盘州市人力资源和社会保障局关于2025年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规；拟定盘州市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划并组织实施和监督检查。

2.拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动实施方案，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和方案，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度；落实职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头落实上级关于高校毕业生就业工作安排部署；负责为流动人员开展档案管理工作与档案有关的其他工作；负责城镇新增就业指标数据的采集、审核和报送。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行社会保险法律法规和政策。研究制定全市社会保险经办要点，指导全市社会保险工作；统筹全市用人单位（含机关事业单位）和个人社会保险的登记、征缴和待遇核定工作及社会保险相关业务。会同有关部门拟定全市基本养老保险、失业保险、工伤保险、城乡居民基本养老保险基金及补充社会保险基金的管理和监督制度，组织实施职业年金及补充社会保险，编制预决算报告，落实基金稽核和内控制度；推进全市社会保险信息化建设，指导全市社会保险档案规范化管理。

5.负责就业资金、失业基金、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金安全。

6.会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配制度改革的相关实施方案，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；按规定实施事业单位人员福利和离退休政策；执行最低工资制度和工资支付保障机制；配合做好先进模范评选推荐工作。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，指导各单位制定事业单位人员和机关工勤人员管理方案；参与人才管理工作，贯彻实施专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8.会同有关部门拟定农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9.统筹实施劳动、人事争议仲裁制度；完善劳动关系协调机制；督促落实消除使用童工政策和女职工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

10.受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

11.对人才市场中介服务机构开展人才招聘洽谈会等活动的安全事项进行审查；指导、监督审批的职业技能培训定点机构、创业培训定点机构、民办职业培训学校以及许可的人力资源服务机构按国家和省、六盘水市、盘州市有关规定履行安全管理职责。

12.负责全市事业单位（除教育系统）干部人事档案的建立、接收、保管、收集、整理、归档、转递。

13.按管理权限负责设立审批民办职业培训学校，核发人力资源服务许可证，确定职业技能、创业培训定点机构；负责劳务派遣许可、特殊工时制度审批，集体合同审查备案。

14.结合部门职责，做好军民融合、乡村振兴等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

15.取消、下放、合并、转变省、六盘水市、盘州市人民政府公布取消、合并、转变的其他事项。

16.承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门内设机构：

本部门内设科（股）室7个，包括办公室、政策法规科、综合科、事业单位人事管理科、工资福利与退休科、专业技术人员和人才管理科、财务审计科（基金监督科）。下属5个单位：盘州市就业局（参公）、盘州市人事劳动争议仲裁院、盘州市事业单位人事管理服务中心、盘州市创业贷款担保中心、盘州市劳动保障服务中心。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为75人，其中行政（含参公）编制50人、事业编制24人。目前，在职职工70人，退休职工26人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）

1.收入情况。2025年，本部门总收入1,361.28万元，较上年减少537.02万元。主要原因：一是创业担保贷款贴息业务转到六盘水人社局办理，相关贴息资金不再纳入本级预算；二是本年度公用经费标准大幅提升，弥补单位运转以及事业单位工作人员（含工勤）连续3年年度考核优秀嘉奖等经费不再纳入预算。其中：一般公共预算收入1,361.28万元，较上年减少537.02万元；无上年结转收入。

2.支出情况。2025年，本部门总支出1,361.28万元，较上年减少537.02万元，主要原因：一是创业担保贷款贴息业务转到六盘水人社局办理，相关贴息资金不再纳入本级预算；二是本年度公用经费标准大幅提升，弥补单位运转以及事业单位工作人员（含工勤）连续3年年度考核优秀嘉奖等经费不再纳入预算。其中：教育支出4.28万元，较上年增加4.28万元（上年度无此预算）；社会保障和就业支出 1,132.50万元，较上年减少351.79万元；卫生健康支出54.39万元，较上年增加2.80万元；住房保障支出170.11万元，较上年增加7.40万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）

2025年，本部门总收入1,361.28万元，较上年减少537.02万元，主要原因：一是创业担保贷款贴息业务转到六盘水人社局办理，相关贴息资金不再纳入本级预算；二是本年度公用经费标准大幅提升，弥补单位运转以及事业单位工作人员（含工勤）连续3年年度考核优秀嘉奖等经费不再纳入预算。分来源类别看：上年结转收入0万元、一般公共预算收入1,361.28万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。分支出科目看：教育支出4.28万元，较上年增加4.28万元（上年度无此预算）；社会保障和就业支出 1,132.50万元，较上年减少351.79万元；卫生健康支出54.39万元，较上年增加2.80万元；住房保障支出170.11万元，较上年增加7.40万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）

2025年，本部门总支出1,361.28万元，较上年减少537.02万元，主要原因：一是创业担保贷款贴息业务转到六盘水人社局办理，相关贴息资金不再纳入本级预算；二是本年度公用经费标准大幅提升，弥补单位运转以及事业单位工作人员（含工勤）连续3年年度考核优秀嘉奖等经费不再纳入预算。分支出类型看：基本支出1,102.38万元、项目支出258.90万元、事业单位经营支出0万元、其他支出0万元。分支出科目看：教育支出4.28万元，较上年增加4.28万元（上年度无此预算）；社会保障和就业支出 1,132.50万元，较上年减少351.79万元；卫生健康支出54.39万元，较上年增加2.80万元；住房保障支出170.11万元，较上年增加7.40万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）

1.财政拨款收入情况。2025年，本部门财政拨款收入1,361.28万元，较上年减少537.02万元，主要原因：一是创业担保贷款贴息业务转到六盘水人社局办理，相关贴息资金不再纳入本级预算；二是本年度公用经费标准大幅提升，弥补单位运转以及事业单位工作人员（含工勤）连续3年年度考核优秀嘉奖等经费不再纳入预算。其中：教育支出4.28万元，较上年增加4.28万元（上年度无此预算）；社会保障和就业支出 1,132.50万元，较上年减少351.79万元；卫生健康支出54.39万元，较上年增加2.80万元；住房保障支出170.11万元，较上年增加7.40万元。

2.财政拨款支出情况。2025年，本部门财政拨款支出1,361.28万元，较上年减少537.02万元，主要原因：一是创业担保贷款贴息业务转到六盘水人社局办理，相关贴息资金不再纳入本级预算；二是本年度公用经费标准大幅提升，弥补单位运转以及事业单位工作人员（含工勤）连续3年年度考核优秀嘉奖等经费不再纳入预算。分支出类别看：一般公共预算支出1,361.28万元、政府性基金预算支出0万元。分支出科目看：教育支出4.28万元，较上年增加4.28万元（上年度无此预算）；社会保障和就业支出 1,132.50万元，较上年减少351.79万元；卫生健康支出54.39万元，较上年增加2.80万元；住房保障支出170.11万元，较上年增加7.40万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、无国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）

2025年，一般公共预算支出（不含上年结转）1,361.28万元，较上年减少537.02万元，主要原因：一是创业担保贷款贴息业务转到六盘水人社局办理，相关贴息资金不再纳入本级预算；二是本年度公用经费标准大幅提升，弥补单位运转以及事业单位工作人员（含工勤）连续3年年度考核优秀嘉奖等经费不再纳入预算。分支出类型看：基本支出1,102.38万元、项目支出258.90万元。分支出科目看：教育支出4.28万元，较上年增加4.28万元（上年度无此预算）；社会保障和就业支出 1,132.50万元，较上年减少351.79万元；卫生健康支出54.39万元，较上年增加2.80万元；住房保障支出170.11万元，较上年增加7.40万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）

2025年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）1,102.38万元，较上年增加139.58万元，主要原因是公用经费标准提高、人员增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出846.05万元、机关商品和服务支出129.27万元、对事业单位经常性补助49.67万元、对个人和家庭的补助77.39万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出895.72万元、商品和服务支出129.27万元、对个人和家庭的补助77.39万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2025年，本部门公务用车保有量6辆，无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2025年本部门公务接待费预算1.39万元，较上年减少0.01万元，主要是提倡厉行节约，减少公务接待。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与 上年相比无变化。

综上，2025年本部门“三公”经费预算1.39万元，较上年减少0.01万元，主要是提倡厉行节约，减少公务接待。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）

2025年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）

2025年，本部门安排机关运行费预算129.27 万元。其中：办公费59.64万元、水费0.30万元、电费4.00万元、邮电费6.52万元、差旅费3.37万元、工会经费7.91万元、福利费11.30万元、其他交通费用29.65万元、培训费5.19万元、公务接待费1.39万元。

（二）政府采购情况

2025年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况（详见附件2）

2025年，本部门编制了整体绩效及项目支出绩效5个。

（四）国有资产占用情况

1.公务用车占用情况。2025年，本部门实有公务用车6辆（其中2辆已转到宏财公司使用，但仍然在我单位资产系统），账面价值107.19万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2025年，本部门实有办公用房面积3900平方米，账面价值0.0001万元，负一楼为社会保险事业局办公，第四层680平方米为市委组织部办公，其余办公用房部份为单位自用。

3.大型设备占用情况。2025年，本部门无大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2025年，本部门无其他国有资产占用情况。

（五）专业性较强名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：附件1：盘州市人力资源和社会保障局2025年预算公开表.xlsx

          附件2：盘州市人力资源和社会保障局预算绩效目标表.xlsx