，无增减变动 ；公务用车购置及运行维护费支出0.0 万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年决算数持平，无增减变动 ；公务接待费支出21.45万元，占“三公”经费支出总额的100.00 %，比上年减少0.08万元，降低0.37%，减少主要原因是：严格执行中央八项规定及省十项规定 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00 %。其中，公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.00万元。2022年，贵州省六盘水市盘州市双凤镇人民政府单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算21.45万元，支出决算21.45万元，完成预算的100.00%。具体是：国内公务接待支出21.45万元，主要是：示范点参观招待、上级检查巡查招待、人大培训，召开会议招待等。 2022年国内公务接待541批次，4290人次。国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省六盘水市盘州市双凤镇人民政府2022年度机关运行经费支出260.05万元，比上年增加83.76万元，增长47.51%，主要原因是：政府办公费、电费、培训费、工会经费、福利费支出增多。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额9.90万元，其中：政府采购货物支出9.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额9.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.40万元，占政府采购支出总额的24.24 %。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31 日，共有车辆34辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车34辆（其他用车主要是：30辆环卫车、4辆城管车） ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计14个项目进行了绩效自评，涉及资金535.4635万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件2。

1、双凤镇工作经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

乡镇工作经费是为了贯彻落实盘州市委、市政府目标任务工作会议精神，按照本镇年度工作安排布置，组织协调服务和督导检查等各项工作，保障机关各项工作正常运转，工作有序进行，确保各项工作目标任务圆满完成，巩固脱贫攻坚后评估工作、加强生态环保和乡村振兴工作。加强党的路线、方针、政策及理论宣传，凝聚党心民心；完成市委市政府交办的各项工作任务，推动全市全镇各项工作再创新佳绩。乡镇工作经费人口数10万人以内的每个乡镇按50万元/年标准进行测算安排，双凤镇2022年户籍人口及流动人口总数为105265人。

（2）自评价结论

资金使用涵盖我镇各部门、多方面的工作，使得我镇各项工作得到有序的开展。该项目资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，资金支出审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确，未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

（3）主要存在的问题

乡镇工作经费中的调研指导次数、目标考核业务、督导检查次数的实际完成值略超年度指标值。

（4）经验及建议

无

2、盘州市双凤镇垃圾清运经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

为全面改善我镇的城镇基础设施，力争达到创建国家卫生城镇标准，对省级示范小城镇的两个点的垃圾收运处理全覆盖，根据黔财建【2017】273号省级示范小城镇建设标准：8+X建设达标要求，规范垃圾处理。提高我镇镇、村两级生活垃圾收运处理水平，消除乱堆乱放生活垃圾现象，减少并杜绝生活垃圾的环境污染，实现生活垃圾“户收集、村集中、镇转运、县处理”，不断改善城乡卫生条件和人居环境，加快推进美丽乡镇的建设。乡镇垃圾清运经费安排标准：以各乡镇户籍人口总数为依据，按年人均5元标准进行测算安排，双凤镇2022年户籍人口总数为81047人，乡镇垃圾清运工作经费项目预算资金为40.5235万元。

（2）自评价结论

该项目年初预算批复资金40.5235万元。2022年双凤镇全镇28个村居，共设有垃圾收集点680个，转运站2个，收运车辆17辆，转运车辆1辆，洒水车1辆，洗地车5辆，共有71个保洁员，驾驶员10人，对全镇的生活垃圾进行全天候清理收运转运，全年共收运垃圾285400m³，街道清洁率达到82%，2022年居民生活垃圾日产日清，有效治理生活垃圾，改变农村和城镇风貌，改善了人居环境，长期提高城镇居民生活品质，群众总体满意90%。

（3）主要存在的问题

无

（4）经验及建议

无

3、 双凤镇关工委工作经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

关工委经费项目为了关心、教育、培养青少年健康成长，体现习近平新时代中国特色社会主义思想，对辖区境内400余名青少年中部分特殊人群开展走访慰问，表达对青少年成长的关心关爱，促进下一代健康成长。项目的主要内容和用途主要用于28个村居开展慰问活动经费及镇级关工委经费。根据“三定”方案文件精神和关工委工作性质、工作特点总体要求，按照双凤镇党委政府要求和关工委2022年年度工作计划做好关工委工作。

（2）自评价结论

该项目年初预算批复资金9.4万元，其中：会议培训工作经费1.4万元，关爱慰问金8.00万元，该项目资金已全部到位，第二季度开展1次会议培训、现场走访200名困难儿童家庭进行现金关爱慰问，并在六一儿童节对留守儿童进行奖品慰问，完成该项目绩效目标。

（3）主要存在的问题

无

（4）经验及建议

无

4、安全生产监管经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

为深入贯彻落实党中央、国务院，省委省政府、市委市政府有关安全生产工作的系列决策部署，进一步有效遏制和减少安全生产事故的发生，保护人民群众生命财产安全，稳定经济发展大局。依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，设立安全生产监管经费项目，其目的是维护社会治安秩序，维护国家和社会的稳定，提高企业安全管理水平，力争减少事故发生率，做好食品安全日常监管服务等。

（2）自评价结论

认真开展安全生产专项整治三年行动，做好辖区内煤矿安全生产监管、特种设备、交通管理、消防管理、非煤矿山及食品安全管理等工作；积极开展安全隐患排查整治工作、做好安全生产、特种设备、道路交通、消防安全及食品安全的宣传培训，积极开展并参与有关专项行动，全面掌握辖区安全生产、消防安全、道路交通安全工作、森林防火等情况。2022年双凤镇已召开安全专题会议4次,完成老城区旧房电线改造户数138户,没有安全事故发生,安全生产执法检查覆盖率为100％,检查计划完成率为95％,没有发生较大、重大、特大事故，企业满意度95%。

（3）主要存在的问题

无

（4）经验及建议

无

5、双凤镇原城管环卫人员生活补助项目支出绩效自评价报告

(1）项目概况

盘州市双凤镇是2016年1月由原城关镇、西冲镇、板桥镇撤并建组成，特别是原城关镇是原县政府所在地，城镇人口多，城市范围广，双凤镇（原城关镇）于2011年接管原住建局河道管理所和环卫管理站工作，双凤镇环卫人员(原住建局遗留人员70余人)，经费经原县财政局相关股室核定为157.62万元，同意每年纳入预算。

(2)自评价结论

双凤镇原城管环卫人员生活补助经费由专职人员负责审核，分管领导把关审批，财政所负责资金拨付，支出资金全部符合财务管理制度及内控流程，资金支付及时，严格遵守财经纪律，严格执行资金审核拨付程序。

（3）主要存在的问题

无

（4）经验及建议

无

6、双凤镇路灯电费项目项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

盘州市双凤镇是2016年1月由原城关镇、西冲镇、板桥镇撤并建组成，特别是原城关镇是原县政府所在地，城镇人口多，城市范围广，双凤镇（原城关镇）于2013年接管了市政路灯的维修与管理；双凤镇路灯电费(原城关路灯)50万元，是原城关镇写报告经县领导签字同意，每年纳入预算。

(2)自评价结论

双凤镇城区有常住和流动人员6.5万左右，人口多、人群复杂，为群众出行方便。路灯老化，用电量及维修费用大。双凤镇城区居民的亮灯率达到98％，方便群众出行，增加安全感。双凤镇城区路灯1-12月正常照明，每晚亮灯11小时，居民晚上方便出行，增加安全感。双凤镇现有路灯630盏均正常亮灯，亮灯率达到98%，进一步方便群众出行，增加安全感，亮化美化街道，居民生活环境得到改善，人民群众满意度达到98%。

（3）主要存在的问题

无

（4）经验及建议

无

7、盘州市双凤镇生活垃圾清运经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

为全面改善我镇的城镇基础设施，力争达到创建国家卫生城镇标准，对省级示范小城镇的两个点的垃圾收运处理全覆盖，根据黔财建【2017】273号省级示范小城镇建设标准：8+X建设达标要求，规范垃圾处理。提高我镇镇、村两级生活垃圾收运处理水平，消除乱堆乱放生活垃圾现象，减少并杜绝生活垃圾的环境污染，实现生活垃圾“户收集、村集中、镇转运、县处理”，不断改善城乡卫生条件和人居环境，加快推进美丽乡镇的建设。盘州市双凤镇生活垃圾清运经费项目预算资金为29.14万元。

(2)自评价结论

盘州市双凤镇生活垃圾清运经费由专人负责审核，分管领导把关审批，财政所负责资金拨付，支出资金全部符合财务管理制度及内控流程，资金支付及时，严格遵守财经纪律，严格执行资金审核拨付程序。全年共收运垃圾285400m³，街道清洁率达到85%，2022年居民生活垃圾日产日清达到94%，有效治理生活垃圾，改变农村和城镇风貌，改善了人居环境，长期提高城镇居民生活品质，群众总体满意90%。

（3）主要存在的问题

无

（4）经验及建议

无

8、加强乡镇（街道）纪检监察组织建设推动监督向基层延伸工作交通保障经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

为全面加强双凤镇（街道）纪检监察组织建设推动监督向基层延伸工作交通保障，保障年度内开展纪检监察组织建设推动监督向基层延伸工作等方面发生的各项支出，完成年度内纪检监察组织建设推动监督向基层延伸工作目标任务，该项目预算资金为5万元。

（2）自评价结论

该项目年初预算5万元，由市财政全额投入，项目到位资金5万元,实际使用资金0.7万元，结余4.3万元，因纪检监察组织建设推动监督向基层延伸工使用车辆是镇的车辆，使用资金无法区分导致该该项目结余。全部用于开展纪检监察组织建设推动监督向基层延伸工作等方面发生的各项支出，保证纪委部门更好发挥部门职能，完成年度内纪检监察组织建设推动监督向基层延伸目标任务，促进纪检部门的协同协查共工作的顺利开展。

（3）主要存在的问题

无

（4）经验及建议

无

9、乡（镇、街道）党管武装工作经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

双凤镇党管武装工作经费，征兵工作、民兵训练，完成征兵部门规定新兵入伍服役任务，为国家输送优秀的兵；民兵集训，应急突发事件，保持民兵队伍的稳定性；武装部标准化建设经费；该项目预算资金为10万元。

（2）自评价结论

2022年双凤镇乡（镇、街道）党管武装工作经费，双凤镇2022征兵参与体检71人，合格实际入伍30人；征兵宣传覆盖率达到95%；2022年12月底前顺利通过国家、省、市征兵工作检查验收；通过民兵集训，保持民兵队伍的稳定性，应急突发事件处突能力有所增强；新兵入伍服役增强国防建设力量；社会公众、服务对象满意度96%。

（3）主要存在的问题

无

（4）经验及建议

无

10、乡镇垃圾处理费（2022年1至8月收缴）项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

为全面改善我镇的城镇基础设施，力争达到创建国家卫生城镇标准，对省级示范小城镇的两个点的垃圾收运处理全覆盖，根据黔财建【2017】273号省级示范小城镇建设标准：8+X建设达标要求，规范垃圾处理。提高我镇镇、村两级生活垃圾收运处理水平，消除乱堆乱放生活垃圾现象，减少并杜绝生活垃圾的环境污染，实现生活垃圾“户收集、村集中、镇转运、县处理”，不断改善城乡卫生条件和人居环境，加快推进美丽乡镇的建设。盘州市双凤镇生活垃圾清运经费项目预算资金为1.项目概况：为全面改善我镇的城镇基础设施，力争达到创建国家卫生城镇标准，对省级示范小城镇的两个点的垃圾收运处理全覆盖，根据黔财建【2017】273号省级示范小城镇建设标准：8+X建设达标要求，规范垃圾处理。提高我镇镇、村两级生活垃圾收运处理水平，消除乱堆乱放生活垃圾现象，减少并杜绝生活垃圾的环境污染，实现生活垃圾“户收集、村集中、镇转运、县处理”，不断改善城乡卫生条件和人居环境，加快推进美丽乡镇的建设。盘州市双凤镇生活垃圾处理经费项目预算资金为18万元。

（2）自评价结论

2022年双凤镇全镇28个村居，共设有垃圾收集点680个，转运站2个，收运车辆13辆，转运车辆1辆，洒水车1辆，洗地车5辆，共有71个保洁员，驾驶员10人，对全镇的生活垃圾进行全天候清理收运转运，全年共收运垃圾285400m³，街道清洁率达到85%，2022年居民生活垃圾日产日清达到94%，有效治理生活垃圾，改变农村和城镇风貌，改善了人居环境，长期提高城镇居民生活品质，群众总体满意90%。

（3）主要存在的问题

无

（4）经验及建议

无

11、盘州市双凤镇智能交通建设经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

盘州市双凤镇智能交通建设经费，盘州市双凤镇智能交通建设项目于2020年4月开始建设,5月完工并投入使用,总投资300余万元;2021年10月至2022年4月上缴资金47.36万元，双凤镇请示经市政府领导签字同意返还，返还双凤镇智能交通建设经费用于偿还建设费用和解决维持相关设备的运行维护及专业技术的员与协勤人员的正常运转经费；该项目调整预算资金为47.36万元。

（2）自评价结论

该项目年初预算47.36万元，由市财政全额投入，项目到位资金47.36万元,实际使用资金47.36万元，2022年用于设备的运行维护及专业技术的员与协勤人员工资及正常运转经费。

12、盘州市双凤镇2022年12月智能建设经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

盘州市双凤镇智能交通建设经费，盘州市双凤镇智能交通建设项目于2020年4月开始建设,5月完工并投入使用,总投资300余万元;2022年4月至2022年10月上缴资金23.58万元，双凤镇请示经市政府领导签字同意返还，返还双凤镇智能交通建设经费用于偿还建设费用和解决维持相关设备的运行维护及专业技术的员与协勤人员的正常运转经费；该项目调整预算资金为23.58万元。

（2）自评价结论

盘州市双凤镇智能交通建设经费，双凤镇;2022年4月至2022年10月受罚车辆数1470辆；返还款金额23.58万元；双凤镇道路交通秩序改善率96%；通过智能抓拍监管，双凤镇道路交通秩序得到改善；双凤镇城区交通管理协调控制能力有所提升；群众总体满意90%。

（3）主要存在的问题

无

（4）经验及建议

无

13、村级办公经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

该项目年初预算批复资金56万元，双凤镇辖28个村居，应对工作中临时性、急需性、必须的支出，确保机构正常运转，为脱贫攻坚后评估和决胜全面建成小康社会提供坚强保障。

（2）自评价结论

每个村20000元，主要用于各村水电费及办公费。截止12月31日止，该项目到位资金56万元用于28个村居，应对工作中临时性、急需性、必须的支出，确保机构正常运转，为脱贫攻坚后评估和决胜全面建成小康社会提供坚强保障水电费及办公费。1-12月执行率为100%，确定能完成该项目绩效目标。

（3）主要存在的问题

无

（4）经验及建议

无

14、盘州市双凤镇人民政府小康寨建设农户贷款贴息（2021第三、四季度）项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

根据盘六项办字[2016]14号文件有关内容要求，双凤镇向“四在农家.美丽乡村”基础设施六项行动建设办公室申请了84户农户贷款，现已贷款23户，贷款177万元。贵州农村信用合作社贷款的周期为季度结息，2021年三、四季度23户88359.52元；该项目预算资金为8.84万元。

（2）自评价结论

该项目年初预算8.84万元，由市财政全额投入，项目到位资金8.84万元,实际使用资金8.84万元，2022年用于发放双凤镇2021年三、四季度23户贷款贴息。盘州市双凤镇人民政府小康寨建设农户贷款贴息（2021第三、四季度），双凤镇向“四在农家.美丽乡村”基础设施六项行动建设办公室申请了84户农户贷款，现已贷款23户，贷款177万元；贷款贴息覆盖率达到100%；贴息及时率98%；通过贷款贴息，有效维护地方秩序稳定；提高社会治安综合治理能力；人民群众满意度95%。盘州市双凤镇人民政府小康寨建设农户贷款贴息（2021第三、四季度）资金由专人负责审核，分管领导把关审批，财政所负责资金拨付，支出资金全部符合财务管理制度及内控流程，资金支付及时，严格遵守财经纪律，严格执行资金审核拨付程序。

（3）主要存在的问题

无

（4）经验及建议

无

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
               第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除一般行政管理事务、机关服务、人大会议、人大监督、人大代表履行职能提升、代表工作、人大信访工作、事业运行以外的其他人大事务支出。

十九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映政府行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映政府行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映反映政务服务中心、群众工作站事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

二十三、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映经济发展办行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映财政事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十五、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指放映反映除上述项目以外的财政事务其他支出。

二十六、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级项目的其他项目支出。

二十七、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映的是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映团委、妇联行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十九、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指反映各级公安机关开支禁毒工作、群防群治工作、维护人民生命和财产安全的相关支出。

三十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目意外其他用于文化和旅游方面的支出。

三十二、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指反映除了广播、电视行政单位基本支出、后勤保障支出等未单独设置项级科目的其他项目支出外的用于广播电视方面的支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映人力资源和社会保障服务中心事业单位的基本支出及社会保险经办机构开支业务工作的支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映社会事务办行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映财政对机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险方面的支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映财政对机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金方面的支出。

三十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指反映留守儿童关爱服务中心的基本支出及对儿童提供福利服务方面的支出。

三十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映养老服务中心的基本支出及对老年人提供福利服务方面的支出。

三十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

四十、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映卫生健康部门所属计划生育机构的基本支出。

四十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

四十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

四十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

四十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映城镇规划管理所的基本支出及其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

四十五、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

四十六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。反映农推、畜牧、农机部门机构的基本支出及单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

四十七、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映生态建设旅游服务中心(水利站)部门机构的基本支出。

四十八、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：指反映扶贫事业单位支出，不包括行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

四十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

五十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

五十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

五十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向复合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（室）及相关机构事务（款）安全监管（项）：反映应急管理中预防危险、自然灾害、人为因素等原因产生的安全方面的支出。