2023年六盘水市盘州市普古乡中心校部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分六盘水市盘州市普古乡中心校概况
一、部门职责
1、配合乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及中学教育、小学教育、学前教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入托入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育，促进基础教育的发展。
3、指导、管理、检查、评价基层中、小学、幼儿园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、负责抓好学前教育工作，逐步普及幼儿学前一年入园率，逐年提高幼儿学前三年入园率。负责抓好小学教育、初中教育工作，为“新两基”奠定坚实的基础。
6、负责抓好本乡的成人教育工作，抓好双学历提升工作。
7、协助上级教育主管部门做好基层中、小学校长、幼儿园长及其他领导的考核上报工作，负责教师人事管理、绩效考核、继续教育、考核考评等工作。
8、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责中心校及各中、小学、幼儿园等后勤财务工作。
9、完成上级主管部门及相关部门安排的其他各项工作。配合乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及中学教育、小学教育、学前教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入托入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育，促进基础教育的发展。
3、指导、管理、检查、评价基层中、小学、幼儿园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、负责抓好学前教育工作，逐步普及幼儿学前一年入园率，逐年提高幼儿学前三年入园率。负责抓好小学教育、初中教育工作，为“新两基”奠定坚实的基础。
6、负责抓好本乡的成人教育工作，抓好双学历提升工作。
7、协助上级教育主管部门做好基层中、小学校长、幼儿园长及其他领导的考核上报工作，负责教师人事管理、绩效考核、继续教育、考核考评等工作。
8、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责中心校及各中、小学、幼儿园等后勤财务工作。
9、完成上级主管部门及相关部门安排的其他各项工作。
二、机构设置
本单位内设（股）室5个，包括教育管理办公室、办公室、教务处、总务处、政教处，下属盘州市普古乡中学、盘州市普古乡希望小学、盘州市普古乡塘边小学、普盘州市普古乡文阁小学、盘州市普古乡奢烹小学、盘州市普古乡中心幼儿园（含塘边分村园）、盘州市普古乡普古幼儿园（含水坝分园）、盘州市普古乡娘娘幼儿园（含卧落村分园）、盘州市普古乡云山幼儿园共9个事业单位。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市普古乡中心校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,694.78 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
4,865.29 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
146.06 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
4,840.84 |
本年支出合计 |
58 |
4,865.29 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
161.49 |
年末结转和结余 |
60 |
137.03 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
5,002.32 |
总计 |
62 |
5,002.32 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市普古乡中心校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
4,840.84 |
4,694.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
146.06 | |
|
205 |
教育支出 |
4,840.84 |
4,694.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
146.06 |
|
20502 |
普通教育 |
4,791.40 |
4,650.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
141.11 |
|
2050201 |
学前教育 |
879.99 |
872.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.46 |
|
2050202 |
小学教育 |
2,869.77 |
2,783.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86.64 |
|
2050203 |
初中教育 |
1,030.93 |
994.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.30 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
10.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.71 |
|
20503 |
职业教育 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20507 |
特殊教育 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.85 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.85 |
|
20599 |
其他教育支出 |
33.82 |
30.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.10 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
33.82 |
30.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.10 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市普古乡中心校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
4,865.29 |
3,549.09 |
1,316.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
4,865.29 |
3,549.09 |
1,316.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
4,817.19 |
3,549.09 |
1,268.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
962.85 |
648.92 |
313.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
2,827.07 |
2,163.86 |
663.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
1,017.44 |
736.31 |
281.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
9.83 |
0.00 |
9.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
0.77 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
0.77 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20507 |
特殊教育 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
33.13 |
0.00 |
33.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
33.13 |
0.00 |
33.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市普古乡中心校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,694.78 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
4,776.67 |
4,776.67 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
4,694.78 |
本年支出合计 |
59 |
4,776.67 |
4,776.67 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
143.93 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
62.04 |
62.04 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
143.93 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
4,838.71 |
总计 |
64 |
4,838.71 |
4,838.71 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市普古乡中心校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
4,776.67 |
3,549.09 |
1,227.58 | |
|
205 |
教育支出 |
4,776.67 |
3,549.09 |
1,227.58 |
|
20502 |
普通教育 |
4,732.68 |
3,549.09 |
1,183.59 |
|
2050201 |
学前教育 |
959.80 |
648.92 |
310.88 |
|
2050202 |
小学教育 |
2,774.63 |
2,163.86 |
610.77 |
|
2050203 |
初中教育 |
998.25 |
736.31 |
261.94 |
|
20503 |
职业教育 |
0.77 |
0.00 |
0.77 |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
0.77 |
0.00 |
0.77 |
|
20507 |
特殊教育 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|
20599 |
其他教育支出 |
30.02 |
0.00 |
30.02 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
30.02 |
0.00 |
30.02 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市普古乡中心校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,204.17 |
302 |
商品和服务支出 |
61.89 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
962.42 |
30201 |
办公费 |
1.01 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
644.79 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
37.92 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
464.65 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
293.66 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.96 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
121.99 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
52.45 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
26.11 |
30211 |
差旅费 |
1.28 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
227.40 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
365.83 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
283.03 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
207.24 |
30217 |
公务接待费 |
1.34 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
6.98 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
24.73 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
13.42 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
44.84 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
44.07 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
3,487.20 |
公用经费合计 |
61.89 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市普古乡中心校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市普古乡中心校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市普古乡中心校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.34 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为5002.32万元。与2022年度相比，收、支总计各增加10.15万元，增长0.20%，主要原因是：增加娘娘山幼儿园维修改造、普古中学的围墙维修拨款。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4840.84万元，其中：财政拨款收入4694.78万元，占96.98%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入146.06万元，占3.02%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4865.29万元，其中：基本支出3549.09万元，占72.95%；项目支出1316.20万元，占27.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为4694.78万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少74.45万元，下降1.56%，主要原因是：由于财政吃紧，培训费未拨款，福利费、工会费未完全拨款。
2023年度财政拨款支出为4776.67万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加50.25万元，增长1.06%，主要原因是：增加了学前教育收费2022年结转资金的支出。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4694.78万元。与2022年度相比，决算数减少74.45万元，下降1.56%，主要原因是：由于财政吃紧，培训费未拨款，福利费、工会费未完全拨款；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4776.67万元，占本年支出合计的98.18%。与2022年度相比，增加50.25万元，增长1.06%，主要原因是增加了学前教育收费2022年结转资金的支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）4776.67万元，占100.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）0.00万元，占0.00%；卫生健康支出（类）0.00万元，占0.00%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）0.00万元，占0.00%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3879.42万元，支出决算为4776.67万元，完成年初预算的123.13%。其中:1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）全年年初预算数893.00万元，支出结算数959.80万元，完成全年年初预算数的107.48%。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）全年年初预算数2053.43万元，支出结算数2774.63万元，完成全年年初预算数的135.12%。
3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）全年年初预算数889.00万元，支出结算数998.25万元，完成全年年初预算数的112.29%。
4、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）全年年初预算数0.77万元，支出结算数0.77万元，完成全年年初预算数的100%。
5、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）全年年初预算数13万元，支出结算数13万元，完成全年年初预算数的100%。
6、教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）全年年初预算数0.20万元，支出结算数0.20万元，完成全年年初预算数的100%。
7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）全年年初预算数30.02万元，支出结算数30.02万元，完成全年年初预算数的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3549.09万元，其中：
（一）人员经费3487.20万元，主要包括：基本工资9962.42万元、津贴补贴644.79万元、奖金37.92万元、绩效工资464.65万元、机关事业养老保险缴费293.66万元、职业年金缴费6.96万元、职工基本医疗保险缴费121.99万元、公务员医疗补助缴费52.45万元、其他社会保险缴费26.11万元、住房公积金227.40万元、其他工资福利支出365.83万元、退休费207.24万元、抚恤金6.98万元、生活补助24.73万元、其他对家庭个人和家庭的补助44.07万元。。
（二）公用经费61.89万元，主要包括：办公费1.01万元、差旅费1.28万元、公务接待费1.34万元、工会经费13.42元、福利费44.84万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款。具体情况如下：
本单位无国有资本经营预算财政拨款。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.01万元，下降0.74%;
主要变动原因是响应中央八项规定、省委十项规定厉行节约，减少接待费用，不该接待的一律不得接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是本单位无出国（境）费预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是本单位无公务用车购置及运行维护费预算。
3.公务接待费预算1.34万元，支出决算1.34万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.01万元，下降0.74%;
主要变动原因是响应中央八项规定、省委十项规定厉行节约，减少接待费用，不该接待的一律不得接待。
国内接待费支出1.34万元，主要是：接待来访人员公务就餐、住宿费用等。2023年国内公务接待45.00批次，455.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：本单位无（国）境外接待。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出0.00万元，与2022年度相比，持平，主要原因是本单位不是行政单位，也不是参公管理事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆，其他用车主要是：本单位无其他车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
绩效自评的基本情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计16个项目进行了绩效自评，涉及财政资金1227.58万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
（一）学前教育收费项目
1、项目概况：盘州市普古乡中心校学前教育收费项目，细化为幼儿保教费和取暖费，按人均分春秋学期收取，2023年为7所公办幼儿园，在园人数为771人。项目的性质为学前教育非税收入，收费后及时上缴非税管理部门，再依据用款进度在财政平台上授权支付给第三方。资金主要用于幼儿园校舍的维护维修，办公设备的采购，水电费的支付，聘用临时人员以弥补两教一保人员的不足，总之是保证幼儿园正常的教育教学运转。
2、资金使用情况：按照盘发改字[2021]91号文件的收费标准，达到基本办园条件幼儿园保教费（乡镇及村级）70元/月/人，县级示范性幼儿园保教费（乡镇及村级）130元/月/人，市级示范性幼儿园保教费（乡镇及村级）190元/月/人取暖费都为20元/月/人。 2023年学前教育收费年初预算数143.13万元，该项目资金在财政平台中进行了但还未拨回。该项目资金主要用于各项小型维修维护支出、日常办公用品及教学设备购置支出、水电费、编外人员工资支出等。财务核算方面设置专款科目，按公用经费管理标准进行管理，严格按财经纪律规范管理，无截留、划转等现象。
3.绩效目标实现情况：完成预期产出或服务的数量，达到预期的质量（标准、水平、效果）和时效（及时程度、效率）；项目实施所产生的效益（经济效益、社会效益、生态效益）及服务对象满意度。
4.管理情况：项目按上级部门核定标准进行收费，并对各项收费及数额进行公示。各园根据相应的管理制度由专人对此项目进行收费管理、上缴管理、支付管理。
（二）学前公用经费（普惠）
1.项目概况：根据办民办普惠幼儿园在园人数下达学前公用经费。
2.资金使用情况：建立好基层民办普惠幼儿园收支明细，确保幼儿园正常运转。
3.绩效目标实现情况:完成预期产出或服务的数量，达到预期的质量（标准、水平、效果）和时效（及时程度、效率）；项目实施所产生的效益（经济效益、社会效益、生态效益）及服务对象满意度。
4.管理情况:严格执行普惠学前教育生均公用经费标准，分部门核算，严格执行报账制。
（三）学前公用经费（公办）
1.项目概况：根据办公办幼儿园在园人数下达学前公用经费。
2.资金使用情况：建立好基层公普幼儿园收支明细，确保公办幼儿园正常运转。
3.绩效目标实现情况:完成预期产出或服务的数量，达到预期的质量（标准、水平、效果）和时效（及时程度、效率）；项目实施所产生的效益（经济效益、社会效益、生态效益）及服务对象满意度。
4.管理情况:严格执行公办学前教育生均公用经费标准，分部门核算，严格执行报账制。
自评结论情况及说明
2023年度预算绩效管理工作自评得分为93分，具体得分情况如下：
在职能职责划分中明确专人从事预算管理工作，得3分。
无新增或延续性的政策或项目，得6分。
在规定时间内编制绩效目标并报送财政局，得7分；
部门整体支出绩效目标内容完整。整体支出绩效目标内容完成，部门年度主要任务指向明确，符合国民经济和社会发展规划、部门（单位）职能及事业发展规划等要求，共得4分。
项目绩效目标内容完整，按数量、质量、成本、时效等分类细化、标准合理，得5分。
在财政局审核当年度绩效目标时一次性通过，得5分。
将所有项目纳入绩效目标管理，得6分。
所有预算支出均按要求填报部门整体支出及项目支出绩效目标，得4分。
按财政局要求开展年初预算执行动态监控并按时报送绩效监控动态表至财政局，得7分。
主动对预算项目开展全程跟踪监控并形成规范完整的监控报告，得3分。
根据绩效监控发现问题提出合理反馈意见建议，得5分。
开展单位整体支出绩效自评并按时报送整体支出绩效自评报告，得6分。
对本单位被抽选的重点评价项目开展绩效自评并按时报送项目支出绩效自评报告，得7分。
绩效评价报告格式规范，报告中对问题分析全面深入、所提措施建议针对性强，共得3分。
对绩效评价过程中发现问题并全面完成整改，得6分。
将部门（单位）整体支出及项目支出绩效评价结果在相关网站等公开，得5分。
出台推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、操作规程，得3分。
在2023年度举办本部门、本系统预算绩效管理业务培训，得3分。
积极配合各级评价组开展绩效管理工作，按时提供自评报告和相关数据、资料等，得3分。
按时报送预算绩效管理工作考核自评表及相关材料的，得2分。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我单位没有重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
预算绩效情况说明附件。
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