盘州市工业和信息化局关于2025年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1.监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导；调节调控工业经济运行，研究经济运行中有关问题，并提出建议；按照规定权限上报审批、核准、备案固定资产投资项目和工业技术改造项目；对全市工业转型升级发展专项资金安排提出建议.

2.会同有关部门贯彻落实促进中小企业、民营经济发展 的相关政策和措施，协调解决重大问题；监督管理中小企业、民营经济的扶持发展资金；承担全市民营经济运行分析、预测监测工作。

3.根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资 人职责，监管市人民政府授权管理的系统内企业国有资产。

4.组织实施工业和信息化年度节能、资源综合利用和清 洁生产工作；指导工业绿色发展；组织实施工业和信息化领域节 能和综合利用新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。

5.拟订大数据、信息化行业技术规范和标准并组织实施； 负责统筹推进信息化发展和大数据融合应用；协调信息化建设中 的相关问题；指导协调通信业健康发展。

6.负责推进全市流通产业结构调整，发展商贸服务业和 社区商业，提出促进商贸企业发展的政策建议；指导大宗商品批 发市场规划和商业网点规划、商业体系建设工作。

7.参与全市整顿和规范市场经济秩序工作；参与推动商 务领域信用建设，指导商业信用销售；按有关规定对拍卖、成品 油行业进行监督管理；监测分析市场运行和商品供求状况。

8.负责外贸管理和对外经济合作工作，执行对外经济合 作政策；会同有关部门推进服务出口和服务外包发展工作。

9.指导推进全市电子商务发展工作，组织制定全市电子 商务总体发展战略、规划；提出促进全市电子商务发展工作的政 策措施建议，重点负责推进城市电子商务应用。

10.组织制定各类科技计划和重大科技专项与工程的实施 规划；负责统筹协调基础研究、应用技术研究、公益性技术研究 工作；牵头组织国民经济与社会发展重点领域的重大关键共性技 术攻关；指导科技成果转化，组织相关重大科技成果应用示范。

11.负责高新技术发展及产业化推进工作；会同有关部 门拟订高新技术产业发展政策、推进高新技术产业相关技术服务 体系建设、高新技术企业和创新型企业发展；会同有关部门拟订 科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议，推进高层次创新型 科技人才队伍建设。

12.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工 作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提 供保障；按规定落实大数据发展应用和政务数据资源管理相关工 作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

13.完成盘州市委、市政府和国家、省、六盘水市及工 业、信息化、商务、科技创新工作方面交办的其他任务。

（二）部门内设机构：

盘州市工业和信息化局内设科室共13个，包含办公室、政策法规科（政务服务科)、人事教育科、财务科、经济运行科、企业管理科、信息化科、商贸科（电子商务科）、科学技术科；下属盘州市商务服务中心、盘州市科技事业发展中心、盘州市国有企业资产管理服务中心、盘州市新型工业化发展中心。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为69个，其中行政（参公）编18个、行政工勤编4个、事业编47个。目前，在职职工61人，离休职工1人，退休职工74人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）

1.收入情况。2025年，本部门总收入73607.47万元，较上年增加58571.18万元，主要是人员公用经费、市属国有企业的城市基础设施建设费用、水库建设补助资金等资金收入增加。其中：一般公共预算收73272.63万元，较上年增加58236.34万元；上年结转收入334.84万元，较上年增加334.84万元。

2.支出情况。2025年，本部门总支出73607.47万元，较上年增加58571.18万元，主要是人员公用经费、市属国有企业的城市基础设施建设费用、注册资金等资金支出增加。其中：一般公共服务支出1239.7万元，较上年增加326.4万元；科学技术支出475.6万元，较上年增加88.79万元；文化旅游体育与传媒支出15000万元，较上年增加15000万元；社会保障和就业支出73.55万元，较上年增加1.66万元；卫生健康支出59.2万元，较上年增加2.79万元；城乡社区支出26951.44万元，较上年增加26951.44万元；农林水支出17505万元，较上年增加9251.35万元；交通运输支出12000万元，较上年增加12000万元；资源勘探工业信息等支出150万元，较上年减少5059.26万元；住房保障支出152.98万元，较上年增加8.01万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）

2025年，本部门总收入73607.47万元，较上年增加58571.18万元，主要是人员公用经费、市属国有企业的城市基础设施建设费用、注册资金等资金收入增加。分来源类别看：上年结转收入334.84万元、一般公共预算收入73272.63万元。分支出科目看：一般公共服务支出1239.7万元，较上年增加326.4万元；科学技术支出475.6万元，较上年增加88.79万元；文化旅游体育与传媒支出15000万元，较上年增加15000万元；社会保障和就业支出73.55万元，较上年增加1.66万元；卫生健康支出59.2万元，较上年增加2.79万元；城乡社区支出26951.44万元，较上年增加26951.44万元；农林水支出17505万元，较上年增加9251.35万元；交通运输支出12000万元，较上年增加12000万元；资源勘探工业信息等支出150万元，较上年减少5059.26万元；住房保障支出152.98万元，较上年增加8.01万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）

2025年，本部门总支出73607.47万元，较上年增加58571.18万元，主要是人员公用经费、市属国有企业的城市基础设施建设费用、注册资金等资金收入增加。分支出类型看：基本支出1189.53万元、项目支出72417.94万元、事业单位经营支出0万元、其他支出0万元。分支出科目看：一般公共服务支出1239.7万元，较上年增加326.4万元；科学技术支出475.6万元，较上年增加88.79万元；文化旅游体育与传媒支出15000万元，较上年增加15000万元；社会保障和就业支出73.55万元，较上年增加1.66万元；卫生健康支出59.2万元，较上年增加2.79万元；城乡社区支出26951.44万元，较上年增加26951.44万元；农林水支出17505万元，较上年增加9251.35万元；交通运输支出12000万元，较上年增加12000万元；资源勘探工业信息等支出150万元，较上年减少5059.26万元；住房保障支出152.98万元，较上年增加8.01万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）

1.财政拨款收入情况。2025年，本部门财政拨款收入73272.63万元，较上年增加58746.24万元，主要是人员公用经费、市属国有企业的城市基础设施建设费用、注册资金等资金收入增加。其中：一般公共预算收入73272.63万元，较上年增加58746.24万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0万元；上年结转收入0万元，较上年增加0万元。

2.财政拨款支出情况。2025年，本部门财政拨款支出73272.63万元，较上年增加58746.24万元，主要是人员公用经费、市属国有企业的城市基础设施建设费用、注册资金等资金收入增加。分支出类别看：一般公共预算支出73272.63万元、政府性基金预算支出0万元。分支出科目看：一般公共服务支出1217.05万元，较上年增加326.84万元；科学技术支出263.4万元，较上年增加263.4万元；文化旅游体育与传媒支出15000万元，较上年增加15000万元；社会保障和就业支出73.55万元，较上年增加1.66万元；卫生健康支出59.2万元，较上年增加2.79万元；城乡社区支出26951.44万元，较上年增加26951.44万元；农林水支出17505万元，较上年增加9251.35万元；交通运输支出12000万元，较上年增加12000万元；资源勘探工业信息等支出50万元，较上年减少5059.26万元；住房保障支出152.99万元，较上年增加8.02万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）

2025年，一般公共预算支出（不含上年结转）73272.63万元，较上年增加58746.24万元，主要是人员公用经费、市属国有企业的城市基础设施建设费用、注册资金等资金收入增加。分支出类型看：基本支出1189.53万元、项目支出72083.1万元。分支出科目看：一般公共服务支出1217.05万元，较上年增加326.84万元；科学技术支出263.4万元，较上年增加263.4万元；文化旅游体育与传媒支出15000万元，较上年增加15000万元；社会保障和就业支出73.55万元，较上年增加1.66万元；卫生健康支出59.2万元，较上年增加2.79万元；城乡社区支出26951.44万元，较上年增加26951.44万元；农林水支出17505万元，较上年增加9251.35万元；交通运输支出12000万元，较上年增加12000万元；资源勘探工业信息等支出50万元，较上年减少5059.26万元；住房保障支出152.99万元，较上年增加8.02万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）

2025年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）1189.53万元，较上年增加70.63万元，主要是人员公用经费增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出524.36万元、机关商品和服务支出108.6万元、机关资本性支出（一）0万元、机关资本性支出（二）0万元、对事业单位经常性补助301.34万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助255.23万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、转移性支出0万元、其他支出0万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出819.88万元、商品和服务支出114.42万元、资本性支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元、对企业补助0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对个人和家庭的补助255.23万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、其他支出0万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2025年，本部门公务用车保有量3辆（车牌号：贵BF07912、贵BZD789、贵BA0519），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算7.52万元，较上年增加7.52万元，主要是公务用车运行维护费增加。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2025年本部门公务接待费预算6.7万元，与上年持平。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与 上年相比无变化。

综上，2025年本部门“三公”经费预算14.22万元，较上年增加7.52万元，主要是公务用车运行维护费增加。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）

2025年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）

2025年，本部门安排机关运行费预算114.41万元。其中：办公费25.38万元、印刷费2万元、邮电费6.53万元、差旅费20万元、福利费14.07万元、工会经费6.99万元、培训费4.77万元、公务接待费6.7万元、劳务费0.96万元、水费1万元、电费5万元、公务用车运行维护费7.52、其他交通费用13.5万元。

（二）政府采购情况

2025年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况（详见附件2）

2025年，本部门编制了整体绩效及项目支出绩效21个。

（四）国有资产占用情况

1.公务用车占用情况。2025年，本部门实有公务用车3辆，账面价值51.65万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2025年，本部门实有办公用房面积3394平方米，账面价值238.37万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2025年，本部门实有（无）大型设备0台（套），账面价值0万元。

4.其他国有资产占用情况。2025年，本部门无其他国有资产占用情况。

（五）专业性较强名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.2011301一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行科目（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.2011350一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、义务是等附属事业单位。

15.2011302一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.2060499科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映其他用于技术研究与开发方面支出。

17.2079999文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面支出。

18.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的工费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.2120399城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

23.2130199农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出：反映其他用于农业农村方面的支出。

24.2130399农林水支出（类）水利（款）其他水利支出：反映其他用于水利方面的支出。

25.2140199交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

26.2150899资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

27.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.2210203住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

   附件1：2025年盘州市工业和信息化局预算公开表.xlsx

   附件2：2025年度盘州市工业和信息化局预算绩效目标表.xls