盘州市档案馆（盘州市地方志编纂委员会办公室）关于2024年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1.贯彻执行中央、省、六盘水市、盘州市有关档案和地方志工作的法律、法规和方针政策。

2.拟订市档案馆发展规划、年度计划并组织实施；拟订全市地方志事业发展规划、编纂方案、年度计划并组织实施。

3.依法收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；承担全市自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作。

4.整理及保管档案、地方志文献及其他地情资料，承担市档案馆馆藏档案、地方志文献及其他地情资料的安全责任。

5.按规定组织开发利用档案、地方志文献及资料；组织地方志书编纂、地方综合年鉴编纂和地方史编写工作；按规定发布档案、地方志文献及资料信息，为社会利用档案、地方志文献、地情资料提供服务；配合有关部门开展相关社会教育服务工作。

6.拟定全市地方志信息化建设规划；管理档案资料信息资源库和地方志资料数据库；组织开展地方志理论研究、宣传教育和培训工作。

7.结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发相关工作。

8.承办市委、市政府及和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门内设机构：

本部门内设科（股）室7个，包括办公室、宣传与编研科、信息化科、征集科、管理与利用科、方志科、年鉴科。

（三）预算构成情况：

本部门预算包含：本级预算、盘州市现行文件阅览中心预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为18个，其中行政（参公）编16个、事业编2个。目前，在职职工17人，离退休职工14人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）

1.收入情况。2024年，本部门总收入422.59万元，较上年增加33.95万元，主要是增加《盘州扶贫志》编纂项目23.37万元、退休人员一次性补助4.93万元、职业年金记实6.39万元，以及新调入人员1人对应工资福利支出增加。其中：一般公共预算收入422.59万元，较上年增加33.95万元；上年结转收入5.82万元，较上年减少2.95万元。

2.支出情况。2024年，本部门总支出422.59万元，较上年增加33.95万元，主要是增加《盘州扶贫志》编纂项目23.37万元、退休人员一次性补助4.93万元、职业年金记实6.39万元，以及新调入人员1人对应工资福利支出增加。其中：一般公共服务支出331.48万元，较上年增加23.68万元；社会保障和就业支出31.14万元，较上年增加7.57万元；卫生健康支出16.10万元，较上年增加0.24万元；住房保障支出43.87万元，较上年增加2.46万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）

2024年，本部门总收入422.59万元，较上年增加33.95万元，主要是增加《盘州扶贫志》编纂项目23.37万元、退休人员一次性补助4.93万元、职业年金记实6.39万元，以及新调入人员1人对应工资福利支出增加。分来源类别看：上年结转收入5.82万元、一般公共预算收入416.77万元。分支出科目看：一般公共服务支出331.48万元，较上年增加23.68万元；社会保障和就业支出31.14万元，较上年增加7.57万元；卫生健康支出16.10万元，较上年增加0.24万元；住房保障支出43.87万元，较上年增加2.46万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）

2024年，本部门总支出422.59万元，较上年增加33.95万元，主要是增加《盘州扶贫志》编纂项目23.37万元、退休人员一次性补助4.93万元、职业年金记实6.39万元，以及新调入人员1人对应工资福利支出增加。分支出类型看：基本支出323.17万元、项目支出99.42万元。分支出科目看：一般公共服务支出331.48 万元，较上年增加23.68万元；社会保障和就业支出31.14万元，较上年增加7.57万元；卫生健康支出16.10万元，较上年增加0.24万元；住房保障支出43.87万元，较上年增加2.46万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）

1.财政拨款收入情况。2024年，本部门财政拨款收入421.34万元，较上年增加34.06万元，主要是增加《盘州扶贫志》编纂项目23.37万元、退休人员一次性补助4.93万元、职业年金记实6.39万元，以及新调入人员1人对应工资福利支出增加。其中：一般公共预算收入416.77万元，较上年增加36.9万元；上年结转收入4.57万元，较上年减少2.84万元。

2.财政拨款支出情况。2024年，本部门财政拨款支出421.34万元，较上年增加34.06万元，主要是增加《盘州扶贫志》编纂项目23.37万元、退休人员一次性补助4.93万元、职业年金记实6.39万元，以及新调入人员1人对应工资福利支出增加。分支出类别看：一般公共预算支出416.77万元、政府性基金预算支出0万元。分支出科目看：一般公共服务支出330.23万元，较上年增加23.79万元；社会保障和就业支出31.14万元，较上年增加7.57万元；卫生健康支出16.10万元，较上年增加0.24万元；住房保障支出43.87万元，较上年增加2.46万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）

2024年，一般公共预算支出（不含上年结转）416.77万元，较上年增加36.9万元，主要是增加《盘州扶贫志》编纂项目23.37万元、退休人员一次性补助4.93万元、职业年金记实6.39万元，以及新调入人员1人对应工资福利支出增加。分支出类型看：基本支出320.59 万元、项目支出96.18万元。分支出科目看：一般公共服务支出328.24 万元，较上年增加26.49万元；社会保障和就业支出28.56 万元，较上年增加7.71万元；卫生健康支出16.10 万元，较上年增加0.24万元；住房保障支出43.87 万元，较上年增加2.46万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）

2024年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）320.59万元，较上年增加28.92万元，主要是增加退休人员一次性补助4.93万元、职业年金记实6.39万元，以及新调入人员1人对应工资福利支出增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出234.91 万元、机关商品和服务支出26.95万元、对个人和家庭的补助58.73万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出234.91万元、商品和服务支出26.95万元、对个人和家庭的补助58.73万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2024年，本部门公务用车保有量1辆，无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算为0万元，与上年持平。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2024年本部门公务接待费预算1.5万元，较上年减少0.1万元，主要是本着厉行节约的原则，尽可能减少不必要的公务接待，公务接待费减少。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与 2023年相比无变化。

综上，2024年本部门“三公”经费预算1.5万元，较上年减少0.1万元，主要是本着厉行节约的原则，尽可能减少不必要的公务接待，公务接待费减少。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）

2024年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）

2024年，本部门安排机关运行费预算13.79万元。其中：办公费1.58万元、手续费0.07万元、水费0.4万元、电费0.5万元、邮电费0.68万元、差旅费1.2万元、福利费3.64万元、工会经费2.16万元、培训费1.47万元、公务接待费1.5万元、其他商品和服务支出0.59万元。

（二）政府采购情况

2024年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况（详见附件2）

2024年，本部门编制了整体绩效及项目支出绩效5个。

（四）国有资产占用情况

1.公务用车占用情况。2024年，本部门实有公务用车1辆，账面价值19.98万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2024年，本部门实有办公用房面积200平方米，账面价值54.61万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2024年，本部门实有（无）大型设备0台（套），账面价值0万元。 

4.其他国有资产占用情况。2024年，本部门无其他国有资产占用情况。

（五）专业性较强名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（201）档案事务（26）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（201）档案事务（26）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.社会保障与就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障与就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

17.社会保障与就业支出（208）就业补助（07）就业见习补贴（11）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

18.社会保障与就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

19.社会保障与就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

20.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：盘州市档案馆（盘州市地方志编纂委员会办公室）2024年预算公开表.xlsx

      盘州市档案馆（盘州市地方志编纂委员会办公室）2024年预算项目绩效目标表.xls