盘州市响水镇中心校关于2024年预算及“三公”经费预算公开的说明
目录
一、部门概况
（一）部门职责
（二）部门内设机构
（三）预算构成情况
（四）部门人员构成
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购情况
（三）部门预算绩效情况
（四）国有资产占用情况
（五）专业性较强名词解释
一、部门概况
（一）部门职责：
盘州市响水镇中心校实施小学和初中学历教育，加强教育教学管理研究和实践，促进基础教育均衡发展；为学龄前儿童提供保育和教育服务。
（二）部门内设机构：
盘州市盘州市响水镇中心校（盘州市响水镇中学）内设股（室）5个，包括办公室、教务处、政教处、教育管理办公室、信息管理办公室；下属有1所公办初级中学即响水镇中学；公办小学4所，分别是：盘州市响水镇中心小学、盘州市响水镇汤章小学、盘州市响水镇鲁楚小学、盘州市响水镇普克小学；有公办幼儿园6所幼儿园，分别是：盘州市响水镇中心幼儿园、响水镇三面坡幼儿园、响水镇鲁楚幼儿园、盘州市响水镇车田幼儿园、响水镇小田坝幼儿园、响水镇米勒幼儿园；普惠性民办幼儿园6所，分别是：响水镇晶晶幼儿园、响水镇毓秀幼儿园、响水镇梦之星幼儿园、响水镇润禾幼儿园、响水镇贵华幼儿园；响水镇博艺幼儿园。
（三）预算构成情况：
本部门预算包含：本级预算、下属在内的汇总预算。
（四）部门人员构成：盘州市响水镇中心校总编制262人，都是事业编制。目前，在职教职工228人、离退休人员29人、遗属补助17人、民办退养3人、转岗教师4人，均为事业编制。
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）
1.收入情况。2024年，本部门总收入4426.02万元，较上减少298.1万元，主要是上年结转减少435.75万元；其中：一般公共预算收入4426.02万元，较上年增加137.65万元
2.支出情况。2024年，本部门总支出4426.02万元，较上年增加137.65万元，主要是基本支出增加，由于在职人员和长聘人员人数的增加，他们的工资支出增加，人员的正常晋级晋职工资收入增加。其中：教育支出4426.02万元，较上年增加137.65万元。
（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）
2024年，本部门总收入4426.02万元，较上减少298.1万元，主要是上年结转减少435.75万元；。分来源类别看：一般公共预算收入4426.02万元。分支出科目看：教育支出4426.02万元，较上年减少435.75万元。
（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）
2024年，本部门总支出4426.02万元，较上年减少435.75万元，主要是上年结转减少435.75万元；分支出类型看：基本支出4106.02万元、项目支出320万元。分支出科目看：教育支出4426.02万元，较上年减少435.75万元。
（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）
1.财政拨款收入情况。2024年，本部门财政拨款收入4426.02万元，较上年增加137.65万元，主要是基本支出增加，由于在职人员和长聘人员人数的增加，他们的工资支出增加，人员的正常晋级晋职工资收入增加。其中：一般公共预算收入4426.02万元，较上年增加137.65万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0万元；上年结转收入0万元，较上年减少144.07万元。
2.财政拨款支出情况。2024年，本部门财政拨款支出4426.02万元，较上年减少6.42万元，主要是项目支出减少。分支出类别看：一般公共预算支出4426.02万元、政府性基金预算支出0万元。分支出科目看：教育支出4426.02万元，较上年减少6.42万元。
3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。
（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）
2024年，一般公共预算支出（不含上年结转）4426.02万元，较上年增加137.65万元，主要是基本支出增加，由于在职人员和长聘人员人数的增加，他们的工资支出增加，人员的正常晋级晋职工资收入增加。分支出类型看：基本支出4106.02万元、项目支出320万元。分支出科目看：教育支出4426.02元，较上年增加137.65万元。
（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）
2024年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）4426.02万元，较上年增加487.58万元，主要是基本支出增加，由于在职人员和长聘人员人数的增加，他们的工资支出增加，人员的正常晋级晋职工资收入增加。分政府预算经济分类科目看：（一）对事业单位经常性补助支出4337.18万元， 其中工资福利支出3955.48万元；商品和服务支出381.70万元。（二）对个人和家庭的补助88.84万元，其中社会福利和求助24.66万元；离退休费64.18万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出3955.48万元、商品和服务支出381.70万元、对个人和家庭的补助88.84万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）
（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2024年，本部门公务用车保有量1辆，无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算2.59万元，与上年持平。
（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2024年本部门公务接待费预算0万元，较上年减少0.52万元，主要是公务接待减少。
（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与 2023年相比无变化。
综上，2024年本部门“三公”经费预算2.59万元，较上年减少0.52万元，主要是公务接待费减少0.52。
（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）
2024年，本部门无政府性基金预算。
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）
2024年，本部门属于事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2024年，本部门无政府采购预算。
（三）部门预算绩效情况（详见附件2）
2024年，本部门编制了整体绩效及项目支出绩效1个，学前教育收费260.00万元。
（四）国有资产占用情况
1.公务用车占用情况。2024年，本部门实有公务用车1辆，账面价值0万元，因为本单位的公务用车原是从宏财公司租用，目前使用正常。
2.办公用房占用情况。2024年，本部门实有办公用房面积1863平方米，账面价值129.25万元，办公用房全部为单位自用。
3.大型设备占用情况。2024年，本部门无大型设备。
4.其他国有资产占用情况。2024年，本部门无其他国有资产占用情况。
（五）专业性较强名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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