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盘州市自然资源局关于2025年预算及“三公”经费预算公开的说明
来源:盘州市人民政府 作者:盘州市人民政府
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盘州市自然资源局关于2025年预算及三公经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算三公经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

保护与合理利用土地资源、矿产资源,规范自然资源管理秩序,优化配置自然资源,规范自然资源权属管理;履行全市耕地保护的职责,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少;履行节约集约利用土地资源的职责;履行规范自然资源市场秩序的职责;履行矿产资源开发管理职责;履行地质勘查行业和矿产资源储备管理职责;履行地质环境保护职责;履行地质灾害预防和治理的职责;履行依法征收资源收益;履行全市测绘工作的统一监督管理职责;组织开展有关土地、矿产和测绘工作的宣传、教育、科技推广及对外合作与交流工作,组织开展国土资源信息化建设,推进国土资源科技进步和文化建设;贯彻执行有关城乡规划的法律法规和方针政策,拟定盘州市城镇规划、中心城区总体规划、分片规划和详细规划编制并组织实施;依据《中华人民共和国城乡规划法》和《贵州省城乡规划条例》,负责组织实施我市中心城区城乡规划管理工作;负责核定城乡规划区内建设项目(包括改扩建项目)的用地位置和界限,提出项目选址意见和核发选址意见书,对中心城区建设项目提出项目用地规划条件,审核用地红线图,核定建设用地规划许可证;组织中心城区控制性详细规划、主要地块修建性详细规划城市设计的编制、审查、报批、修改及各类规划公示、公布工作,参与全市经济与社会发展规划及各类专业规划的编制、审查工作,负责我市中心城区范围内建筑物、构筑物、市政工程管线和其他建设项目工程规划的审查,核发建设工程规划许可证;负责城乡规划区内各类工程项目规划建设及完成情况的监督检查和跟踪管理,按规定组织项目实施规划公示及验收,核发建设工程竣工规划许可证;负责全市城乡规划编制设计管理,加强对城乡规划编制设计的监督和行业管理,依法查处违反城乡规划法律、法规的规划编制设计行为;负责有关城乡规划法制建设和行政复议、行政诉讼应诉、信访工作,按管理权限废止不按城乡规划要求颁发的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和建设工程竣工规划认可证;负责历史文化名城、名镇、名村的申报和规划审查、报批及监督实施工作;指导全市乡、镇、村规划编制和乡村建设规划许可证的发放;承担市城乡规划委员会的日常工作;承办市政府及上级业务主管部门交办的其他事项;履行全市造林规划职责开展植树造林,开展林业执法,打击滥砍盗伐,保护野生动植物,预防森林防火。

(二)部门内设机构:

内设科(队、中心)室19个。包括办公室、国土空间规划科、国土空间用途管制科、自然资源调查监测科、国土空间生态修复科、自然资源权籍调查科、自然资源保护监督科、自然资源所有者权益科、自然资源灾害防治科、政策法规科、矿产资源管理科、地理信息和测绘科、森林和草原检疫防治科、营林森工产业科、自然资源行政审批科、财务科、行政执法大队、不动产登记中心。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为341个,其中行政(参公)编27事业编314个。目前,在职职工280人,离退休职工178人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

1.收入情况。2025年,本部门总收入209217.94万元,较上年增加159437.43万元,主要是土地整治开发费用项目、退耕还林补助项目、盘州市中心城区城镇开发边界内详细规划编制项目等收入增加其中:一般公共预算收入15570.33万元,较上年减少3132.2万元;政府性基金预算拨款收入186126.99万元,较上年增加162572.72万元;事业单位经营收入0万元,较上年增加0万元;其他收入0万元,较上年增加0万元;上年结转收入7520.62万元,较上年减少3.1万元。

2.支出情况。2025年,本部门总支出209217.94万元,较上年增加159437.43万元,主要是土地整治开发费用项目、退耕还林补助项目、盘州市中心城区城镇开发边界内详细规划编制项目等支出增加。其中:其中:社会保障和就业支出348.71万元,较上年减少125.69万元;卫生健康支出252.12万元,较上年减少8.41万元;节能环保支出570.16万元,较上年无增减变化;城乡社区支出186692.19万元,较上年增加162572.72万元;农林水支出8287万元,较上年增加2506.95万元;资源勘探信息等支出0.01万元,较上年无增减变化;自然资源海洋气象等支出11788.42万元,较上年减少4910.29万元;住房保障支出714.14万元,较上年减少58.22万元;灾害防治及应急管理支出565.19万元,较上年减少539.63万元。

(二)部门收入总体情况

2025年,本部门总收入209217.94万元,较上年增加159437.43万元,主要是土地整治开发费用项目、退耕还林补助项目、盘州市中心城区城镇开发边界内详细规划编制项目等收入增加。分来源类别看:上年结转收入7520.62万元、一般公共预算收入15570.33万元、政府性基金预算拨款收入186126.99万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。分支出科目看:社会保障和就业支出348.71万元,较上年减少125.69万元;卫生健康支出252.12万元,较上年减少8.41万元;节能环保支出570.16万元,较上年无增减变化;城乡社区支出186692.19万元,较上年增加162572.72万元;农林水支出8286.99万元,较上年增加2506.95万元;资源勘探信息等支出0.01万元,较上年无增减变化;自然资源海洋气象等支出11788.43万元,较上年减少4910.29万元;住房保障支出714.14万元,较上年减少58.22万元;灾害防治及应急管理支出565.19万元,较上年减少539.63万元。

(三)部门支出总体情况

2025年,本部门总支出209217.94万元,较上年增加159437.43万元,主要是土地整治开发费用项目、退耕还林补助项目、盘州市中心城区城镇开发边界内详细规划编制项目等支出增加分支出类型看:基本支出5036.68万元、项目支出204181.26万元、事业单位经营支出0万元、其他支出0万元。分支出科目看:社会保障和就业支出348.71万元,较上年减少125.69万元;卫生健康支出252.12万元,较上年减少8.41万元;节能环保支出570.16万元,较上年无增减变化;城乡社区支出186692.19万元,较上年增加162572.72万元;农林水支出8286.99万元,较上年增加2506.95万元;资源勘探信息等支出0.01万元,较上年无增减变化;自然资源海洋气象等支出11788.43万元,较上年减少4910.29万元;住房保障支出714.14万元,较上年减少58.22万元;灾害防治及应急管理支出565.19万元,较上年减少539.63万元。

(四)财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收入情况。2025年,本部门财政拨款收入207901.96万元,较上年增加159391.39万元,主要是土地整治开发费用项目、退耕还林补助项目、盘州市中心城区城镇开发边界内详细规划编制项目等收入增加其中:一般公共预算收入15570.33万元,较上年减少3132.2万元;政府性基金预算拨款收入186126.99万元,较上年增加162572.72万元;上年结转收入6204.64万元,较上年减少49.13万元。

2.财政拨款支出情况。2025年,本部门财政拨款支出207901.96万元,较上年增加159391.39万元,主要是土地整治开发费用项目、退耕还林补助项目、盘州市中心城区城镇开发边界内详细规划编制项目等支出增加分支出类别看:一般公共预算支出21774.97万元、政府性基金预算支出186126.99万元。分支出科目看:社会保障和就业支出348.71万元,较上年减少125.69万元;卫生健康支出252.12万元,较上年减少8.41万元;节能环保支出518.39万元,较上年无增减变化;城乡社区支出186177.19万元,较上年增加162572.72万元;农林水支出7627.97万元,较上年增加2452.06万元;资源勘探信息等支出0.01万元,较上年无增减变化;自然资源海洋气象等支出11698.24万元,较上年增加6522.34万元;住房保障支出714.14万元,较上年减少58.22万元;灾害防治及应急管理支出565.19万元,较上年减少539.63万元。

(五)一般公共预算支出情况

2025年,一般公共预算支出(不含上年结转)15570.33万元,较上年减少3132.2万元,主要是2024年预算了农转用报批建设用地耕地占用税8183.2万元,而2025年无该项目预算分支出类型看:基本支出5036.68万元、项目支出10533.65万元。分支出科目看:社会保障和就业支出348.71万元,较上年减少125.69万元;卫生健康支出252.12万元,较上年减少8.41万元;农林水支出3418.41万元,较上年增加2485.56万元;自然资源海洋气象等支出10583.75万元,较上年减少4974.5万元;住房保障支出714.14万元,较上年减少58.22万元;灾害防治及应急管理支出253.2万元,较上年减少450.94万元。

(六)一般公共预算基本支出情况

2025年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)5036.68万元,较上年增加78.44万元,主要是2025年编制预算时,提高了人员公用经费标准,使得办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等商品和服务支出增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出1880.04万元、机关商品和服务支出415.22万元、对事业单位经常性补助2218.85万元、对个人和家庭的补助522.57万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出4083.7万元、商品和服务支出430.41万元、对个人和家庭的补助522.57万元。

(七)一般公共预算三公经费支出情况

1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2025年,本部门公务用车保有量52辆,无公务购置计划,公务用车购置预算0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算3.76万元,较上年增加3.76万元,主要是公务用车运行维护费预算增加

2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2025年本部门公务接待费预算10万元,较上年无增减变化

3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与上年相比无变化。

综上,2025年本部门三公经费预算13.76万元,较上年增加3.76万元,主要是公务用车运行维护费预算增加

(八)政府性基金预算支出情况

2025年,本部门政府性基金预算支出186126.99万元,较上年增加162572.72万元,主要是土地开发支出增加。分支出类型看:基本支出0万元、项目支出186126.99万元。分支出科目看:征地和拆迁补偿支出36126.99万元、土地开发支出150000万元

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

2025年,本部门安排机关运行费预算430.41万元。其中:办公费75.59万元、19.88万元、电费25.56万元、邮电费46.07万元、取暖费28.4万元、物业管理费14.4万元差旅费49.70万元、工会经33.02万元、福利费53.78万元、其他交通费用17.55万元、培训费23.79万元、公务接待10万元公务用车运行维护费3.76万元、维修(护)费24.85万元、其他商品和服务支出4.06万元

(二)政府采购情况

2025年,本部门无政府采购预算。

(三)部门预算绩效情况

2025年,本部门编制了整体绩效及项目支出绩效35

(四)国有资产占用情况

1.公务用车占用情况。2025年,本部门实有公务用车52辆,账面价值820.07万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2025年,本部门实有办公用房面积26608.53平方米其中:原生态文明建设局3446.13平方米,原国土资源局6666.67平方米,乡镇国土资源所16495.73平方米账面价值1756.87万元办公用房全部为单位自用

3.大型设备占用情况。2025年,本部门实有大型设备0台(套),账面价值0万元。

4.其他国有资产占用情况。2025年,本部门无其他国有资产占用情况。

(五)专业性较强名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

14.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费;

15.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费;

16.节能环保支出—污染防治—其他污染防治支出:反映除大气、水体、噪声、固体废弃物与化学品、放射源和放射性废物监管、辐射、土壤以外其他用于污染防治方面的支出;

17.节能环保支出—风沙荒漠治理—其他风沙荒漠治理支出:反映除京津风沙源治理工程建设外其他用于风沙荒漠治理方面的支出;

18.城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出:反映小城镇基础设施建设以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出;

19.城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出:反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附和青苗补偿费、拆迁补偿费支出;

20.城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—土地开发支出:反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用支出;

21.农林水支出—林业和草原—森林资源培育:反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出;

22.农林水支出—林业和草原—技术推广与转化:反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出;

23.农林水支出—林业和草原—森林资源管理:反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出;

24.农林水支出—林业和草原—森林生态效益补偿:反映用于公益林保护和管理等方面支出;

25.农林水支出—林业和草原—动植物保护:反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出;

26.农林水支出—林业和草原—湿地保护:反映湿地保护和管理方面支出;

27.农林水支出—林业和草原—产业化管理:反映产业化管理方面支出;

28.农林水支出—林业和草原—森林草原防灾减灾:反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出;

29.农林水支出—林业和草原—草原管理:反映草原草场调查、规划、监测、管护等方面的支出;

30.农林水支出—林业和草原—退耕还林还草:反映专项用于退耕还林还草工程的各项补助支出;

31.农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出:反映除以上森林资源培育、技术推广与转化、森林生态效益补偿、湿地保护、产业化管理、森林草原防灾减灾等项目以外其他用于林业和草原方面的支出;

32.农林水支出巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展:反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出;

33.农林水支出其他农林水支出其他农林水支出:反映除化解其他公益性乡村债务支出以外其他用于农林水方面的支出;

34.资源勘探工业信息等支出支持中小企业发展和管理支出其他支持中小企业发展和管理支出:反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、科技型中小企业技术创新基金、中小企业发展专项和减免房租补贴以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出;

35.自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

36.自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源规划及管理:反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出;

37.自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源利用与保护:反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用,国土空间生态修复,国土整治,耕地保护等方面的支出;

38.自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源调查与确权登记:反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价,自然资源统一确权登记等方面的支出;

39.自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—土地资源储备支出:反映用于土地资源储备方面的支出;

40.自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—地质勘查与矿产资源管理:反映用于地质勘查行业和地质工作管理,矿权管理,矿产资源合理利用和保护等方面的支出;

41.自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出;

42.自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—其他自然资源事务支出:反映除上述项目行政运行、自然资源规划及管理、自然资源利用与保护、自然资源调查与确权登记和事业运行等以外其他用于自然资源事务方面的支出;

43.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

44.住房保障支出—住房改革支出—购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

45.灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—地质灾害防治:反映防治地质灾害方面的支出。

46.灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—森林草原防灾减灾:反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等方面的支出。

   附件1:盘州市自然资源局2025年预算公开表.xlsx

   附件2:盘州市自然资源局预算绩效目标表.xls


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