盘州市招商投资促进服务中心关于2024年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1.负责指导全市招商投资促进工作，促进全市招商投资项目实施。

2.负责贯彻落实全市对外开放、招商引资、经济协作、投资服务的实施办法和政策，提出加强招商投资促进工作的意见和建议。

3.负责全市招商投资促进对外宣传工作，指导有关部门、乡（镇、街道）编制招商投资项目，协助有关部门做好相应的服务工作，发布招商投资信息。

4.负责起草全市重大招商投资活动方案，指导、参与盘州市重大招商投资活动，统筹盘州市重点产业招商工作。

5.负责会同有关部门对重点招商引资项目进行论证评估，促进项目落地建设。

6.负责对招商引资项目享受相关招商引资优惠政策等提出意见和建议。

7.负责全市招商引资项目库建设和招商引资项目管理系统的录入、更新和管理工作。

8.负责省、六盘水市对盘州市招商引资增比进位考核工作。

9.负责统筹利用外资和境外投资工作；负责指导、统筹全市营商环境建设工作；负责受理、交办和协调解决影响营商环境建设投诉事项，并向市委、市政府报告有关情况。

10.负责指导全市开展利用外资和招商引资项目代办服务工作。

11.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

12.承办市委、市政府及和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门内设机构：

本部门内设科室5个，包括办公室、项目综合科、对外联络服务科、投资促进科、代办服务科。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为20个，其中行政（参公）编0个、事业编20个。目前，在职职工18人，离退休职工1人，编外聘用人员4人（劳务派遣驾驶员2人及业务人员2人）。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）

1.收入情况。2024年，本部门总收入569.24万元，较上年减少87.88万元，主要是人员减少和项目支出预算减少。其中：一般公共预算收入506.49万元，较上年减少93.33万元；上年结转收入62.75万元，较上年增加5.86万元。

2.支出情况。2024年，本部门总支出569.24万元，较上年减少87.88万元，主要是人员减少和项目支出预算减少。其中：一般公共服务支出483.83万元，较上年减少90.26万元；社会保障和就业支出27.65万元，较上年增加4.49万元；卫生健康支出13.46万元，较上年减少0.34万元；住房保障支出44.3万元，较上年减少1.4万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）

2024年，本部门总收入569.24万元，较上年减少87.88万元，主要是人员减少和项目支出预算减少。分来源类别看：上年结转收入67.25万元、一般公共预算收入506.49万元。分支出科目看：一般公共服务支出470.06万元，，较上年减少104.03万元；社会保障和就业支出27.65万元，较上年增加4.49万元；卫生健康支出13.46万元，较上年减少0.34万元；商业服务业等支出13.77万元，较上年增加13.4万元；住房保障支出44.3万元，较上年减少1.4万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）

2024年，本部门总支出569.24万元，较上年减少87.88万元，主要是人员减少和项目支出预算减少。分支出类型看：基本支出273.58万元、项目支出295.66万元。分支出科目看：一般公共服务支出470.06万元，，较上年减少104.03万元；社会保障和就业支出27.65万元，较上年增加4.49万元；卫生健康支出13.46万元，较上年减少0.34万元；商业服务业等支出13.77万元，较上年增加13.4万元；住房保障支出44.3万元，较上年减少1.4万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）

1.财政拨款收入情况。2024年，本部门财政拨款收入568.77万元，较上年减少87.88万元，主要是人员减少和项目支出预算减少。其中：一般公共预算收入506.49万元，较上年减少93.74万元；上年结转收入62.28万元，较上年增加5.87万元。

2.财政拨款支出情况。2024年，本部门财政拨款支出568.77万元，较上年减少87.88万元，主要是人员减少和项目支出预算减少。分支出类别看：一般公共预算支出568.77万元。分支出科目看：一般公共服务支出483.36万元，较上年减少90.26万元；社会保障和就业支出27.65万元，较上年增加4.49万元；卫生健康支出13.46万元，较上年减少0.34万元；住房保障支出44.3万元，较上年减少1.4万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）

2024年，一般公共预算支出（不含上年结转）506.49万元，较上年减少93.74万元，主要是人员减少和项目支出预算减少。分支出类型看：基本支出254.49万元、项目支出252万元。分支出科目看：一般公共服务支出421.17万元，较上年减少96.4万元；社会保障和就业支出27.56万元，较上年增加4.4万元；卫生健康支出13.46万元，较上年减少0.34万元；住房保障支出44.3万元，较上年减少1.4万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）

2024年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）254.49万元，较上年增加6.91万元，主要是工资调整补发增加。分政府预算经济分类科目看：对事业单位经常性补助252.67万元、对个人和家庭的补助1.82万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出239.9万元、商品和服务支出12.77万元、离退休费1.82万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2024年，本部门公务用车保有量0辆，无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，较上年相比无增减。

（2）公（商）务接待费。反映单位按规定开支的各类公（商）务接待费。2024年本部门公（商）务接待费预算1.2万元，较上年无增减。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与 2023年相比无变化。

综上，2024年本部门“三公”经费预算1.2万元，较上年无增减。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）

2024年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）

2024年，本部门安排机关运行费预算12.77万元。其中：办公费5.58万元、福利费2.57万元、工会经费2万元、培训费1.42万元、公（商）务接待费1.2万元。

（二）政府采购情况

2024年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况（详见附件2）

2024年，本部门编制了整体绩效及项目支出绩效9个。

（四）国有资产占用情况

1.公务用车占用情况。2024年，本部门实有公务用车0辆，账面价值0万元。

2.办公用房占用情况。2024年，本部门占用市政府办公用房面积约160平方米，全部为市政府事务管理机关统一管理。

3.大型设备占用情况。2024年，本部门无大型设备占用情况。

4.其他国有资产占用情况。2024年，本部门无其他国有资产占用情况。

（五）专业性较强名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.201（类）04（款）50（项）事业运行:指事业运行支出，主要指单位人员经费基本支出等。

14.201（类）04（款）99（项）其他发展与改革事务支出:指其他发展与改革事务支出，主要指单位项目支出等。

15.208科目（类）05科目（款）05科目（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

16.208科目（类）05科目（款）06科目（项）机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位职业年金缴费支出。

17.208科目（类）11科目（款）99科目（项）其他残疾人事业支出:指残疾人事业支出。

18.208科目（类）99科目（款）99科目（项） 其他社会保障和就业支出:指财政对失业、工作保险缴费等的补助支出。

19.210科目（类）11科目（款）02科目（项）事业单位医疗:指事业单位医疗支出。

20.210科目（类）11科目（款）03科目（项）公务员医疗补助:指公务员医疗补助缴费支出。

21.216科目（类）99科目（款）99科目（项）其他商业服务业等支出:指招商其他商业服务业等支出。

22.221科目（类）02科目（款）01科目（项）住房公积金:指住房公积金支出。

23.221科目（类）02科目（款）03科目（项）购房补贴:指购房补贴支出。

附件：1.盘州市招商投资促进服务中心2024年预算公开表

      2.盘州市招商投资促进服务中心预算绩效目标表