盘州市第十中学（盘州市思源实验学校）关于2024年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

盘州市第十中学（盘州市思源实验学校）本级主要职能：

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行盘州市教育局的行政规章制度。

（2）配合盘州市委、市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（3）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。在盘州市教育局核定的招生计划内进行统一招生，为普通高中学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的初中毕业生。

（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（7）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（8）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（9） 在上级政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

（10）在盘州市教育局和盘州市党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（11）在盘州市教育局和校党委、校行政的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

（12）承办盘州市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门内设机构：

盘州市第十中学只包括本级预算，内设股室包含校党政办公室（含工会、团委）、总务处、政教处、教务处、教科研信息处、共4处1室5个内设处室。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为169个，其中行政（参公）编0个、事业编169个。目前，在职职工147人，离退休职工17人，遗嘱补助1人，长期聘用人员编制48人，预算长期聘用人员43人，预算教育基金购买服务教师15人。2024学年初实有在校初中学生2896人，其中寄宿生2657人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）

1.收入情况。2024年，本部门总收入2936.31万元，较上年增加376.13万元，主要是：（1）项目支出预算增加了183.25万元，（2）本年度新调入6人，（其中五级岗一人，九级岗位1人，十级岗位2人，十一级岗位2人）增加工资，（3）新招考入职4人，增加工资，（4）2023年7月艰边津贴调标工资收入增加。（5）正常晋升2023年薪级工资145人，工资增加；（6）岗位晋升10人，工资增加，（7）上年结转项目支出增加。其中：一般公共预算收入2805.33万元，较上年增加371.41万元；上年结转收入130.98万元，较上年增加4.72万元。 

2.支出情况。2024年，本部门总支出2936.31万元，较上年增加376.13万元，主要是：（1）项目支出预算增加了183.25万元，（2）本年度新调入6人，（其中五级岗一人，九级岗位1人，十级岗位2人，十一级岗位2人）增加工资支出，（3）新招考入职4人，增加工资支出，（4）2023年7月艰边津贴调标工资支出增加。（5）正常晋升2023年薪级工资145人，工资增加支出；（6）岗位晋升10人，工资增加支出，（7）上年结转项目支出增加。其中：一般公共预算支出2805.33万元，较上年增加371.41万元；上年结转支出130.98万元，较上年增加4.72万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）

2024年，本部门总收入2936.31万元，较上年增加376.13万元，主要是：（1）项目支出预算增加了183.25万元，（2）本年度新调入6人，（其中五级岗一人，九级岗位1人，十级岗位2人，十一级岗位2人）增加工资，（3）新招考入职4人，增加工资，（4）2023年7月艰边津贴调标工资增加。（5）正常晋升2023年薪级工资145人，工资增加；（6）岗位晋升10人，工资增加，（7）上年结转项目支出增加。分来源类别看：上年结转收入130.98万元、一般公共预算收入2805.33万元。分支出科目看：教育支出2936.31万元，较上年增加376.13万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）

2024年，本部门总支出2936.31万元，较上年增加376.13万元，主要是基本支出增加188.16、项目支出增加183.25万元，上年结转项目支出增加4.72万元。分支出类型看：基本支出2587.18万元、项目支出253.67万元、其他支出95.46万元。分支出科目看：教育支出2936.31万元，较上年增加376.13万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）

1.财政拨款收入情况。2024年，本部门财政拨款收入2840.85万元，较上年增加359.13万元，主要是：（1）项目支出预算增加了183.25万元，（2）本年度新调入6人，（其中五级岗一人，九级岗位1人，十级岗位2人，十一级岗位2人）增加工资，（3）新招考入职4人，增加工资，（4）2023年7月艰边津贴调标工资增加。（5）正常晋升2023年薪级工资145人，工资增加；（6）岗位晋升10人，工资增加，（7）上年结转项目支出减少12.28万元。其中：一般公共预算收入2805.33万元，较上年增加371.41万元；上年结转收入35.52万元，较上年减少12.28万元。

2.财政拨款支出情况。2024年，本部门财政拨款支出2840.85万元，较上年增加359.13万元，主要是：（1）项目支出预算增加了183.25万元，（2）本年度新调入6人，（其中五级岗一人，九级岗位1人，十级岗位2人，十一级岗位2人）增加工资支出，（3）新招考入职4人，增加工资支出，（4）2023年7月艰边津贴调标工资支出增加。（5）正常晋升2023年薪级工资145人，工资增加支出；（6）岗位晋升10人，工资增加支出，（7）上年结转项目支出减少。分支出类别看：一般公共预算支出2840.85万元。分支出科目看：教育支出2840.85万元，较上年增加359.13万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）

2024年，一般公共预算支出（不含上年结转）2805.33万元，较上年增加371.41万元，主要是：（1）项目支出预算增加了183.25万元，（2）本年度新调入6人，（其中五级岗一人，九级岗位1人，十级岗位2人，十一级岗位2人）增加工资支出，（3）新招考入职4人，增加工资支出，（4）2023年7月艰边津贴调标工资支出增加。（5）正常晋升2023年薪级工资145人，工资增加支出；（6）岗位晋升10人，工资增加支出。分支出类型看：基本支出2587.18万元、项目支出218.15万元。分支出科目看：教育支出2805.33万元，较上年增加371.4万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）

2024年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）2587.18万元，较上年增加188.16万元，主要是：（1）本年度新调入6人，（其中五级岗一人，九级岗位1人，十级岗位2人，十一级岗位2人）增加工资支出，（2）新招考入职4人，增加工资支出，（3）2023年7月艰边津贴调标工资支出增加。（4）正常晋升2023年薪级工资145人，工资增加支出；（5）岗位晋升10人，工资增加支出。。分政府预算经济分类科目看：对事业单位经常性补助2374.01万元、商品和服务支出69.59万元，对个人和家庭的补助143.58万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出2374.01万元，其中：基本工资776.91万元，津贴补贴：389.72万元，奖金：129.53万元（含2023年度考核奖），绩效工资359.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费：215.71万元，职工基本医疗保险缴费：96.75万元，公务员医疗补助缴费45.18万元，其他社会保障缴费：14.83万元，住房公积金193.69万元，其他工资福利支出（长聘人员工资社保缴费）152.11万元；商品和服务支出69.59万元（其中：办公费：0.17万元，培训费22.81万元，福利费：26.84万元，工会费19.77万元）；

对个人和家庭的补助143.58万元（其中：遗嘱补助：0.89万元，退休费：38.55万元，奖励金：29.14万元，其他对个人和家庭补助（购买服务老师工资）：75万元）。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2024年，本部门公务用车保有量0辆，无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，较上年减少0万元，主要是本单位无公务用车，没有公务用车运行维护费。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2024年本部门公务接待费预算0万元，较上年减少0万元，主要是当年未安排公务接待预算，所以无变动。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与 2023年相比无变化。

综上，2024年本部门“三公”经费预算0万元，较上年减少0万元，主要是当年未安排“三公”经费预算，所以无变动。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）

2024年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）

2024年，本部门无政府性基金预算。

（二）政府采购情况

2024年，本部门安排政府采购预算65万元。其中：食堂设施设备采购项目25万元，采购洗碗机两台，减少人力的投入，该项目总投资25万元，预计于2024年7月采购，8月安装完成并投入使用；理化生实验室建设采购项目110万元，由于学生的不断增加，学校原有理化生实验室不能满足教学使用，需增加新建各1个，该项目总投资110万元，预计于2024年5月挂网公示进入采购环节，2024年9月建设安装完成并投入使用。

（三）部门预算绩效情况（详见附件2）

2024年，本部门编制了整体绩效及项目支出绩效1个。涉及财政拨款资金218.15万元。其中：2024年盘州市第十中学项目绩效目标表（见附件贵州省六盘水市盘州市第十中学（盘州市思源实验学校）2024年项目支出绩效目标表1）

（四）国有资产占用情况

1.公务用车占用情况。2024年，本部门实有公务用车0辆，账面价值0万元，目前未使用公务用车。

2.办公用房占用情况。2024年，本部门实有办公用房面积1286平方米，账面价值200.62万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2024年，本部门实有大型设备电梯3台，账面价值104.5万元，目前，由本部门自用。 

4.其他国有资产占用情况。2024年，我校现有固定资产原值9968.69万元，无形资产1291.2万(含土地价值1290万元，其他软件类无形资产1.2万元），在建工程2,75.05万元，校舍总面积37,211.74平方米，(其中教师周转宿舍1076.74平方米)，房屋全部竣工投入使用，但未验收审计结算，已按规定进行投转固，附属工程完成率达100%，已验收，工程总造价2436.13万元，（司法鉴定结果）。边坡支护及边坡抢险项目：工程已验收审计，工程总造价2017.35万元。运动场、篮球场处于烂尾停工状态。

（五）专业性较强名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14．教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15．教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指除上述两项以外其他用于教育管理事务方面的支出。

16．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

17．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

21．教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

22．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

23．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

24．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

25．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指农村、城市中小学、中职教学设施校舍建设以外的教育费附加支出。

26．教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

27．科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：指开展青少年科技活动的支出。

  附件：盘州市第九中学2024年预算公开表.xlsx

        盘州市第九中学2024年绩效目标表.xls