第二部分 贵州省六盘水市盘州市民主镇人民政府  2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省六盘水市盘州市民主镇人民政府  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市盘州市民主镇人民政府2022年度收支决算总计6355.08万元，与2021年相比，增加1646.88万元，增加34.98%，主要原因是增加了盘州市茗品源公司糯寨茶厂建设项目、盘州市民主镇瓦厂安置点“一站式”社区综合服务建设项目、民主镇下坝村（依米谷）人居环境整治打谷场建设项目等。

二、收入决算情况说明

贵州省六盘水市盘州市民主镇人民政府2022年度收入合计3505.42万元，其中：财政拨款收入2833.12万元，占80.82%；其他收入672.3万元，占19.18%。

三、支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘州市民主镇人民政府2022年度支出合计3241.89万元，其中：基本支出1608.03 万元，占49.6%；项目支出1633.86万元，占50.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市盘州市民主镇人民政府2022年度财政拨款收支决算总计2901.2万元。与2021年相比，增加1216.24万元，增长72%，主要原因是增加了盘州市茗品源公司糯寨茶厂建设项目、盘州市民主镇瓦厂安置点“一站式”社区综合服务建设项目、民主镇下坝村（依米谷）人居环境整治打谷场建设项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市盘州市民主镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出2722.23万元，占本年支出合计的83.97 %。与2021年相比，增加1105.35万元，增长68.36%，主要原因是增加了盘州市茗品源公司糯寨茶厂建设项目、盘州市民主镇瓦厂安置点“一站式”社区综合服务建设项目、民主镇下坝村（依米谷）人居环境整治打谷场建设项目支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）650万元，占23.88%；国防支出（类）4.06万元，占0.15%；公共安全支出（类）44.39万元，占1.63%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.4万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）188.61万元，占6.93%；卫生健康支出（类）77.39万元，占2.84%；节能环保支出 (类)30.11万元，占1.1%；城乡社区支出（类）160.2万元，占5.88%；农林水支出（类）1483.36万元，占54.49%；住房保障支出（类）72.13万元，占2.65%;灾害防治及应急管理支出（类）10.62万元，占0.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为3002.61万元，支出决算为2722.23万元，完成全年预算的90.66%。其中:

1一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项），全年预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，全年预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。全年预算511.59万元，支出决算为467.81万元，完成全年预算的91.44%。决算数小于预算数的主要原因是：因部门报账资料未收集完整，导致资金未完全支付。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。全年预算为57.71万元，支出决算为57.71万元，完成全年预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。全年预算为23.08万元，支出决算为13.08万元，完成全年预算的56.67%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年10月拨入的用于溺水事件慰问费10万元专项资金，我单位溺水事件慰问费报账资料未收集完整，资金未报销。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。全年预算为32.45万元，支出决算为32.45万元，完成全年预算的100%。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。全年预算为37.55万元，支出决算为37.55万元，完成全年预算的100%。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。全年预算为6.8万元，支出决算为6.69万元，完成全年预算的98.32%。决算数小于预算数的主要原因是：报账员未及时报销。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。全年预算为5万元，支出决算为5万元，完成全年预算的100%。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。全年预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成全年预算的100%。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。全年预算为27.37万元，支出决算为27.37万元，完成全年预算的100%。

11.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。全年预算为4.06万元，支出决算为4.06万元，完成全年预算的100%。

12.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。全年预算为23.46万元，支出决算为23.46万元，完成全年预算的100%。

13.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。全年预算为20.93万元，支出决算为20.93万元，完成全年预算的100%。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款)其他文化和旅游支出（项）。全年预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成全年预算的100%。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。全年预算为128.29元，支出决算为84.16万元，完成全年预算的65.6%。决算数小于预算数的主要原因是：唐丽、王文刚、李荣海等职业年金虚账记实报账依据未收集完整，资金未报销。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。全年预算为79.34万元，支出决算为79.34万元，完成全年预算的100%。

17.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。全年预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成全年预算的100%。

18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。全年预算为14.99万元，支出决算为14.19万元，完成全年预算的94.66%。决算数小于预算数的主要原因是：因部分报账资料未收集完整，导致资金未完全支付。

19.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。全年预算为2.71万元，支出决算为2.71万元，完成全年预算的100%。

20.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。全年预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成全年预算的100%。

21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事物（款）事业运行（项）。全年预算为7.11万元，支出决算为7.11万元，完成全年预算的100%。

22.卫生健康支出（类）计划生育事物（款）其他计划生育事务支出（项）。全年预算为8万元，支出决算为8万元，完成全年预算的100%。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。全年预算为74.31万元，支出决算为47.91万元，完成全年预算64.47%。决算数小于预算数的主要原因是：因相关报账资料未收集完整，导致资金未完全支付。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。全年预算为21.48万元，支出决算为21.48万元，完成全年预算的100%。

25.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。全年预算为0.95万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：该资金为上年结转资金，该项目本年度未收集报账资料，未列支。下一步我单位将督促相关部门加快报账进度。

26.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服（项）。全年预算为1.92万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：该资金为上年结转资金，该项目本年度未收集报账资料，未列支。下一步我单位将督促相关部门加快报账进度。

27.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。全年预算为30.11万元，支出决算为30.11万元，完成全年预算的100%。

28.节能环保支（类）退耕还林还草（款） 退耕现金（项）。全年预算为23.81万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：该资金为上年结转资金，该项目本年度未收集报账资料，未列支。下一步我单位将督促相关部门加快报账进度。

29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。全年预算为29.3万元，支出决算为29.3万元，完成全年预算的100%。

30.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。全年预算为130.95万元，支出决算为130.95万元，完成全年预算的100%。

31.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。全年预算为229.61万元，支出决算为202万元，完成全年预算的87.98%。决算数小于预算数的主要原因是：因相关项目报账资料未收集完整，资金未完全支付，导致决算数小于预算数。下一步我单位将督促相关部门加快报账进度。

32.农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项），全年预算为31.3万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：该资金为上年结转资金，该项目本年度未收集报账资料，未列支。下一步我单位将督促相关部门加快报账进度。

33.农林水支出（类）林业和草原（款）生态效益补偿（项），全年预算为0.24万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：该资金为上年结转资金，该项目本年度未收集报账资料，未列支。下一步我单位将督促相关部门加快报账进度。

34.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。全年预算为8.85万元，支出决算为4.29万元，完成全年预算的48.47%。决算数小于预算数的主要原因是:因部分报账资料未收集完整，导致2022年该项目资金未完全支付。

35.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。全年预算为380.1万元，支出决算为380万元，完成全年预算的99.97%。决算数小于预算数的主要原因是:其中1万元为上年结转资金，因报账资料未收集完整，导致该资金未支付。

36.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。全年预算为22万元，支出决算为22万元，完成全年预算的100%。

37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。全年预算为445.07万元，支出决算为445.07万元，完成全年预算的100%。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。全年预算为430万元，支出决算为430万元，完成全年预算的100%。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全年预算为72.13万元，支出决算为72.13万元，完成全年预算的100%。

40.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  安全监管（项）。全年预算为15.5万元，支出决算为10.62万元，完成全年预算的68.52%。决算数小于预算数的主要原因是：安全生产经费未及时报账，导致决算数小于预算数，下一步我单位将督促相关部门加快报账进度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘州市民主镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1608.03万元，其中：

（一）人员经费1468.99万元，主要包括：基本工资335.61万元，津贴补贴204.34万元，奖金104.28万元，绩效工资108.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费88.73万元，职工基本医疗保险缴费47.91万元，公务员医疗补助缴费21.48万元，其他社会保障缴费3.38万元，住房公积金72.13万元，退休费60.89万元，抚恤金28.47万元，生活补助393.05万元。

（二）公用经费139.05万元，主要包括：办公费81.49万元、印刷费1.1万元、水费1万元，电费7.24万元，邮电费0.4万元，差旅费7.26万元，培训费5.14万元，工会经费13.57万元，福利费11.56万元，其他交通费用9.9万元。 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市盘州市民主镇人民政府 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.54万元，支出决算为14.54万元，完成预算的100.00 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算14.54万元，比上年减少0.14万元，降低0.95%，减少主要原因是：我单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.0 万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务接待费支出14.54万元，占“三公”经费支出总额的100.00 %，比上年减少0.14万元，降低0.95%，减少主要原因是：我单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出 。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00 %。2022年，贵州省六盘水市盘州市民主镇人民政府单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算14.54万元，支出决算14.54万元，完成预算的100.00%。具体是：国内公务接待支出14.54万元，主要是：用于接待上级部门检查工作等。2022年国内公务接待360批次，2056人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省六盘水市盘州市民主镇人民政府 2022年度机关运行经费支出139.05万元，比上年增加59.03万元，增长73%，主要原因是：2021年度村级办公费属于项目支出，2022年村级办公费调整为基本支出，故2022年办公费支出增加。

（二）政府采购支出情况

我单位2022年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆12辆，其中：其他用车5辆（其他用车主要是：消防车1辆、环卫车1辆、路面养护车1辆、扫路车1辆、应急值班用车2辆、 皮卡车1辆、机要通信用车5辆）；我单位无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金265.32万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

“项目支出绩效自评表详见附件2”

1、2022年禁毒工作经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：为了治理我镇辖区突出毒品问题，不断推动禁毒重点整治工作制度化、规范化、常态化，确实扭转毒品危害我辖区毒情严峻局面，根据《民主镇禁毒工作办法》要求，禁毒办引导群众积极参与禁毒，发挥禁毒先锋作用，确实抓好社区禁毒、社区康复工作。该项目按照《县乡财政管理体制暂行办法》进行资金测算并纳入2022年度年初预算，向上级财政部门申请预算资金16.99万元。

（2）自评价结论：该项目自评分为98.41分，评价等级为优，已达到预期绩效目标。该工作经费按照年初制定的工作目标，完成了工作任务，持续推进了辖区人民举报涉毒犯罪的积极性。

（3）主要存在的问题：部分人员报账不及时，导致资金未全部支付到位。

（4）经验及建议：预算执行中催促相关人员按要求在规定时间内完成报账，以免产生资金在年度内不能支付到位。

2、民主镇工作经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：民主镇雨打河村1人、机密村4人意外溺亡事件善后工作经费。主要用于稳定溺亡人员家属情绪;    处置善后问题，维护好辖区内的治安稳定；保障乡镇工作的运转。该项目按照《县乡财政管理体制暂行办法》进行资金测算并纳入2022年度年初预算，向上级财政部门申请预算资金10万元。

（2）自评价结论：该项目自评分为95分，评价等级为优，已达到预期绩效目标。该工作经费按照年初制定的工作目标，完成了工作任务。稳定溺亡人员家属情绪; 处置善后问题，维护好辖区内的治安稳定；保障乡镇工作的运转。       

（3）主要存在的问题：部分人员报账不及时，导致资金未全部支付到位。

（4）经验及建议：预算执行中催促相关人员按要求在规定时间内完成报账，以免产生资金在年度内不能支付到位。

3、乡镇垃圾处理费（2022年1至8月收缴）项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：依据盘州市城乡生活垃圾清运实施工作方案，确保辖区内垃圾及时打扫清运，解决脏、乱、差、臭现象，保持环境卫生干净、整洁。该项目按照《县乡财政管理体制暂行办法》进行资金测算并纳入2022年度年初预算，向上级财政部门申请预算资金58.33万元。

（2）自评价结论：该项目自评分为98.8分，评价等级为优，已达到预期绩效目标。该工作经费按照年初制定的工作目标，完成了工作任务。通过对本辖区内小城镇垃圾清扫、清运等环境卫生整治工作的开展，及时解决辖区内出现的环境卫生问题，改善民主镇人民生活环境卫生面貌，培养良好卫生习惯，提升生活环境质量，实现全镇范围内环境卫生干净整洁，无脏乱现象。

（3）主要存在的问题：部分人员报账不及时，导致资金未全部支付到位。

（4）经验及建议：预算执行中催促相关人员按要求在规定时间内完成报账，以免产生资金在年度内不能支付到位。

4、2022年基层财政管理及“两基”建设补助经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：提升乡镇财政所管理基础工作和基本服务水平,实现乡镇财政规范化、精细化、信息化管理，不断提高乡镇财政资金监管能力和服务水平；完善乡镇财政管理体制；充分运用乡镇财政就近监管和服务优势，在脱贫攻坚、乡村振兴进程中积极发挥作用。该项目按照《县乡财政管理体制暂行办法》进行资金测算并纳入2022年度年初预算，向上级财政部门申请预算资金6.8万元。

（2）自评价结论：该项目自评分为100分，评价等级为优，已达到预期绩效目标。该工作经费按照年初制定的工作目标，完成了工作任务。提升了我单位财政所管理基础工作和基本服务水平,实现乡镇财政规范化、精细化、信息化管理。

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：加强绩效评价工作“谁使用、谁评价”的执行力度。

5、乡（镇、街道）工作经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：贯彻落实盘州市委、市政府目标任务工作会议精神，按照本镇年度工作安排布置，组织协调服务和督促检查等各项工作，保证机关各项工作正常运转，工作有序进行，确保各项工作目标任务圆满完成。该项目按照《县乡财政管理体制暂行办法》进行资金测算并纳入2022年度年初预算，向上级财政部门申请预算资金40万元。

（2）自评价结论：该项目自评分为100分，评价等级为优，已达到预期绩效目标。该工作经费按照年初制定的工作目标，完成了工作任务。保证了机关各项工作正常运转，工作有序进行，确保各项工作目标任务圆满完成。

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：加强绩效评价工作“谁使用、谁评价”的执行力度。

6、乡（镇、街道）关工委经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：开展关工委工作，如慰问留守儿童，关心留守健康成长；六一儿童节慰问活动，关心青少年健康成长。该项目按照《县乡财政管理体制暂行办法》进行资金测算并纳入2022年度年初预算，向上级财政部门申请预算资金7.6万元。

（2）自评价结论：该项目自评分为100分，评价等级为优，已达到预期绩效目标。该工作经费按照年初制定的工作目标，完成了工作任务。保障了民主镇关工委工作正常运行，为青少年健康成长营造了良好环境，增强了自我保护的意识，在“六一”儿童节、春节等节日，对我镇孤儿、残疾、留守等困难儿童进行了走访慰问活动，让他们感受到社会温暖与爱，

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：加强绩效评价工作“谁使用、谁评价”的执行力度。

7、乡（镇、街道）党管武装工作经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：1、做好征兵宣传工作，完成2022年度征兵任务；2完成民兵训练工作、进一步提升应对突发事件的处置能力。该项目按照《县乡财政管理体制暂行办法》进行资金测算并纳入2022年度年初预算，向上级财政部门申请预算资金10万元

（2）自评价结论：该项目自评分为100分，评价等级为优，已达到预期绩效目标。该工作经费按照年初制定的工作目标，完成了工作任务。完成上级布置的征兵任务；民兵训练工作、更好的维护社会治安；炮点工作经费，减少天气带来的自然灾害，保障农民的作物增收等。

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

8、乡（镇、街道）安全生产工作经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：认真履行安全生产监管职责，加大安全监管力度，通过对辖区内地质灾害、非煤矿山、道路交通等方面安全生产巡查、检查，最大限度减少安全事故的发生，保障人民群众的生命安全、财产安全，该项目按照《县乡财政管理体制暂行办法》进行资金测算并纳入2022年度年初预算，向上级财政部门申请预算资金10万元。

（2）自评价结论：该项目自评分为91.24分，评价等级为优，已达到预期绩效目标。该工作经费按照年初制定的工作目标，完成了工作任务。保障人民群众的生命安全、财产安全；开展安全生产宣传，制定宣传资料等；增强人民群众的安全生产意识，减少安全事故的发生。

（3）主要存在的问题：因部分报账资料未收集完整，导致2022年该项目资金未完全支付。

（4）经验及建议：下一步工作中，进一步督促各部门加快报账进度，保证该项目资金及时支付到位。

9、加强乡镇（街道）纪检监察组织建设推动监督向基层延伸工作交通保障经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：加强乡镇（街道）纪检监察组织建设推动监督向基层延伸工作交通保障经费。租车费用1辆，每年5万元。该项目按照《县乡财政管理体制暂行办法》进行资金测算并纳入2022年度年初预算，向上级财政部门申请预算资金5万元

（2）自评价结论：该项目自评分为100分，评价等级为优，已达到预期绩效目标。该工作经费按照年初制定的工作目标，完成了工作任务。主要用于办案车辆（1辆）租赁，租赁费5万元/年；

  （3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

10、生活垃圾清运费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：通过对本辖区内小城镇垃圾清扫、清运等环境卫生整治工作的开展，解决了辖区内出现的环境卫生问题，进一步改善民主镇人民生活环境卫生面貌，培养良好卫生习惯，提升生活环境质量，实现全镇范围内环境卫生干净整洁，无脏乱现象。该项目按照《县乡财政管理体制暂行办法》进行资金测算并纳入2022年度年初预算，向上级财政部门申请预算资金37.18万元

（2）自评价结论：该项目自评分为100分，评价等级为优，已达到预期绩效目标。该工作经费按照年初制定的工作目标，完成了工作任务。有效解决辖区内出现的环境卫生问题，改善民主镇人民生活环境卫生面貌，培养良好卫生习惯，提升生活环境质量，实现全镇范围内环境卫生干净整洁，无脏乱现象。 

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

11、村级办公经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：该项目主要用于保障全镇22个村（居）基本日常运转，村级办公耗材、电费、网费等办公经费的支出。该项目按照《县乡财政管理体制暂行办法》进行资金测算并纳入2022年度年初预算，向上级财政部门申请预算资金44万元

（2）自评价结论：该项目自评分为100分，评价等级为优，已达到预期绩效目标。该工作经费按照年初制定的工作目标，完成了工作任务。保障全镇22个村（居）基本日常运转，村级办公耗材、电费、网费等办公经费的支出

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

12、乡（镇。街道）垃圾清运费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：通过对本辖区内小城镇垃圾清扫、清运等环境卫生整治工作的开展，及时解决辖区内出现的环境卫生问题，改善民主镇人民生活环境卫生面貌，培养良好卫生习惯，提升生活环境质量，实现全镇范围内环境卫生干净整洁，无脏乱现象。该项目按照《县乡财政管理体制暂行办法》进行资金测算并纳入2022年度年初预算，向上级财政部门申请预算资19.42万元

（2）自评价结论：该项目自评分为100分，评价等级为优，已达到预期绩效目标。该工作经费按照年初制定的工作目标，完成了工作任务。解决了辖区内出现的环境卫生问题，改善民主镇人民生活环境卫生面貌，培养良好卫生习惯，提升生活环境质量，实现全镇范围内环境卫生干净整洁，无脏乱现象。

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：反映其他人大事务支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务的方面支出。

二十四、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：映除上述项目以外其他纪检监察事务的方面支出

二十五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映兵役征集等方面的支出。

二十八、公共安全支出（类）安全（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

二十九、公共安全支出（类）安全（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位不同类：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益岗位就业给予的补贴支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。反映对儿童提供福利服务方面的支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。反映财政对工伤保险基金的补助支出。

三十七、社会保障和就业支出（类）退役军人事物管理（款）事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

四十一、节能环保支出（类）环境保护管理事物（款）其他环境保护管理事物支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

四十二、城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

四十三、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（）款）城乡社区环境卫生（项）：反映城区社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

四十四、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

四十五、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

四十六、农林水支出（类）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

四十七、农林水支出（类）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

四十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

五十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。反映安全生产监管方面的支出。

第五部分  附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表

附件1    2022年度部门决算公开报表.xlsx

附件2     项目支出绩效自评表.xls