贵州省六盘水市盘州市人民代表大会常务委员会办公室关于2025年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1.负责市人代会、市人大常委会会议、党组会议及主任会议等的会务工作，对各类会议决定事项的执行情况进行督促检查，为常委会的调研和执法检查做好服务工作。

2.负责市人代会及市人大常委会的文秘、档案、信息、机要保密等工作。

3.负责市人大机关的财物管理等行政后勤工作。

4.负责市人大机关离退休人员的管理和服务工作。

5.负责人大机关的意识形态工作。

6.拟定市人大常委会年度议题计划，围绕全市经济社会发展大局和市人代会及市人大常委会审议的议题、人大依法行使职权情况、人民代表大会制度执行情况等开展综合调研工作。

7.加强与市委办公室、市政府办公室、市政协办公室及市人大各专门委员会、常委会工作机构等相关单位、部门的联系，确保市人代会、市人大常委会会议、党组会议及主任会议形成的决定、决议的落实。

8.负责市人大常委会同上下级人大的联系工作。

9.负责市人大常委会、党组会议及主任会议交办的其他工作。

（二）部门内设机构：

我单位属于财政全额补助行政单位，设有10个内设机构：办公室（下设秘书科、行政科、离退休干部科、人大机关服务中心）、信访办公室、法制监察委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、选举任免联络委员会、社会建设委员会、农业和农村委员会、环境和资源保护委员会、民族宗教侨务委员会。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为41个，其中行政编30个（含7个行政工勤）、事业编11个。目前，在职职工38人，退休人员44人，遗属2人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）

1.收入情况。2025年，本部门总收入1361.94万元，较上年增加94.14万元，主要是人员公用经费标准提高及代表建议办理所需部分资金的增加。其中：一般公共预算收入1361.94万元，较上年增加94.14万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0万元；

2.支出情况。2025年，本部门总支出1361.94万元，较上年增加94.14万元，主要是人员公用经费标准提高及代表建议办理所需部分资金的增加。其中：一般公共服务支出1161.01万元，较上年增加94.14万元；社会保障和就业支出53.28万元，较上年减少1万元，医疗卫生与计划生育支出42.5万元，较上年增加0.16万元；住房保障支出105.15万元，较上年减少1.62万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）

2025年，本部门总收入1361.94万元，较上年增加94.14万元，主要是人员公用经费标准提高及代表建议办理所需部分资金的增加。分来源类别看：上年结转收入0万元、一般公共预算收入1361.94万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。分支出科目看：一般公共服务支出1161.01万元，较上年增加94.14万元；社会保障和就业支出53.28万元，较上年减少1万元；医疗卫生与计划生育支出42.5万元，较上年增加0.16万元；住房保障支出105.15万元，较上年减少1.62万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）

2025年，本部门总支出1361.94万元，较上年增加94.14万元，主要是人员公用经费标准提高及代表建议办理所需部分资金的增加。分支出类型看：基本支出811.29万元、项目支出550.65万元、事业单位经营支出0万元、其他支出0万元。分支出科目看：一般公共服务支出1161.01万元，较上年增加94.14万元；社会保障和就业支出53.28万元，较上年减少1万元；医疗卫生与计划生育支出42.5万元，较上年增加0.16万元；住房保障支出105.15万元，较上年增加1.62万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）

1.财政拨款收入情况。2025年，本部门财政拨款收入1361.94万元，较上年增加94.14万元，主要是人员公用经费标准提高及代表建议办理所需部分资金的增加。其中：一般公共预算收入1361.94万元，较上年增加94.14万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0万元；上年结转收入0万元，较上年增加0万元。

2.财政拨款支出情况。2025年，本部门财政拨款支出1361.94万元，较上年增加94.14万元，主要是人员公用经费标准提高及代表建议办理所需部分资金的增加。分支出类别看：一般公共服务支出1161.01万元，较上年增加94.14万元；社会保障和就业支出53.28万元，较上年减少1万元；医疗卫生与计划生育支出42.5万元，较上年增加0.16万元；住房保障支出105.15万元，较上年增加1.62万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）

2025年，一般公共预算支出（不含上年结转）1361.94万元，较上年增加94.14万元，主要是人员公用经费标准提高及代表建议办理所需部分资金的增加。分支出类型看：基本支出811.29万元、项目支出550.65万元。分支出科目看：一般公共服务支出1161.01万元，较上年增加94.14万元；社会保障和就业支出53.28万元，较上年减少1万元；医疗卫生与计划生育支出42.5万元，较上年增加0.16万元；住房保障支出105.15万元，较上年增加1.62万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）

2025年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）811.29万元，较上年增加22.29万元，主要是人员公用经费标准提高。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出578.38万元、机关商品和服务支出104.61万元、对个人和家庭的补助128.3万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出578.38万元、商品和服务支出104.61万元、对个人和家庭的补助128.3万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2025年，本部门公务用车保有量6辆（车牌号：贵BZJ166、贵B30003、贵B88E23、贵B30075、贵B1X767、贵BAC825、贵BPA332、贵BFB719），主要是公车改革后，车辆划拨到宏财公司，单位没有产生公务用车运行维护费用。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2025年本部门公务接待费预算9.84万元，较上年无变化。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与 上年相比无变化。

综上，2025年本部门“三公”经费预算9.84万元，较上年无变化。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）

2025年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）

2025年，本部门安排机关运行费预算104.61万元。其中：办公费20.32万元、邮电费6.94万元、差旅费13万元、会议费0万元、福利费10万元、工会费5.17万元、培训费3.53万元、劳务费12万元、其他交通费26.13万元、公务用车运行维护费7.52万元。

（二）政府采购情况

2025年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况（详见附件2）

2025年，本部门编制了整体绩效及项目支出绩效5个。

1.人大业务经费（接待费、外派驾驶员工资）：

保障市人大日常工作运转。确保考察、调研、视察人大代表正常履职和机关运转等工作顺利开展。合计支出经费40.95万元。

2.人大会议（常委会、人代会、代表建议办理所需部分资金）:

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国组织法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》按时召开人代会会议、常委会议工作。依法行使监督职权。就各项社会事业和群众生活方面的重要问题向市委、市政府建言献策，合计支出经费193.8万元。

涉及财政拨款预算429.3万元，均为目标支出预算。（详见2024年项目预算绩效目标情况表）

（四）国有资产占用情况

1.公务用车占用情况。2025年，本部门实有公务用车5辆，账面价值123.43万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2025年，本部门实有办公用房面积480平方米，但因是政府调配使用的办公用房，所以无账面价值，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2025年，本部门无大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2025年，本单位共有沙发20个、台式电脑41台、椅子97把、办公桌31个、便携式计算机4台、复印机5台、打印机26台、空调12台、文件柜41个、服务器1个等169.13万元。

（五）专业性较强名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（201）人大事务（01）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（201）人大事务（01）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出（201）人大事务（01）人大会议（04）：反映各级人大召开人大会议等专门会议的支出。

16.社会保障与就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障与就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

18.社会保障与就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

19.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、政府采购情况说明

无

     附件：附件1：盘州市人民代表大会常务委员会办公室2025年预算公开表.xlsx

          附件2：盘州市人民代表大会常务委员会办公室2025年预算绩效目标表.xls