贵州省六盘水市盘州市卫生健康局2021年度

部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市盘州市卫生健康局概况

（一）部门职责

1.贯彻执行卫生健康工作法律法规，根据卫生健康资源配置规划，编制全市卫生健康 事业发展 规划并组织实施 。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革的重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革 ，推进管办分离 ，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.拟订并组织实施疾病预防控制规划 、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。 执行检疫传染病和监测传染病目录；负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议，贯彻实施国家基本药物目录。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方性标准 。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责区域社会办医疗机构的规划和监督管理的相关工作。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出全市人口与家庭发展相关建议；建立完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度并组织实施；贯彻落实流动人口计划生育服务管理规章制度。

9.推进卫生健康科技创新发展。组织实施卫生健康科研项目，推进卫生健康科技创新人才培养，提高卫生科技创新能力 。

10.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作 。

11.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

12.提出加强全市医院党建工作的意见和建议，对医院党建工作质量进行评价。

13.贯彻落实中医药法律、法规，拟定中医 药发展规划，管理中医药工作。

14.指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系、紧急医疗救援体系和全科医生队伍建设工作。完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务 。

15. 指导市计划生育协会的业务工作。

16.职责调整

（1）将原市卫生和计划生育局、原市老龄工作委员会办公室职责，以及原市安全生产监督管理局的职业安全健康监督管理职责等划入市卫生健康局。

（2）将原市卫生和计划生育局的新型农村合作医疗职责划入市医疗保障局。

（3）将所属事业单位承担的行政职责划入市卫生健康局。

17.职能转变

牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康盘州战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

18.有关职责分工

（1）与市发展改革局的有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。市发展改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展人口影响评估，完善人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合的政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划 ；对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监管局等部门通报食品安全风险评估结果.市市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康局提出建议,对市卫生健康局安全风险评估得出不安全结论的食品，应当立即采取措施;会同市卫生健康局负责监督实施国家药典，建立药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与市医保局的有关职责分工。市卫生健康局、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

我局是行政单位，行政机构1个，12个内设机构：分别是办公室，规划信息科（市爱国卫生运动委员会办公室）,政策法规科，疾病预防控制科,医政药政与体制改革科（政务服务科），基层卫生与妇幼健康科，卫生应急科，老龄健康科，人口与家庭科，中医药管理科，人事教育科，财务科。内设事业股室3个，其中参照公务员法管理群团组织1个：盘州市计划生育协会；财政全额补助事业股室2个：盘州市人口与家庭发展中心，盘州市紧急救援指挥中心。

从预算单位构成看，贵州省六盘水市盘州市卫生健康局部门决算包括：本级决算、无下属单位决算。

二、2021年度部门决算公开报表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计31,518.87万元，与2020年相比，减少15,761.85万元，下降33.34%。主要原因是：减少疫情防控资金、抗疫国债资金、重点医疗救治设备（防护物资）储备项目、公益性岗位（卫生消杀员）补助、专项债券收入（盘县中医院建设，医学体中心建设）、盘州市人民医院二期建设款等的财政投入。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计30,803.52万元，其中：财政拨款收入30,649.51万元，占99.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入154.01万元，占0.5%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计31,358.63万元，其中：基本支出928.86万元，占2.96%；项目支出30,429.77万元，占97.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计31,173.18万元。与2020年相比，减少14,032.79万元，下降31.04%。主要原因是：减少疫情防控资金、抗疫国债资金、重点医疗救治设备（防护物资）储备项目、公益性岗位（卫生消杀员）补助、专项债券收入（盘县中医院建设，医学体中心建设）、盘州市人民医院二期建设款等的财政投入。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出30,031.83万元，占本年支出合计的95.77%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11,597.6万元，增长62.91%。主要原因是：加大综合医院项目的投入等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208社会保障和就业支出（类）支出66.23万元，占0.21%；210卫生健康支出（类）支出30051.16万元，占95.83%；213农林水支出（类）支出74.76万元，占0.24%；221住房保障支出（类）支出185.37万元，占0.59%；234抗疫特别国债安排的支出（类）支出981.11万元，占3.13%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为30,031.83万元，支出决算为30,031.83万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为47.97万元，支出决算为47.97万元，完成当年预算的100%。 

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为15.85万元，支出决算为15.85万元，完成当年预算的100%。 

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为2.41万元，支出决算为2.41万元，完成当年预算的100%。  

（4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。当年预算为642.82万元，支出决算为 642.82万元，完成当年预算的100%。

（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为42.77万元，支出决算为42.77万元，完成当年预算的100%。

（6）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。当年预算为8000万元，支出决算为8000万元，完成当年预算的100%。

（7）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。当年预算为340.92万元，支出决算为340.92万元，完成当年预算的100%。

（8）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。当年预算为800万元，支出决算为800万元，完成当年预算的100%。

（9）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。当年预算为2027.79万元，支出决算为2027.79万元，完成当年预算的100%。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。当年预算为12903.73万元，支出决算为12903.73万元，完成当年预算的100%。

（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。当年预算为432.77万元，支出决算为432.77万元，完成当年预算的100%。

（12）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。当年预算为297.08万元，支出决算为297.08万元，完成当年预算的100%。

（13）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。当年预算为500.07万元，支出决算为500.07万元，完成当年预算的100%。

（14）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。当年预算为41.6万元，支出决算为41.6万元，完成当年预算的100%。

（15）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。当年预算为3624.55万元，支出决算为3624.55万元，完成当年预算的100%。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为22.50万元，支出决算为22.50万元，完成当年预算的100%。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为11.94万元，支出决算为11.94万元，完成当年预算的100%。

（18）卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。当年预算为16.94万元，支出决算为16.94万元，完成当年预算的100%。

（19）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。当年预算为74.76万元，支出决算为74.76万元，完成当年预算的100%。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为54.33万元，支出决算为54.33万元，完成当年预算的100%。

（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。当年预算为131.04万元，支出决算为131.04万元，完成当年预算的100%。

（22）抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。当年预算为981.11万元，支出决算为981.11万元，完成当年预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出928.86万元，其中：人员经费864.96万元，主要包括基本工资254.53万元、津贴补贴319.76万元、奖金21.21万元、伙食补助费0万元、绩效工资89.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.97元、职业年金缴费15.85元、职工基本医疗保险缴费22.50万元、公务员医疗补助缴费11.94万元、其他社会保障缴费2.41万元、住房公积金54.33万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费24.60万元、 退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他个人和家庭的补助支出0万元；公用经费63.90万元，主要包括办公费18.05万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.79万元、电费2.30万元、邮电费2.24万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费4.47万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费5.03万元、公务接待费7.52万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费11.50万元、福利费11.00万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.52万元，支出决算为7.52万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算7.52万元，比上年减少0.01万元，下降0.14%，减少原因是：严格执行中央八项规定、省、市“十项”规定，新冠病毒疫情影响，接待检查减少等。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务接待费支出7.52万元，占100%，比上年减少0.01万元，下降0.14%，减少原因是：严格执行中央八项规定、省、市“十项”规定，新冠病毒疫情影响，接待检查减少等。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0 %。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为7.52万元，支出决算为7.52万元，完成预算的100%。具体是：业务培训支出、检查工作用餐等。

国内公务接待支出7.52万元，主要是业务培训支出、检查工作用餐等。2021年国内公务接待153批次，1,876人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入981.11万元，本年支出981.11万元。具体支出情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。当年预算为981.11万元，支出决算为981.11万元，完成当年预算的100%。主要是用于：春节期间返盘人员核酸检测政府补贴资金267.22万元、市疾控中心全员核酸检测物资储备 115.75万元、市疾控中心信息系统建设及采购流调能力提升物资设备14.00万元、市疾控中心建设新冠疫苗接种数字化门诊23.67万元、市疾控中心采购新冠疫苗接种点冷链温控设备分配至 33 个疫苗接种点 26.38万元、市中医院建设新冠疫苗接种数字化门诊12万元、于应检尽检人群核酸检测费用补贴0.90万元、人民医院用于应检尽检人群核酸检测费用121.19万元。县级医疗卫生机构提质扩能奖补资金(盘州市人民医院)400.00万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

我单位无国有资本经营预算财政拨款。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出63.9万元，比2020年增加28.04万元，增长78.19%，主要原因是：人员增加；新冠病毒疫情有所好转，差旅费、招待费增加等因素。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆12辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆（其他用车主要是：卫生健康培训、开会、项目建设落实检查、下乡督查指导工作等用车。）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计14个项目进行了绩效自评，涉及资金31358.63万元，自评覆盖率达到100%。

2.项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《基本公共卫生项目绩效自评价报告》、《基本药物制度项目绩效自评价报告》、《计划生育利益导向资金项目绩效自评价报告》、《县级公立医院药品零差率销售补助资金项目绩效自评价报告》、《网络服务器租赁费用项目绩效自评价报告》、《2021年春节期间慰问金项目绩效自评价报告》《新冠肺炎疫情防控期间医疗卫生机构医务人员有关工资项目绩效自评价报告》等14个项目绩效自评价报告。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业的支出。

（十六） 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十七）卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十八）卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县级医院的支出。

（十九）卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：指反映上述项目以外其他用于公立医院方面的支出。

（二十）卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款) 乡镇卫生院（项）：指反映乡镇卫生院的支出。

（二十一）卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款) 其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映上述项目以外其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（二十二）卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：指反映基本公共卫生服务支出。

（二十三）卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（二十四）卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理（项）： 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出 。

（二十五）卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出（项）：指反映上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。  。

（二十六）卫生健康支出(类)中医药(款)中医（民族医）药专项（项）：反映用于中医（民族医）药方面的专项支出   。

（二十七）卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：指反映计划生育服务支出。

（二十八）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十九）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员补助经费。

（三十）卫生健康支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助（项）：指反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

（三十一）农林水支出(类)扶贫(款)生产发展（项）：指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（三十二）住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十三）住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

五、附件

（一）《一般行政管理事务》项目支出绩效自评价报告

1.项目概况

一般行政管理事务，结合我单位实际情况，《关于下达2021年经费预算指标的通知》（盘州财发［2021］22号）：主要包括2020年春节期间慰问活动经费、网络服务器租赁费用、病媒生物防治工作、疫情防控专项经费、健康促进县建设等工作，严格按照项目完成情况，支付相关项目款。

2.自评价结论

完成2020年春节期间慰问活动经费、网络服务器租赁费用、病媒生物防治工作、疫情防控专项经费、健康促进县建设等项目经费支付172.86元，支付率达100%。

3.主要存在的问题

无

4.经验及建议

无

5.项目支出自评表

（二）《综合医院》项目支出绩效自评价报告

1.项目概况

根据上级相关部门项目单位要求，加大对综合医院开展项目落实，严格按照项目完成情况，支付相关项目款。

2.自评价结论

完成综合医院项目，支付资金8000万元，支付率达100%。

3.主要存在的问题

无

4.经验及建议

无

5.项目支出自评表

（三）《医疗服务能力提升（公立医院综合改革）》项目支出绩效自评价报告

1.项目概况

根据《六盘水市财政局、六盘水市卫生健康局关于转下达 2021年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）中央和省级补助资金的通知》（六盘水财社〔2021〕11号）,结合盘州市实际情况，主要用于三家县级医院设备采购，均按时按质完成工设备采购。

2.自评价结论

完成盘州市三家县级医院设备购置，均安转调式结束，支付340.92万元，支付率达100%。

3.主要存在的问题

无

4.经验及建议

无

5.项目支出自评表

（四）《乡镇卫生院》项目支出绩效自评价报告

1.项目概况

 根据上级相关部门项目单位要求，加大对乡镇卫生院开展项目落实，严格按照项目完成情况，支付相关项目款。

2.自评价结论

完成综合医院项目，支付资金800万元，支付率达100%。

3.主要存在的问题

无

4.经验及建议

无

5.项目支出自评表

（五）《其他基层医疗卫生机构支出》项目支出绩效自评价报告

1.项目概况

为确保国家基本药物制度在我市顺利实施，根据《盘州市基本药物制度资金补助方案》（盘州卫健通〔2020〕109 号）等文件精神，结合对各乡镇卫生院和村卫生室 2021 年上半年考核结果和基本药物服务人口情况、提升医疗技术水平和服务质量情况（按就诊人次计算）、村卫生室人员定额补助几方面进行综合核算。

2.自评价结论

结合对各乡镇卫生院、街道卫生服务中心和村卫生室

2021 年半年和年终考核结果、基本药物销售及网上采购情况、服务人口情况、提升医疗技术水平和服务质量情况、村卫生室人员定额补助几方面进行综合核算。全部达到目标要求，支付资金2069.77万元。支付率达100%。

3.主要存在的问题

无

4.经验及建议

无

5.项目支出自评表

（六）《基本公共卫生服务》项目支出绩效自评价报告

1.项目概况

根据《关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》（黔卫健函〔2020〕128号文件要求，2021年，各地要继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管12类项目。

2.自评价结论

完成基本公共卫生原12项所有项目，支付12903.73万元，支付率达100%。

3.主要存在的问题

 涉及项目多，目标人群广，实施难度大。

4.经验及建议

（1）严格执行“先预拨，后结算”的原则开展基本公共卫生项目服务工作。

（2）严格考核制度。

5.项目支出自评表

（七）《重大公共卫生服务》项目支出绩效自评价报告

1.项目概况

根据《市财政局 卫健局关于转下达2021年重大传染病防控中央补助资金的通知》（六盘水财社〔2021〕67号）及《市财政局 卫健局关于转下达2021年重大传染病防控中央补助资金（第二批）的通知》（六盘水财社〔2021〕76号），用于重大传染病防控补助-精神卫生与慢性非传染性疾病防治-社会心理服务体系试点建设、新冠肺炎疫后重点人群心理干预等方面。

2.自评价结论

完成干部培训工作，支付432.77元，支付率100%。

3.主要存在的问题

无

4.经验及建议

无

5.项目支出自评表

（八）《突发公共卫生事件应急处理》项目支出绩效自评价报告

1.项目概况

根据《市财政局 市卫健局关于转下达中央新冠肺炎疫情防控补助结算资金的通知》（六盘水财社〔2020〕38号）和《关于下达应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控省级补助资金的通知》(黔财社〔2020〕1号),结合盘州市实际情况，主要用于新冠肺炎疫情防控补助-患者救治费用补助（盘州市人民医院）、新冠肺炎疫情防控补助-疫情防控物资采购补助等，均按时按质完成工作。

2.自评价结论

完成疫情防控物资采购1批，支付146.79万元，新冠肺炎疫情防控期间(2020年1-8月份）医疗卫生机构医务人员有关工资285.81万元。支付率达100%。

3.主要存在的问题

无

4.经验及建议

无

5.项目支出自评表

（九）《其他公共卫生支出》项目支出绩效自评价报告

1.项目概况

 根据上级相关部门项目单位要求，加大对其他公共卫生支出项目落实，严格按照项目完成情况，支付相关项目款。

2.自评价结论

完成其他公共卫生支出项目，支付资金500.07万元，支付率达100%。

3.主要存在的问题

无

4.经验及建议

无

5.项目支出自评表

（十）《中医（民族医）药专项》项目支出绩效自评价报告

1.项目概况

根据《市财政局  市卫健局关于转下达2021年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央补助资金的通知》（六盘水财社〔2021〕42号）,结合盘州市实际情况，主要用于2019年-2020中医馆建设提升工程、中医馆“有馆无人”中医人才培训、中医药文化体验场馆等方面。

2.自评价结论

2019年-2020中医馆建设提升工程（盘州市刘官街道卫生服务中心、响水镇卫生院、丹霞镇卫生院等），每个点8万元，共计24万元；中医馆“有馆无人”中医人才培训项目点2个（盘州市胜境街道卫生服务中心、乌蒙镇卫生院），每个补助2.3万元，合计4.6万元；建设中医药文化体验场馆项目点1个（盘州市中医院），补助13万元。

3.主要存在的问题

无

4.经验及建议

无

5.项目支出自评表

（十一）《计划生育服务》项目支出绩效自评价报告

1.项目概况

根据《中共六盘水市委六盘水市人民政府关于全面人口和计划生育工作确保实现“双降”目标的实施意见》（市发〔2012〕16号）、《中共六盘水市委六盘水市人民政府关于印发<六盘水市贯彻落实中共中央国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定实施方案>的通知》（六盘水党发〔2017〕27号）、《盘县人民政府关于印发盘县计划生育家庭利益导向机制实施办法的通知》（盘府发〔2013〕19号）文件精神，按照“老人老办法、新人新办法”的原则，继续兑现计划生育奖励、保障、救助、优惠“四项制度”，保障计划生育家庭合法权益。资金据实拨付。

2.自评价结论

完成对“一卡通”资金、计划生育独生子女保健费、农村计生“两户”子女高中阶段书学费报销、计生医疗救助、农村计生“两户”新农合参合金、农村计生“两户”子女进入普通高校一次性奖励县级资金等项目资金全部拨付。支付率100%。

3.主要存在的问题

无

4.经验及建议

无

5.项目支出自评表

（十二）《2021年医疗救助(疾病应急救助)》项目支出绩效自评价报告

1.项目概况

根据《市财政局  市卫健局关于转下达2021年医疗救助(疾病应急救助)中央补助资金的通知》（六盘水财社〔2021〕42号）。2021年医疗救助(疾病应急救助)16.94万元，主要用于：盘州市人民医院13.49万元；盘州市第二人民医院3.45万元。

2.自评价结论

实际完成兑现2021年医疗救助(疾病应急救助)16.94万元，其中盘州市人民医院13.49万元；盘州市第二人民医院3.45万元。支付率达100%。

3.主要存在的问题

无

4.经验及建议

无

5.项目支出自评表

（十三）《生产发展》项目支出绩效自评价报告

1.项目概况

我局于2021年12月正式筹备公益性岗位（卫生防疫消杀员）相关工作，开发了1000名公益性岗位（卫生消杀员），涉及资金325万元。促进1000个未就业建档立卡贫困劳动力及易地扶贫搬迁贫困劳动力通过从事防疫消杀、健康宣传、环境卫生等公益性服务工作。2021年12月1日正式安排1000名人员上岗，直至2022年2月28日结束，项目持续3个月，每人签订三个月非全日制劳动合同，并完成合同期内必要商业保险购买服务。东西部扶贫资金保田镇卫生院设备购置30万元，翰林街道思源社区卫生服务室设备购置4.18万元。

2.自评价结论

实际完成支付74.76万元，其中公益性岗位（卫生消杀员）补助40.58万元，东西部扶贫资金保田镇卫生院设备购置30万元，翰林街道思源社区卫生服务室设备购置4.18万元，支付率100%。

3.主要存在的问题

公益性岗位（卫生消杀员）人员分散，实施难度大。

4.经验及建议

脱贫攻坚已经完成，以后不在开发公益性岗位（卫生消杀员）项目。

5.项目支出自评表

（十四）《其他抗疫相关支出》项目支出绩效自评价报告

1.项目概况

根据《省财政厅关于下达疫情防控补助资金的通知》（黔财社〔2021〕3号）及《省财政厅省卫生健康委关于下达2021年“十件民生实事”40个县级医疗卫生机构提质扩能奖补资金的通知》（黔财社〔2021〕105号）要求，结合盘州市实际，主要用于春节期间返乡人员核酸检测政府补贴、全员核酸检测物资、市疾控中心信息系统建设及流调能力提升物资设备、市疾控中心数字化门诊建设、新冠疫苗接种点配置冷链温控设备、市中医院数字化门诊建设、应检尽检人群核酸检测补贴（盘州市人民医院），人民医院建设款等方面。

2.自评价结论

按要求全部完成春节期间返乡人员核酸检测政府补贴、全员核酸检测物资、市疾控中心信息系统建设及流调能力提升物资设备、市疾控中心数字化门诊建设、新冠疫苗接种点配置冷链温控设备、市中医院数字化门诊建设、应检尽检人群核酸检测补贴（盘州市人民医院），人民医院建设款项目建设，委托支付第三方581.11万元，支付率达100%。

3.主要存在的问题

无

4.经验及建议

无

5.项目支出自评表

盘州市卫生健康局2021年度部门决算公开表.xls