盘州市民政局关于2024年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

盘州市民政局贯彻落实中央、省、六盘水市、盘州市关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订全市民政事业发展规划、年度计划及规定并组织实施。

2.贯彻落实中央、省、六盘水市关于社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.拟订全市社会救助措施和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；指导全市城市低收入家庭收入核定和农村社会救助对象认定工作。

4.指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和社区服务体系建设；指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.按照管理权限承担全市乡（镇）以上行政区划的设立、撤销、命名、更名、隶属关系变更、政府驻地迁移和行政区域变更的审核报批工作；指导全市地名管理工作；按照管理权限承担全市行政区域界线变更的审核报批、勘定、管理、争议调处工作。

6.负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

7.负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

8.指导婚姻、殡葬、收养、救助服务等机构的管理工作。

9.统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10.贯彻残疾人权益保护政策措施，推进全市残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

11.负责全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

12.会同有关部门拟订全市社会工作和志愿服务工作发展规划和措施，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

13.负责本级民政事业经费管理工作；指导监督全市各项民政事业经费管理工作。

14.承担全市慈善总会的日常工作，指导社会捐助工作，组织开展安老扶孤、帮弱助残、助医助学、扶贫济困等慈善救助和公益活动。

15.结合部门职责做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入、提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开发。

16.完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）部门内设机构：

本部门内设科（股）室包括办公室（信访科、政务服务科）、财务审计科、区划地名科、社会组织管理科、婚姻登记管理科、社会事务科（儿童福利科）、基层政权和社区建设科、养老服务科（慈善事业促进和社会工作科）等8个行政股级机构，下设盘州市社会救助服务中心、盘州市社会福利院、盘州市流浪乞讨人员救助站、盘州市安宁医院、盘州市殡葬综合执法大队等5个事业科室。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为159个，其中行政（参公）编16个、事业编143个。目前，在职职工146人，离退休职工76人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）

1.收入情况。2024年，本部门总收入10,947.86万元，较上年减少331.53万元，主要是一般公共预算收入减少。其中：一般公共预算收入10,636.44万元，较上年减少370.31万元；上年结转收入311.42万元，较上年增加38.78万元。

2.支出情况。2024年，本部门总支出10,947.86万元，较上年减少331.53万元，主要变动原因是困难群众救助预算支出较上年减少。其中：社会保障和就业支出9,634.83 万元，较上年减少391.29万元，卫生健康支出924.12万元，较上年增加58.31万元；住房保障支出359.63万元，较上年增加4.06万元，其他支出29.28万元，较上年减少2.61万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）

2024年，本部门总收入10,947.86万元，较上年减少331.53万元，主要变动原因是困难群众救助预算较上年减少。分来源类别看：上年结转收入311.42万元、一般公共预算收入10,636.44万元。分支出科目看：社会保障和就业支出9,634.83万元，较上年减少391.29万元；卫生健康支出924.12万元，较上年增加58.31万元；住房保障支出359.63万元，较上年增加4.06万元；其他支出29.28万元，较上年减少2.61万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）

2024年，本部门总支出10,947.86万元，较上年减少331.53万元，主要是困难群众救助预算支出较上年减少。分支出类型看：基本支出2,174.03万元、项目支出8,773.83万元。分支出科目看：社会保障和就业支出9,634.83万元，较上年减少391.29万元；卫生健康支出924.12万元，较上年增加58.31万元；住房保障支出359.63万元，较上年增加4.06万元；其他支出29.28万元，较上年减少2.61万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）

1.财政拨款收入情况。2024年，本部门财政拨款收入10,947.86万元，较上年减少331.53万元，主要变动原因是困难群众救助预算收入较上年减少。其中：一般公共预算收入10,636.44万元，较上年减少370.31万元；上年结转收入311.42万元，较上年增加38.78万元。

2.财政拨款支出情况。2024年，本部门财政拨款支出10,947.86万元，较上年减少331.53万元，主要变动原因是困难群众救助预算支出较上年减少。分支出类别看：一般公共预算支出10,918.58万元、政府性基金预算支出29.28万元。分支出科目看：社会保障和就业支出9,634.83万元，较上年减少391.29万元；卫生健康支出924.12万元，较上年增加58.31万元；住房保障支出359.63万元，较上年增加4.06万元；其他支出29.28万元，较上年减少2.61万元。

3.其他说明情况。2024年，本部门政府性基金预算支出29.28万元，主要是上年结转的儿童之家项目支出，社会志愿工作服务项目支出。本部门无国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）

2024年，一般公共预算支出（不含上年结转）10,636.44万元，较上年减少370.31万元，主要变动原因是困难群众救助预算支出较上年减少。分支出类型看：基本支出2,174.03万元、项目支出8,462.41万元。分支出科目看：社会保障和就业支出9,352.68万元，较上年减少432.69万元；卫生健康支出924.12万元，较上年增加58.31万元；住房保障支出359.63万元，较上年减少4.06万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）

2024年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）2,174.03万元，较上年增加113.65万元，主要是人员相比上年人员有所增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出1,839.99万元、机关商品和服务支出134.03万元、对个人和家庭的补助200.01万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出1,839.99万元、商品和服务支出134.03万元、对个人和家庭的补助208.20万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2024年，无公务购置计划；无公务用车运行维护费预算。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2024年本部门公务接待费预算9万元，与上年持平。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2023年相比无变化。

综上，2024年本部门“三公”经费预算9万元，与上年持平。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）

2024年，本部门政府性基金预算支出29.28万元，主要是上年结转的儿童之家项目支出，社会志愿工作服务项目支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）

2024年，本部门安排机关运行费预算134.03万元。其中：办公费39.15万元、印刷费2.00万元、水费 0.50万元、电费2.00万元、邮电费12.72万元、差旅费 1.00万元、维修（护）费2.00万元、培训费11.79万元、公务接待费9.00万元、工会经费16.22万元、福利费26.09万元、其他交通费用11.56万元。

（二）政府采购情况

2024年，本部门安排政府采购预算季节性缺粮户粮食救助19万元。该项目总采购19万元，计划于2024年6月实施，预计于2024年12月底前完成。

（三）部门预算绩效情况（详见附件2）

2024年，本部门编制了整体绩效及项目支出绩效13个。

（四）国有资产占用情况

1.公务用车占用情况。2024年，本部门实有公务用车11辆，账面价值185.74万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2024年，本部门实有办公用房面积6500平方米，账面价值1,730.00万元，办公用房部分为单位自用，部分为盘州市退役军人事务局及盘州市乡村振兴局使用。

3.大型设备占用情况。2024年，本部门无大型设备

4.其他国有资产占用情况。2024年，本部门无其他国有资产占用情况。

（五）专业性较强名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

14.民政管理事务：反映民政管理事务支出。

15.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

17.行政区划和地名管理：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

18.其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务社会事务、信息化建设等方面的支出。

19.行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

20.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会福利：用于社会福利的支出。

22.儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

23.老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

24.社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

25.残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。

26.残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

27.最低生活保障：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

28.城市最低生活保障金支出：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

29.农村最低生活保障金支出：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

30.临时救助：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

31.临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

32.流浪乞讨人员救助支出：反映用于生活无着的流浪乞讨人员救助支出和救助管理机构的运转支出。

33.特困人群救助供养：反映特困人员救助供养支出。

34.农村特困人员救助供养支出：反映农村特困人员救助供养支出。

35.其他生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

36.其他农村生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

37.卫生健康支出：反映卫生健康方面的支出。

38.公立医院：反映公立医院方面的支出。

39.精神病医院：反映专门收治精神病人医院的支出。

40.行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出.

41.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

42.公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

43.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

44.住房改革支出：反映行政视野范围用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

45.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

46.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

47.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

48.彩票公益金安排的支出：反映彩票公益金安排的支出。

49.用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

   附件：盘州市民政局2024年预算公开表.xlsx

         盘州市民政局2024年预算绩效目标表.xls