2023年六盘水市盘州市人民政府政务服务中心本级部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分六盘水市盘州市人民政府政务服务中心本级概况
一、部门职责
1.指导部门实施行政许可法及各项行政许可的专项法规，贯彻落实关于推进政务服务的各项工作要求，组织实施优化服务改革，拟定全市政务服务和联合审批制度、措施、工作计划并组织实施。
2. 组织、协调、指导、规范全市政务服务工作；规范部门进驻、委托办理事项；负责规范全市各级政务服务、行政审批行为，组织全市各级政务服务事项办事指南和审批标准的编制、审批流程的优化、审批时限的压缩、申请材料的精简，组织对全市各级公共服务事项的清理。
3.负责市政务大厅规范化标准化建设；负责指导乡村两级政务服务标准化建设；负责组织协调各级政务服务事项的进驻及进驻人员的管理和培训；指导乡村两级政务服务工作。
4.负责市政务大厅日常管理、后勤保障、安全和消防等工作；负责对全市各级政务服务工作及全市各部门进驻人员工作业绩、工作作风的检查和考核评估，提升政务服务效能。
5.统筹协调全市政务服务信息化工作，做好政务服务大数据发展运用和资源管理；负责贵州政务服务网盘州市站点的建设、运行、维护和管理工作，推动信息共享、互联互通、业务协同，实现一网通办、异地可办。
6.负责推动落实全市农村产权交易工作，搭建农村产权交易平台，为进场交易主体双方提供服务；参与农村综合改革、“三变”改革，对乡（镇、街道）农村产权交易服务中心、村居代办点开展业务指导和培训，对进场的中介机构提供服务、管理和监督。
7.负责受理农村产权交易咨询和申请，发布交易信息和通告；协调配合产权主管部门开展产权查询、权属核查、实地查勘；组织交易双方开展交易；为成功交易出具交易鉴证书；协调办理农村产权变更登记和资金结算等手续。
8.负责全市范围内涉农企业信息的收集；负责全市农村产权交易数据管理开发；为交易双方和服务对象提供档案查询等服务；组织开展农村产权交易资产评估、测绘、法律服务，探索开展农村建设工程招投标、产权经纪、项目推介、抵押登记、规模化经营等服务。
二、机构设置
本单位内设7个科室：分别是办公室、业务技术科、督办科、农村产权信息科、产权交易科、基层政务服务科、服务热线科。
我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市人民政府政务服务中心本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,675.93 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2,592.63 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
27.36 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
14.97 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
52.82 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,675.93 |
本年支出合计 |
58 |
2,687.78 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
12.06 |
年末结转和结余 |
60 |
0.20 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
2,687.99 |
总计 |
62 |
2,687.99 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市人民政府政务服务中心本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
2,675.93 |
2,675.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,580.77 |
2,580.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,580.77 |
2,580.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
169.99 |
169.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2,410.78 |
2,410.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.36 |
27.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.26 |
24.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.26 |
24.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
14.98 |
14.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.98 |
14.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.74 |
10.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
52.82 |
52.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
52.82 |
52.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
22.64 |
22.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
30.18 |
30.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市人民政府政务服务中心本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
2,687.78 |
265.18 |
2,422.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,592.63 |
170.03 |
2,422.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,592.63 |
170.03 |
2,422.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
170.03 |
170.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2,422.60 |
0.00 |
2,422.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.36 |
27.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.26 |
24.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.26 |
24.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
14.98 |
14.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.98 |
14.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.74 |
10.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
52.82 |
52.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
52.82 |
52.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
22.64 |
22.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
30.18 |
30.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市人民政府政务服务中心本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,675.93 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2,592.63 |
2,592.63 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
27.36 |
27.36 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
14.97 |
14.97 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
52.82 |
52.82 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,675.93 |
本年支出合计 |
59 |
2,687.78 |
2,687.78 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
12.06 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
12.06 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
2,687.99 |
总计 |
64 |
2,687.99 |
2,687.99 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市人民政府政务服务中心本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
2,687.78 |
265.18 |
2,422.60 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,592.63 |
170.03 |
2,422.60 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,592.63 |
170.03 |
2,422.60 |
|
2010301 |
行政运行 |
170.03 |
170.03 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2,422.60 |
0.00 |
2,422.60 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.36 |
27.36 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.26 |
24.26 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.26 |
24.26 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
14.98 |
14.98 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.98 |
14.98 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.74 |
10.74 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
52.82 |
52.82 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
52.82 |
52.82 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
22.64 |
22.64 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
30.18 |
30.18 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市人民政府政务服务中心本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
252.73 |
302 |
商品和服务支出 |
12.45 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
77.45 |
30201 |
办公费 |
4.91 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
56.38 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
8.94 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
44.99 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.26 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.74 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.24 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.10 |
30211 |
差旅费 |
3.20 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
22.64 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.26 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.10 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
252.73 |
公用经费合计 |
12.45 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市人民政府政务服务中心本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市人民政府政务服务中心本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市人民政府政务服务中心本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
17.39 |
0.00 |
17.13 |
17.13 |
0.00 |
0.26 |
17.39 |
0.00 |
17.13 |
17.13 |
0.00 |
0.26 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2687.99万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2238.29万元，增长497.73%，主要原因是：本年度支付累积办公用房租赁费用，导致收入支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2675.93万元，其中：财政拨款收入2675.93万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2687.78万元，其中：基本支出265.18万元，占9.87%；项目支出2422.60万元，占90.13%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为2675.93万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加2238.75万元，增长512.09%，主要原因是：本年度支付累积办公用房租赁费用，导致收入增加。
2023年度财政拨款支出为2687.78万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加2250.14万元，增长514.15%，主要原因是：本年度支付累积办公用房租赁费用，导致收入增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2675.93万元。与2022年度相比，决算数增加2238.75万元，增长512.09%，主要原因是：本年度支付累积办公用房租赁费用，导致收入增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：无
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2687.78万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加2250.14万元，增长514.15%，主要原因是本年度支付累积办公用房租赁费用，导致支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2592.63万元，占96.46%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）27.36万元，占1.02%；卫生健康支出（类）14.97万元，占0.56%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）52.82万元，占1.97%；粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%；其他支出（类）0.00万元，占0.00%；债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%；债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为466.88万元，支出决算为2687.78万元，完成年初预算的575.69%。其中：本年度支付累积办公用房租赁费用，导致支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出265.18万元，其中：
（一）人员经费252.73万元，主要包括：基本工资77.45万元，津贴补贴56.38万元，奖金8.94万元，绩效工资44.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.26万元，职工基本医疗保险缴费10.73万元，公务员医疗补助缴费4.24万元，其他社会保障缴费3.1万元，住房公积金22.64万元。 。
（二）公用经费12.45万元，主要包括：办公费4.91万元、印刷费0万元、咨询费0万元，差旅费3.19万元，维修（护）费0万元，福利费0万元，培训费0万元，公务接待费0.25万元，工会经费4.1万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：无
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：无。具体情况如下：
无
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.39万元，支出决算为17.39万元，完成预算的100.00%；较上年增加16.59万元，增长2073.75%;
主要变动原因是2023年度购入公务用车一辆，为一次性购买项目，非常规性支出，导致本年度“三公”经费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平；
主要变动原因是
2.公务用车购置及运行维护费预算17.13万元，支出决算17.13万元，完成预算的100.00%；较上年增加17.13万元，增长0.00%;
主要变动原因是2023年度购入公务用车一辆，为一次性购买项目，非常规性支出，导致本年度相应费用增加。
3.公务接待费预算0.26万元，支出决算0.26万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.54万元，下降67.50%;
主要变动原因是本年度实际发生接待次数较少。
国内接待费支出0.26万元，主要是：上级单位到我单位开展相关工作产生接待费。2023年国内公务接待5.00批次，58.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：无。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出12.45万元，与2022年度相比，减少1.99万元，主要原因是厉行节约，减少支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额3.26万元，其中：政府采购货物支出3.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额3.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.26万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于日常公务工作开展用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金2410.88万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
政务大厅运行经费项目是经分管政务服务工作的副市长王筠签批，财政预算行文批复使用的2023年度市政务大厅运行经费。资金性质为本级安排的财政拨款；资金使用时间为2023年1月起至2023年12月止；资金用途主要是市政务大厅日常运行维护经费，主要包括政务大厅水费、电费物业费、邮电费、维修维护费、办公用品购置费、办公耗材、宣传资料印制等费用，旨在为公民、法人和其他组织提供规范、优质的政务服务。
盘州市人民政府政务服务中心购置公车项目是经市政府研究同意购置，用于购置市政务大厅日常业务办公使用的公务用车1辆，车型为国产新能源，为单次一次性购买项目。
盘州市人民政府政务大厅人员服装定制费项目为2022年度统一市政务大厅办公人员着装批复后续项目，用于购置市政务大厅工作人员冬季服装，为单次一次性购买项目。
盘州市政务服务中心支付办公用房租赁费用项目，用于支付市政务大厅累计办公用房租金。
盘州市政务服务中心办公用房租赁费用项目，用于支付市政务大厅累计办公用房租金。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度我单位无重点项目。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
预算绩效情况说明附件。
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