盘州市交通运输局关于2024年预算及“三公”经费预算公开的说明

目    录

一、盘州市交通运输局概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、盘州市交通运输局预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、市交通运输行业发展的方针政策和法律法规，拟定公路、水路、交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并组织实施，参与拟定物流业发展战略和规划，监督实施有关政策和标准，培育和规范物流市场，负责公路、水路、交通运输行业统计和引导交通运输信息建设。

2.承担道路、水路运输市场监管责任。

3.指导交通运输业体制改革工作。

4.负责道路、水路交通运输业的管理工作，指导公路、水路交通运输业的安全生产和应急管理工作，组织协调国家重点物资和紧急客货运输，承担交通运输通讯、信息和国防动员相关工作。

5.承担公路、水路建设市场监管责任。

6.负责重点干线路网的运行监测和车辆超限超载治理工作，归口管理公路的收费站（卡）和车辆超限运输检测点的申报工作。

7.承担水上交通安全监管责任，码头，负责水上交通安全监督，水上消防、救助打捞、防止船舶污染及岸线管理等工作，归口管理船员培训等工作。

8.负责汽车维修市场、汽车驾驶学校和汽车驾驶员培训的行业管理；实施汽车综合性能检测行业管理。

9.推广交通科技新技术、新产品，实施科技开发，推动行业科技进步环境保护和节能减排工作。

10.承办盘州市人民政府和六盘水市交通运输局交办的其他事项。

（二）部门内设机构

盘州市交通运输局内设科室9个，包括办公室、财务审计股、交通管理股、安全法规股；事业设有路政管理大队、地方海事处、交通建设管理所、交通建设质量安全监督所、县乡公路建设资金筹集办公室。

（三）预算构成情况

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：盘州市交通运输局2024年编制数174个，其中：行政编制12个，事业编制162个。实有在职153人，退休66人，遗属12人，长聘人员200人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

1.收入情况。2024年，本部门总收入10447.39万元（保留两位小数，下同），较上年减少564.21万元，主要是2024年续建交通公路项目需要支付工程进度款减少。其中：原一般公共预算收入10447.39万元，较上年减少564.21万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入0.00万元，较上年增加0.00万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元，较上年增加0.00万元；事业单位经营收入0.00万元，较上年增加0.00万元；其他收入0.00万元，较上年增加0.00万元；上年结转收入1630.99万元，较上年减少815.25万元。

2.支出情况。2024年，本部门总支出10447.39万元，较上年减少564.21万元，主要是2024年续建交通公路项目需要支付工程进度款减少。其中：社会保障和就业支出457.97万元，较上年减少134.33万元；卫生健康支出117.97万元，较上年增加2.96万元；交通运输支出9488.87万元，较上年减少439.99万元；住房保障支出382.58万元，较上年增加7.15万元。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2024年，本部门总收入10447.39万元，较上年减少564.21万元，主要是2024年续建交通公路项目需要支付工程进度款减少。分来源类别看：上年结转收入1630.99万元、原一般公共预算收入8816.4万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入0.00万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、其他收入0.00万元。分支出科目看：社会保障和就业支出457.97万元，较上年减少134.33万元；卫生健康支出117.97万元，较上年增加2.96万元；交通运输支出9488.87万元，较上年减少439.99万元；住房保障支出382.58万元，较上年增加7.15万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2024年，本部门总支出10447.39万元，较上年减少564.21万元，主要是2024年续建交通公路项目需要支付工程进度款减少。分支出类型看：基本支出3499.23万元、项目支出6948.16万元、事业单位经营支出0.00万元、其他支出0.00万元。分支出科目看：社会保障和就业支出457.97万元，较上年减少134.33万元；卫生健康支出117.97万元，较上年增加2.96万元；交通运输支出9488.87万元，较上年减少439.99万元；住房保障支出382.58万元，较上年增加7.15万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

1.财政拨款收入情况。2024年，本部门财政拨款收入9922.05万元，较上年减少1089.55万元，主要是2024年续建交通公路项目需要支付工程进度款减少。其中：其中：原一般公共预算收入8816.4万元，较上年增加251.04万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入0.00万元，较上年增加0.00万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元，较上年增加0.00万元；事业单位经营收入0.00万元，较上年增加0.00万元；其他收入0.00万元，较上年增加0.00万元；上年结转收入1105.65万元，较上年减少1340.59万元。

2.财政拨款支出情况。2024年，本部门总支出9922.05万元，较上年减少1089.55万元，主要是2024年续建交通公路项目需要支付工程进度款减少。分支出类型看：基本支出3499.23万元、项目支出6422.82万元、事业单位经营支出0.00万元、其他支出0.00万元。分支出科目看：社会保障和就业支出457.97万元，较上年减少134.33万元；卫生健康支出117.97万元，较上年增加2.96万元；交通运输支出8963.53万元，较上年减少965.33万元；住房保障支出382.58万元，较上年增加7.15万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年，一般公共预算支出（不含上年结转8816.4万元，较上年增加251.04万元，主要是2024年我局新调入人员工资增加及部份项目纳入预算。分支出类型看：基本支出3438.79万元、项目支出5377.61万元。分支出科目看：457.97万元，较上年减少134.33万元；卫生健康支出117.97万元，较上年增加2.96万元；交通运输支出7857.88万元，较上年增加375.26万元；住房保障支出382.58万元，较上年增加7.15万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）

2024年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）3438.79万元，较上年减少10.14万元，主要是我局2024年调出人员增多，预算资金相应减少。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出3057.21万元、机关商品和服务支出219.81万元、机关资本性支出0.00万元、机关资本性支出0.00万元、对事业单位经常性补助0.00万元、对事业单位资本性补助0.00万元、对企业补助0.00万元、对企业资本性支出0.00万元、对个人和家庭的补助161.77万元、对社会保障基金补助0.00万元、债务利息及费用支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、转移性支出0.00万元、其他支出0.00万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出3057.21万元、商品和服务支出219.81万元、资本性支出0.00万元、资本性支出（基本建设）0.00万元、对企业补助0.00万元、对企业补助（基本建设）0.00万元、对个人和家庭的补助161.77万元、对社会保障基金补助0.00万元、债务利息及费用支出0.00万元、其他支出0.00万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）

1.公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2024年本部门公务用车保有量24辆（车牌号：贵B73769、贵BL4956、贵B70807、贵BE4948贵BE4945等）。无公务购置计划，公务用车购置预算为0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算90.24万元，比上年增加7.52万元,主要是2023年新购入2辆公务用车,车辆运行费用相应增加。

2.公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2024年本部门公务接待费预算5万元，比上年减少2.8万元，主要原因是单位厉行节约，严格控制经费支出。

3.因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门无因公出国（境）预算，与上年持平。

综上，2024年本部门“三公”经费预算95.24万元，比上年增加4.72万元.

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

2024年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见表8）

2024年，本部门安排机关运行费预算200.83万元。其中：办公费30.19万元、水费2.5万元、电费5万元、邮电费3.5万元、差旅费12.00万元、福利费22.79万元、工会经费17.366万元、培训费12.25万元、公务接待费5万元、车辆运行维护费90.24万元。

（二）政府采购情况

2024年，盘州市交通运输局无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况

盘州市交通运输局2024年度部门整体绩效支出1个，金额8816.4万元；项目绩效22个，金额5377.61万元，其中：2024年农村公路养护补助资金及桥梁、隧道检测维护费项目3151.51万元;2024年桥梁、隧道监控设备网络监测费用180万元;2024年国省干线、县道隧道照明电费项目50万元;2024年“通村村”农村出行服务平台网络互联网专线项目9.65万元;2024年执法大队及各中队及超限检测站网络专线租用费用项目11万元;2024年交通运输局机关专用网络使用、网络安全及维护费用项目12.72万元;2024年公路养护专用网络费及维护费用项目10万元;2024年预算2022年疫情防控租赁集装箱费用项目6.18万元;2024年推进交通运输安全体系建设工作经费项目18万元;2024年从业资格证、道路运输经营许可证、道路运输证工本费项目2万元;2024年大货车监控平台建设项目200万元;2024年预算原拟建滑石超限站场地、平场等工程量，下差施工方工程款项目7万元;2024年非法运输治理工作暂扣车辆证据保管费项目25万元;2024年限检测站磅秤安装费项目114.4万元;2024年非法运输治理工作经费项目70万元;2024年综合行政执法大队四基四化建设项目5万元;2024年盘州市交通运输综合行政执法大队一中队2021年3月1日相关辅助执法人员在执法过程中执法失当造成对方伤害医药费等相关赔偿费用项目9万元;2024年盘州市最美高速创建工作经费项目5万元;2024年郝元柱与盘州市交通运输局建设工程施工合同纠纷，拟建乐民盘南路政中队场地工程量，下差施工方工程款项目22万元;下寨至下松山等21条路审计费项目353.72万元;2024年盘州高铁站候车厅项目维修费用项目66.98万元;2024年公交运营公益性刷卡补贴项目1210.45万元。（详见附件）

（四）国有资产占用情况

1.公务用车占用情况。2024年，本部门实有公务用车45辆，账面原值753.38万元，累计折旧653.09万元，净值100.29万元。目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2024年，本部门实有办公用房面积15124.88平方米，账面原值1338.00万元，累计折旧156.00万元，净值1182.00万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2024年，本部门实有大型设备0台（套），账面价值0.00万元。

4.其他国有资产占用情况。2024年，本部门没有其他国有资产占用情况。

（五）专业性较强名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。包括公路建设、公路养护、公路运输信息化建设、海事管理等方面的支出。

14.公路建设：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

15.公路养护：反映公路养护支出。

16.其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

附件：2024年盘州市交通运输局预算公开表.xlsx

      盘州市交通运输局2024年预算项目绩效表.xls