盘州市生态移民局关于2025年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1、贯彻执行易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、大中型水利水电工程移民、自然保护地移民和地质灾害移民工作的法规规章和政策，研究具体措施并组织实施。

2、协调指导易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、自然保护地移民和地质灾害移民工作。配合发展改革部门做好易地扶贫搬迁、乡村振兴生态宜居搬迁规划编制和资金计划的上报下达；配合自然资源部门、林业部门做好自然保护地移民和地质灾害搬迁对象的认定和资金计划的上报下达；审核实施方案，制定下达年度计划。

3、组织全市大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划的编制与审核，按程序报批；指导和监督移民规划的实施工作。

4、指导生态移民后续扶持发展工作，对实施情况进行检查和监测评估。

5、提出生态移民搬迁投资安排建议并组织实施，负责安排全市水库移民后期扶持资金，对资金的使用情况进行监督。

6、监督检查生态移民工作有关法规、规章和政策的贯彻执行情况，对违反生态移民工作有关法规、规章和政策的行为按规定的权限和程序进行调查处理。

7、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。

8、完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

9、职责调整。将市水库和生态移民局的职责划入市生态移民局。

10、市生态移民局所属事业单位承担的行政职责收回机关，涉及更名等其他机构编制事项另行规定。

（二）部门内设机构：

本部门内设3个科室、4个中心，包括办公室（政务服务科）、移民安置科、财务科、水库移民搬迁安置中心、水库移民后期扶持中心、生态移民中心、易地搬迁后续发展中心

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为53个，其中行政（参公）编8个、事业编45个。目前，在职职工50人，离退休职工5人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）

1.收入情况。2025年，本部门总收入1001.86万元，较上年增加108.5万元，主要是2024年调入行政人员1人，财政供养人员增加；2022-2024年争资争项奖励资金收入及后期扶持项目资金收入增加。其中：一般公共预算收入789.91万元，较上年增加95.68万元；政府性基金预算拨款收入84.28万元，较上年增加84.28万元；上年结转收入127.68万元，较上年减少71.45万元。

2.支出情况。

2025年，本部门总支出1001.86万元，较上年增加108.5万元，主要原因是：2024年度调入1人，财政供养人员增加，卫生健康支出、住房保障支出增加；2022-2024年争资争项奖励资金支出及后期扶持项目资金支出增加；2024年度大中型水库移民后期扶持基金支出类项目竣工决算列支增加，社会保障和就业支出、农林水支出增加，上年结转金额减少。其中：社会保障和就业支出60.72万元，较上年减少58.02万元；卫生健康支出39.10万元，较上年增加0.74万元；城乡社区支出23.73万元，较上年无变化；农林水支出754.49万元，较上年增加166.09万元；住房保障支出123.82万元，较上年减少0.32万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）

2025年，本部门总收入1001.86万元，较上年增加108.5万元，主要是2024年调入行政人员1人，财政供养人员增加，一般公共预算收入增加；2022-2024年争资争项奖励资金收入及后期扶持项目资金收入增加；2024年度大中型水库移民后期扶持基金支出类项目竣工决算列支增加，上年结转收入减少。分来源类别看：上年结转收入127.68万元、一般公共预算收入789.91万元。分支出科目看：社会保障和就业支出60.72万元，较上年减少58.02万元；卫生健康支出39.10万元，较上年增加0.74万元；城乡社区支出23.73万元，较上年无变化；农林水支出754.49万元，较上年增加166.09万元；住房保障支出123.82万元，较上年减少0.32万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）

2025年，本部门总支出1001.86万元，较上年增加108.5万元，主要原因是：2024年度调入1人，财政供养人员增加，卫生健康支出、住房保障支出增加；2022-2024年争资争项奖励资金支出及后期扶持项目资金支出增加；2024年度大中型水库移民后期扶持基金支出类项目竣工决算列支增加，社会保障和就业支出、农林水支出增加，上年结转金额减少。分支出类型看：基本支出762.90元、项目支出238.97万元。分支出科目看：社会保障和就业支出60.72万元，较上年减少58.02万元；卫生健康支出39.10万元，较上年增加0.74万元；城乡社区支出23.73万元，较上年无变化；农林水支出754.49万元，较上年增加166.09万元；住房保障支出123.82万元，较上年减少0.32万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）

1.财政拨款收入情况。2024年，本部门财政拨款收入874.19万元，较上年增加165.72万元，主要原因是：2024年度调入1人，财政供养人员增加，卫生健康支出、住房保障支出增加；2022-2024年争资争项奖励资金支出及后期扶持项目资金支出增加。其中：一般公共预算收入789.91万元，较上年增加95.68万元；政府性基金预算拨款收入84.28万元，较上年增加84.28万元。

2.财政拨款支出情况。2025年，本部门财政拨款支出874.19万元，较上年增加165.72万元，主要原因是：2024年度调入1人，财政供养人员增加，卫生健康支出、住房保障支出增加；2022-2024年争资争项奖励资金支出及后期扶持项目资金支出增加。分支出类别看：一般公共预算支出789.91万元，政府性基金预算支出84.28万元。分支出科目看：社会保障和就业支出60.72万元，较上年减少58.02万元；卫生健康支出39.10万元，较上年增加0.74万元；农林水支出650.54万元，较上年增加168.31万元；住房保障支出123.82万元，较上年减少0.32万元。

3.其他说明情况。本部门无国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）

2025年，一般公共预算支出（不含上年结转）789.91万元，较上年增加95.68万元，主要原因是：主要原因是：2024年度调入1人，财政供养人员增加，卫生健康支出、住房保障支出增加；2022-2024年争资争项奖励资金支出及后期扶持项目资金支出增加。分支出类型看：基本支出762.90万元。分支出科目看：社会保障和就业支出60.72万元，较上年减少3.02万元；卫生健康支出39.10万元，较上年增加0.5万元；农林水支出566.26万元，较上年增加98.27万元；住房保障支出123.82万元，较上年减少0.32万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）

2025年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）762.9万元，较上年增加68.67万元，主要原因是：2024年度调入1人，财政供养人员增加，卫生健康支出、住房保障支出增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出306.46万元、机关商品和服务支出77.07万元、对事业单位经常性补助367.5万元、对个人和家庭的补助11.87万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出673.96万元、商品和服务支出77.07万元、对个人和家庭的补助11.87万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2025年，本部门公务用车保有量0辆，无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2025年本部门公务接待费预算1.88万元，与上年持平。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与上年相比无变化。

综上，2025年本部门“三公”经费预算1.88万元，与上年相比无变化。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）

2025年，本部门政府性基金预算支出84.28万元，较上年增加84.28万元，主要是2025年后期扶持项目资金预算支出增加。分支出类型看：项目支出84.28万元。分支出科目看：农林水支出84.28万元。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）

2025年，本部门安排机关运行费预算77.07万元。其中：办公费28.8万元、手续费0.57万元、水费1.00万元、电费1.00万元、差旅费15.00万元、维修（护）费1.00万元、公务接待费1.88万元、培训费4.12万元、福利费7.52万元、工会经费5.75万元、其他交通费用5.99万元、邮电费4.44万元。

（二）政府采购情况

2025年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况（详见附件2）

2025年，本部门编制了整体绩效及项目支出绩效5个。

（四）国有资产占用情况

1.公务用车占用情况。2025年，本部门实有公务用车0辆，账面价值0万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2025年，本部门实有办公用房面积0平方米，账面价值0万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2025年，本部门实有（无）大型设备0台（套），账面价值0万元。

4.其他国有资产占用情况。2025年，本部门无其他国有资产占用情况。

（五）专业性较强名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件1：盘州市生态移民局2025年预算公开表.xlsx

   附件2：盘州市生态移民局预算绩效目标表.xlsx