盘州市中医医院关于2024年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

盘州市中医医院始建于1993年，坐落于拥有600余年历史的盘州古城，是一所集医疗服务、科研教学、急诊急救、预防保健、康复养老、医养融合为一体的三级中医医院,是贵州中医药大学第二附属医院、广东省黄圃人民医院医联体单位，是六盘水市中医药适宜技术培训基地、六盘水市中医康复质量控制中心挂靠单位、六盘水市妇幼保健院妇幼专科联盟单位，六盘水市首家三级中医医院，首家开展血液净化、拥有康复治疗中心、开设中医经典病房的中医医院，是贵州省盘州市医养结合试点示范打造单位，是盘州市中医药事业发展的龙头和核心。

（二）部门内设机构：

本部门设有内一科（心内科、中医肺病科）、内二科（脑病科、脾胃病科）、内三科（肾内科、内分泌科、血液透析室、肾病科）、外一科（普外、肝胆胸疝外科）、外二科（乳甲胃肠泌尿、肛肠专科）、骨伤科、妇科、产科、儿科（新生儿科）、急诊科、重症医学科、康复科（含针灸推拿科、医养结合中心、国家级农村医疗机构针灸理疗康复特色专科）、麻醉科、五官科、治未病中心、门诊部、发热门诊、感染性疾病科、中医经典病房、眼科等20个临床科室，其中国家级农村医疗机构针灸理疗康复特色专科1个（康复科）、省级中医重点专科4个（脑病科、肛肠科、肾病科、肺病科），获建2023年度省级中医药重点学科1个（中医肺科），2023年中医妇科、中医骨伤科申报省级中医重点建设专科。门诊部除各临床科室门诊外，设立了数字化预防接种门诊、国医堂；医辅科室有药剂科、影像科、B超室、营养科、检验科、输血科、消化内镜中心、病理科、消毒供应中心9个科室，药剂科还设有临床用药咨询门诊，开展了膏方制作等。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为183个，其中事业编183个。目前，在职在编职工164人，较上年减少2人，其中政府招考增加1人、人才引进2人，调入增加2人、调出减少2人、离职1人、退休4人；离退休职工49人，较上年增加4人，新增退休4人；遗属人员3人，较上年无变化；外聘职工346人，较上年增加62人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）

1.收入情况。2024年，本部门总收入1101.45万元，较上年减少1.99万元。主要是政府招考增加1人、人才引进2人，调入增加2人、调出减少2人、离职1人、退休4人。减少在职在编职工2人，导致基本工资收入减少。其中：一般公共预算收入1101.45万元，较上年减少1.99万元。

2.支出情况。2024年，本部门总支出1101.45万元，较上年减少1.99万元。主要是政府招考增加1人、人才引进2人，调入增加2人、调出减少2人、离职1人、退休4人。减少在职在编职工2人，导致基本工资支出减少。其中：一般公共预算支出1101.45万元，较上年减少1.99万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）

2024年，本部门总收入1101.45万元，较上年减少1.99万元。主要是政府招考增加1人、人才引进2人，调入增加2人、调出减少2人、离职1人、退休4人。减少在职在编职工2人，导致基本工资收入减少。分来源类别看：一般公共预算收入1101.45万元。分支出科目看：卫生健康收入968.77万元，较上年增加12.6万元；住房保障收入132.69万元，较上年减少1.21万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）

2024年，本部门总支出1101.45万元，较上年减少1.99万元。分支出类型看：基本支出1101.45万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、其他支出0万元。分支出科目看：卫生健康支出968.77万元，较上年增加12.6万元；住房保障支出132.69万元，较上年减少1.21万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）

1.财政拨款收入情况。2024年，本部门财政拨款收入1101.45万元，较上年减少1.99万元。主要是政府招考增加1人、人才引进2人，调入增加2人、调出减少2人、离职1人、退休4人。减少在职在编职工2人，导致基本工资收入减少。其中：一般公共预算收入1101.45万元，较上年减少1.99万元。

2.财政拨款支出情况。2024年，本部门财政拨款支出1101.45万元，较上年减少1.99万元，主要是政府招考增加1人、人才引进2人，调入增加2人、调出减少2人、离职1人、退休4人。减少在职在编职工2人，导致基本工资收入减少。分支出类别看：一般公共预算支出1101.45万元、政府性基金预算支出0万元。分支出科目看：卫生健康支出968.77万元，较上年增加12.6万元；住房保障支出132.69万元，较上年减少1.21万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）

2024年，一般公共预算支出（不含上年结转）1101.45万元，较上年减少1.99万元，主要是政府招考增加1人、人才引进2人，调入增加2人、调出减少2人、离职1人、退休4人。减少在职在编职工2人，导致基本工资收入减少。分支出类型看：基本支出1101.45万元、项目支出0万元。分支出科目看：卫生健康支出968.77万元，较上年增加12.6万元；住房保障支出132.69万元，较上年减少1.21万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）

2024年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）1101.45万元，较上年减少1.99万元，主要是政府招考增加1人、人才引进2人，调入增加2人、调出减少2人、离职1人、退休4人。减少在职在编职工2人，导致基本工资收入减少。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出988.52万元、机关商品和服务支出5.8万元、对个人和家庭的补助107.13万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出988.52万元、商品和服务支出5.8万元、对个人和家庭的补助107.13万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2024年，本部门公务用车保有量0辆，无公务用车购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，较上年减少0万元。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2024年本部门公务接待费预算0万元，较上年减少0万元。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与 上年相比无变化。

综上，2024年本部门“三公”经费预算0万元，较上年减少0万元。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）

2024年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）

2024年，本部门安排机关运行费预算5.8万元。其中：办公费2.37万元、印刷费0万元、邮电费0.46万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费2.35万元、维修（护）费0万元、专用材料费0万元、水费0万元、电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、培训费0.62万元。

（二）政府采购情况

2024年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况（详见附件2）

2024年，本部门编制了整体支出预算基本支出1101.45万元、项目支出0万元。

（四）国有资产占用情况

1.公务用车占用情况。2024年，本部门实有公务用车0辆，账面价值0万元。

2.办公用房占用情况。2024年，本部门实有办公用房面积101800平方米，账面价值5594.31万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2024年，本部门实有大型设备15台（套），账面价值3095.33万元，目前，由本部门自用。 

4.其他国有资产占用情况。2024年本部门实有50万元以上设备24台（套），账面原值3683.33万元，目前，由本部门自用。其他固定资产原值15213.84万元。

（五）专业性较强名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

   附件：盘州市中医医院2024年预算公开表.xlsx

         盘州市中医医院2024年预算项目绩效表.xls