盘州市石桥镇中心校关于2024年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

 1.贯彻执行有关教育的方针政策和法律法规；拟定全乡教育事业发展规划并指导协调和监督实施。

2.统筹管理全乡基础教育（包括学前教育、小学教育、初中教育）、成人教育等工作；深化教学改革，提高教育质量；指导学前教育和义务教育学校的教学改革。

3.全面实施素质教育，深入推进基础教育改革，加强中小学德育工作；指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

4.负责全乡义务教育检测测试、普通中考工作；负责全乡义务教育阶段学生学籍和学历管理工作；指导初中毕业生离校前的中考考试和中职就读工作。

5.大力发展义务教育，坚持以义务教育为导向，深化义务教育教学改革，提高义务教育学校的办学水平和质量，积极推进义务教育体制机制创新，进一步增强义务教育发展活力。

6.加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理，贯彻落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

7.主管全乡教师工作，组织实施教师资格制度，加强师德教育；统筹规划教育系统人才队伍建设工作；按干部管理权限考察任免有关单位领导干部，提出领导班子充实调整方案，并上报市教育局及相关部门审批。

8.统筹管理教育经费，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，监督全乡教育经费的筹措和使用情况，管理国内外对我乡的教育援助和教育贷款，负责教育统计和信息发布工作。

9.指导全乡中小学及幼儿园的党建、德育、法制宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导学校及幼儿园稳定工作；组织指导教育方面的对外合作与交流，指导教育系统对外宣传工作。

10.指导教育系统自然科学、哲学和社会科学研究，指导各学校及幼儿园的科研成果转化工作和重点学科建设。

11.负责组织制定全乡教育机构的安全工作规划和应急预案；负责教育机构的安全监督管理；负责安全教育宣传，督促各类学校建立健全安全管理制度，落实各项安全措施；参与有关安全事故调查处理。

12.承办乡人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门内设机构：

盘州市石桥镇中心校内设机构8个，分别是校长办公室、办公室、会议室、财务室、工会办公室、继续教育办公室、安全管理室、助学贷款室。

下属中小学幼儿园共19所,分别是：盘州市石桥镇石桥中学、盘州市石桥镇乐民中学、盘州市石桥镇新街中学、盘州市石桥镇石桥小学、盘州市石桥镇鲁番小学、盘州市石桥镇乐民小学、盘州市石桥镇新街小学、盘州市石桥镇威箐小学、盘州市石桥镇上海子小学、盘州市石桥镇六科小学、盘州市石桥镇金竹小学、盘州市石桥镇关坪小学、盘州市石桥镇妥乐小学、盘州市石桥镇石桥幼儿园、盘州市石桥镇乐民幼儿园、盘州市石桥镇兴乐幼儿园、盘州市石桥镇中海子幼儿园、盘州市石桥镇古里幼儿园、盘州市石桥镇威箐幼儿园。

（三）预算构成情况：

本部门预算包含:本部门预算和下属单位在内的汇总预算。本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为429个，其中行政（参公）编0个、事业编428个，工勤编制1个。目前，在职教师393人，退休教师104人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）

1.收入情况。2024年，本部门总收入9047.02万元，较上年增加644.32万元，主要是2023年全乡各校（园）代管学生伙食费全部纳入项目结算、新增在编教师、调整薪级工资、岗位变动调整工资、社会保险费、住房公积金、补发13-14年津补贴、补发2023年目标奖、2023年终一次性奖金、编外三类人员工资、学前教育公用经费纳入年初预算增加。其中：一般公共预算收入8277.87万元，较上年增加254.94万元；上年结转收入769.15万元，较上年增加389.38万元。

2.支出情况。2024年，本部门总支出9047.02万元，较上年增加644.32万元，主要是2023年全乡各校（园）代管学生伙食费全部纳入项目结算、新增在编教师、调整薪级工资、岗位变动调整工资、社会保险费、住房公积金、补发13-14年津补贴、补发2023年目标奖、2023年终一次性奖金、编外三类人员工资、学前教育公用经费纳入年初预算增加。其中：教育支出9047.02万元，较上年增加644.32万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）

2024年，本部门总收入9047.02万元，较上年增加644.32万元，主要是2023年全乡各校（园）代管学生伙食费全部纳入项目结算、新增在编教师、调整薪级工资、岗位变动调整工资、社会保险费、住房公积金、补发13-14年津补贴、补发2023年目标奖、2023年终一次性奖金、编外三类人员工资、学前教育公用经费纳入年初预算增加。分来源类别看：上年结转收入769.15万元、原一般公共预算收入8277.87万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。分支出科目看：一般公共服务支出0万元，较上年增加0万元；教育支出9047.02万元，较上年增加644.32万元；社会保障和就业支出0万元，较上年增加0万元；住房保障支出0万元，较上年增加0万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）

2024年，本部门总支出9047.02万元，较上年增加644.32万元，主要是2023年全乡各校（园）代管学生伙食费全部纳入项目结算、新增在编教师、调整薪级工资、岗位变动调整工资、社会保险费、住房公积金、补发13-14年津补贴、补发2023年目标奖、2023年终一次性奖金、编外三类人员工资、学前教育公用经费纳入年初预算增加。分支出类型看：基本支出7990.97万元、项目支出286.9万元。分支出科目看：教育支出9047.02万元，较上年增加644.32万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）

1.财政拨款收入情况。2024年，本部门总支出8425.76万元，较上年增加644.32万元，主要是2023年全乡各校（园）代管学生伙食费全部纳入项目结算、新增在编教师、调整薪级工资、岗位变动调整工资、社会保险费、住房公积金、补发13-14年津补贴、补发2023年目标奖、2023年终一次性奖金、编外三类人员工资、学前教育公用经费纳入年初预算增加。其中：一般公共预算收入8277.87万元，较上年增加254.94万元；上年结转收入147.89万元，较上年减少231.88万元。

2.财政拨款支出情况。2024年，本部门财政拨款支出8425.76万元，较上年增加644.32万元，主要是2023年全乡各校（园）代管学生伙食费全部纳入项目结算、新增在编教师、调整薪级工资、岗位变动调整工资、社会保险费、住房公积金、补发13-14年津补贴、补发2023年目标奖、2023年终一次性奖金、编外三类人员工资、学前教育公用经费纳入年初预算增加。分支出类别看：教育支出8425.76万元。分支出科目看：教育支出8425.76万元，较上年增加644.32万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）

2023年，一般公共预算支出（不含上年结转）8277.87万元，较上年增加254.94万元，主要是新增在编教师、调整薪级工资、岗位变动调整工资、社会保险费、住房公积金、补发13-14年津补贴、补发2023年目标奖、2023年终一次性奖金、编外三类人员工资、学前教育公用经费纳入年初预算增加。分支出类型看：基本支出7990.97万元、项目支出286.90万元。分支出科目看：普通教育支出8277.87万元，较上年增加254.94万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）

2024年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）7990.97万元，较上年增加377.54万元，主要是新增在编教师、调整薪级工资、岗位变动调整工资、社会保险费、住房公积金、补发13-14年津补贴、补发2023年目标奖、2023年终一次性奖金、编外三类人员工资、学前教育公用经费纳入年初预算增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出7502.22万元、机关商品和服务支出483.00万元、对个人和家庭的补助292.65万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出7502.22万元、商品和服务支出483.00万元、对个人和家庭的补助292.65万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2024年，本部门公务用车保有量1辆，无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算2.59万元，与上年持平。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2024年本部门公务接待费预算1万元，较上年减少0.01万元，主要是严格执行相关规定，公务接待减少。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与 2023年相比无变化。

综上，2024年本部门“三公”经费预算3.59万元，较上年减少0.01万元，主要是严格执行相关规定，公务接待减少。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）

2024年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）

2024年本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况（详见附件2）

2024年，本部门编制了整体绩效及项目支出绩效2个，国有资产出租收入13.40万元，学前教育收费273.50万元。

（四）国有资产占用情况

1.公务用车占用情况。2024年，本部门实有越野1辆，其他车型2辆，账面价值30.08万元，目前使用正常1辆。

2.办公用房占用情况。2024年，本部门实有办公用房面积1500平方米，账面价值190.12万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2024年，本部门实有大型设备0台（套），账面价值0万元。 

4.其他国有资产占用情况。2024年资产原值127874850.16元，累计折旧43731417.35元。资产净值84143432.81元，其中家具、用具类净值2849396.08元；文物和陈列品类类净值12734元；通用设备类净值3651995.16元；图书、档案类净值1889711.16元；专用设备类净值711561.69元；房屋及构筑物类净值68026226.57元；无形资产类净值7001808.15元。

（五）专业性较强名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：盘州市石桥镇中心校2024年预算公开表.xlsx

        盘州市石桥镇中心校2024年绩效目标表.xls