盘州市农业农村局关于2025年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略中长期规划、政策措施。统筹实施乡村振兴战略。指导、组织、开展农业综合执法。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.贯彻深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。调整优化农业产业结构。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。执行农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。组织开展现代农业园区建设工作。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设, 监督实施有关农业生产资料地方标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督省内动植物防疫检疫工作,组织疫情扑灭工作。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制省、市级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业交流合作工作。承办农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作,具体执行有关农业援外项目。

14.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

15.完成盘州市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）部门内设机构：

贵州省六盘水市盘州市农业农村局（本级）行政科室（股级）：办公室（政务服务科）、人事教育科、财务科、政策法规科、发展规划（园区农垦）科、乡村产业发展科、农业科技教育与对外交流合作科（农村社会事业促进科）、农村合作经济指导科、市场与信息化科、农产品质量安全监管科、种植业管理科（农药管理科）、畜牧兽医渔业管理科、农田建设管理科、农业机械化管理科等14个行政股级股室。

事业股级单位12个：盘州市农业综合开发中心、盘州市农业技术推广站、盘州市土壤肥料站、盘州市植保植检站、盘州市农村合作经济指导站、盘州市果树蔬菜工作站、盘州市畜牧水产产业发展中心、盘州市农业能源环保站、盘州市兽药饲料技术服务站、盘州市动物防疫监测服务站、盘州市动物疫病预防控制中心、盘州市动物卫生技术服务站。
    事业副科级单位2个盘州市农业现代化产业发展中心（内设综合科、现化农业技术科、农产品加工服务科、现代种业技术科4个股室）。盘州市农业综合行政执法大队（内设综合科、执法科2个股室）

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为211个，其中行政（参公）编24个、事业编187个。在职246人、退休176人、遗属38人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）

1.收入情况。2025年，本部门总收入10630.34万元，较上年增加3099.28万元，主要是农林水支出中项目收入增加，新增了2016-2023年农业有毒有害保健和畜牧兽医医疗卫生津贴收入2625.68万元。其中：一般公共预算收入9288.96万元，较上年增加2819.1万元；上年结转收入1341.38万元，较上年增加280.18万元。

2.支出情况。本部门总支出10630.34万元，较上年增加3099.28万元，主要是农林水支出中项目支出增加，新增了2016-2023年农业有毒有害保健和畜牧兽医医疗卫生津贴支出2625.68万元。其中：社会保障和就业支出349.44万元，较上年增加21.56万元;卫生健康支出支出250.93万元，较上年增加36.68万元；农林水支出9160.22万元，较上年增加2862.86万元;商业服务业等支出150.23万元，较上年增加93.47万元；住房保障支出691.34万元，较上年增加76.06万元;粮油物资储备支出28.18万元，较上年增加8.65万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）

本部门总收入10630.34万元，较上年增加3099.28万元，主要是农林水支出中项目收入增加，新增了2016-2023年农业有毒有害保健和畜牧兽医医疗卫生津贴收入2625.68万元。分来源类别看：上年结转收入1341.38万元、一般公共预算收入9288.96万元。分支出科目看：社会保障和就业支出349.44万元，较上年增加21.56万元;卫生健康支出支出250.93万元，较上年增加36.68万元；农林水支出9160.22万元，较上年增加2862.86万元;商业服务业等支出150.23万元，较上年增加93.47万元；住房保障支出691.34万元，较上年增加76.06万元;粮油物资储备支出28.18万元，较上年增加8.65万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）

本部门总支出10630.34万元，较上年增加3099.28万元，主要是农林水支出中项目支出增加，新增了2016-2023年农业有毒有害保健和畜牧兽医医疗卫生津贴支出2625.68万元。分支出类型看：基本支出4814.91万元、项目支出5815.43万元。分支出科目看：社会保障和就业支出349.44万元，较上年增加21.56万元;卫生健康支出支出250.93万元，较上年增加36.68万元；农林水支出9160.22万元，较上年增加2862.86万元;商业服务业等支出150.23万元，较上年增加93.47万元；住房保障支出691.34万元，较上年增加76.06万元;粮油物资储备支出28.18万元，较上年增加8.65万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）

1.财政拨款收入情况。2025年，本部门财政拨款收入10377.62万元，较上年增加3191.8万元，主要是农林水收入中项目增加，新增了2016-2023年农业有毒有害保健和畜牧兽医医疗卫生津贴收入2625.68万元。其中：一般公共预算收入9288.96万元，较上年增加2819.1万元；上年结转收入1088.66万元，较上年增加327.7万元。

2.财政拨款支出情况。2025年，本部门总支出10377.62万元，较上年增加3191.8万元，主要是农林水支出中项目支出增加，主要是农林水支出中项目支出增加，新增了2016-2023年农业有毒有害保健和畜牧兽医医疗卫生津贴支出2625.68万元。分支出类别看：一般公共预算支出9288.96万元。分支出科目看：社会保障和就业支出349.44万元，较上年增加21.56万元;卫生健康支出支出250.93万元，较上年增加36.68万元；农林水支出9160.22万元，较上年增加2862.86万元;商业服务业等支出150.23万元，较上年增加93.47万元；住房保障支出691.34万元，较上年增加76.06万元;粮油物资储备支出28.18万元，较上年增加8.65万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）

2025年，本部门总支出（不含上年结转）9288.96万元，较上年增加2819.1万元，主要是农林水支出中项目支出增加，新增了2016-2023年农业有毒有害保健和畜牧兽医医疗卫生津贴支出2625.68万元。分支出类型看：基本支出4782.45万元、项目支出4506.51万元。分支出科目看：社会保障和就业支出349.44万元，较上年增加21.56万元;卫生健康支出支出250.93万元，较上年增加36.68万元；农林水支出7997.25万元，较上年增加2684.8万元;住房保障支出691.34万元，较上年增加76.06万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）

2025年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）4782.45万元，较上年增加439.3万元，主要是基本支出，其中：人员调入和原盘州市乡村振兴局机构改革人员并入支出增加。

分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出1647.41万元、机关商品和服务支出398.56万元、对事业单位经常性补助2258.43万元、对个人和家庭的补助478.05万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出3905.84万元、商品和服务支出398.56万元、对个人和家庭的补助478.05万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2025年，本部门公务用车保有量22辆，无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，与 2024年相比无变化。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2025年本部门公务接待费预算30万元，较上年增加15.4万元，主要是因人员调入和原盘州市乡村振兴局机构改革人员并入，且人员经费人均预算调增6080元。

（3）因公出国（境）费。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与上年相比无变化。

综上，2025年本部门“三公”经费预算30万元，较上年增加15.4万元，主要是因人员调入和原盘州市乡村振兴局机构改革人员并入，且人员经费人均预算调增6080元。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）

2025年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）

2025年，本部门安排机关运行费预算398.56万元。其中：办公费86.1万元、邮电费44.69万元、差旅费70.23万元、维修（护）费8.5万元、水费5万元、电费20万元、工会经费32.85万元、福利费53.63万元、其他交通费用23.71万元、培训费23.86万元、公务接待费30万元。

（二）政府采购情况

2025年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况（详见附件2）

2025年，本部门编制了1个整体绩效及21个项目支出绩效。

（四）国有资产占用情况

1.公务用车占用情况。2025年，本部门实有公务用车22辆，账面价值317.92万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2025年，本部门实有办公用房面积24396.03平方米，账面价值1555.88万元，办公用房为单位自用和调剂使用（部分办公用房政府统一调剂使用）。

3.大型设备占用情况。2025年，本部门实有（无）大型设备0台（套），账面价值0万元，目前，由本部门自用（若有其他用途，请详细说明）。 

4.其他国有资产占用情况。2025年，本部门实有其他国有资产0万元,无其他国有资产占用情况。

（五）专业性较强名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

15.财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

16.财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。

17.其他社会保障就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费用，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。

20.其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

21.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.2130101款-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

23.2130104款-事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

24.2130106款-科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验支出。

25.2130108款-病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

26.2130109款-农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

27.2130111款-统计监测与信息服务：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

28.2130122款-农业生产发展：反映用于耕地保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融全方面支出。

29.2130505款-生产发展：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

30.2130135款-农业资源保护修复与利用：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护、农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面支出。

31.2130148款-渔业发展：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履行能力提升等方面支出。

32.2130153款-农田建设：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

33.2130199款-其他农业农村支出:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

34.2130599款-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

35.2130803款-农业保险保费补贴支出：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

36、2139999款-其他农林水支出：反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

   附件：附件1：盘州市农业农村局2025年预算公开表.xlsx

         附件2：2025年盘州市农业农村局部门绩效目标批复表.xls