盘州市水务局关于2025年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、 部门概况

（一）部门职责：

一、部门职责：

（一）、根据全县经济社会发展总体规划和战略目标，拟定水利发展战略和中长期规划；负责拟定主要江河综合利用规划和专业规划并监督实施；负责有关法律法规的行政执法工作。

（二）、统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水），负责拟定全县和跨县、乡（镇）水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；负责有关国民经济总体规划、城镇规划及建设项目的水资源和防洪的认证工作；负责实施取水许可制度和水资源费征收工作；负责盘县水资源发布公报；指导全县水文工作。

（三）、拟定节约用水政策，制定有关标准，编制节约用水规划，组织、指导和监督节约用水工作。

（四）、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划；组织水功能划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质、审定水域纳污能力；提出限制排污问题的意见。

（五）、组织实施水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和县、乡（镇）间的水事纠纷。

（六）、拟定水利行业的经济调控措施；对水利资金的使用进行调控监督；负责水利行业的供水、供电及多种经营工作；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调控意见。

（七）、负责水利基建项目立项建设书、可行性研究、初步设计、概算和施工图审查，组织工程验收和后评价；组织水利科学研究和技术推广；负责水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范的实施和监督。

（八）、负责水利设施、水域及其岸线、城市河道的管理与保护；负责江河湖库、城市河道的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的或跨县、乡（镇）的重要水利工程；组织、指导水库、水电站大坝安全监管。

（九）、负责农村水利工作；负责农田水利基本建设和乡（镇）供水、农村人畜饮水工作。

（十）、负责水利行业的水电管理，负责农村水电电气化建设工作，组织实施水利行业农电体制改革。

（十一）、负责全县水土保持工作，研究拟定水土保持规划，组织水土流失的动态监测、预防监督、执法管理和综合防治。

（十二）、负责水利方面的科技和外事工作；负责全县水利队伍建设。

（十三）、承担县人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对主要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

（十四）、负责全县水利水电设施的安全保卫工作；指导、协调下属企事业单位的社会治安工作。

（十五）、承办省水利厅、市水务局、县人民政府和省、市、县人民政府防汛抗旱指挥部交办的其他事项。

（二）部门内设机构：

盘州市水务局设10个职能股（室）分别为：1、盘州市水务项目发展中心；2、盘州市水务工程建设站；3、盘州市水土保持站；4、盘州市水库运行中心；5、盘州市水旱灾害防御中心；6、盘州市饮水中心；7、盘州市水务工程质量安全站；8、盘州市水政服务中心；9、盘州市水资源中心；10盘州市河长制服务中心。

5个内设事业机构分别为：：1、盘州市水务局办公室；2、盘州市水务局财务科；3、盘州市水务局规划与建设科；4、盘州市水务局水资源管理科（政务服务科）；5、盘州市水务局综合业务科。

9个下属（非独立核算）机构分别为：：1、保田片区水库管所

2、两河片区水库管理所；3、淤泥片区水库管理所；4、英武片区水库管理所；5、柏果片区水库管理所；6、坪地片区水库管理所；7、大山片区水库管理所；8丹霞片区水库管理所；9、石桥片区水库管理所。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：

盘州市水务局总编制数216人：其中：行政编制10人；行政工勤编制1人；事业编制205人。现有在职人数191人：其中行政在职11；事业在职180人。现有退休人员88人：其中行政退休15人；事业退休75人。现有抚恤人员13人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）

1.收入情况。2025年，本部门总收入13014.21 万元（其中：本年预算9295.75万元；上年结转3718.47 万元），较上年（上年10,652.47万元）增加2361.74万元，主要是2025年基本支出增加414.47万元，原因是24年13月工资是25年1月发放，24年7-13月普调基本工资25年1月发放；25年项目支出增加3226.12万元，其中新增项目清水河、卡河、鱼洞坝3座水库购买淹没区进出平衡指标资金2044.00万元，竹海镇农村供水保障工作项目254.59万元；盘州市盘江矿区、乐民矿区、平关矿区规划水资源论证报告编制费220万元。其中：原一般公共预算收入9295.75 万元，较上年（5655.16万元）增加3640.59万元；上年结转收入3718.47 万元，较上年（4,997.31万元）减少1278.84万元。

2.支出情况。2025年，本部门总支出13014.21万元，较上年（10,652.47万元）增加2361.74万元，主要是2025年基本支出增加414.47万元，原因是24年13月工资是25年1月发放，24年7-13月普调基本工资25年1月发放；25年项目支出增加3226.12万元，其中新增项目清水河、卡河、鱼洞坝3座水库购买淹没区进出平衡指标资金2044.00万元，竹海镇农村供水保障工作项目254.59万元；盘州市盘江矿区、乐民矿区、平关矿区规划水资源论证报告编制费220万元。其中：一般公共服务支出9295.75万元，较上年（5655.16万元）增加3640.59万元；社会保障和就业支出270.38 万元，较上年（313.75万元）减少43.37万元;医疗卫生与计划生育支出189.01 万元，较上年（173.81万元）增加15.20万元; 节能环保支出9.04万元，较上年（9.03万元）增加0.01万元；农林水支出12,005.03 万元，较上年（9639.53万元）增加2365.5万元;住房保障支出540.76 万元，较上年（516.35万元）增加24.41万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）

2025年，本部门总收入13014.21万元，较上年增加2361.74 万元，主要是2025年基本支出增加414.47万元，原因是24年13月工资是25年1月发放，24年7-13月普调基本工资25年1月发放；25年项目支出增加3226.12万元，其中新增项目清水河、卡河、鱼洞坝3座水库购买淹没区进出平衡指标资金2044.00万元，竹海镇农村供水保障工作项目254.59万元；盘州市盘江矿区、乐民矿区、平关矿区规划水资源论证报告编制费220万元。分来源类别看：上年结转收入3,718.47万元、原一般公共预算收入9295.75 万元。分支出科目看：一般公共服务支出13014.21万元，较上年增加2361.74万元；社会保障和就业支出270.38万元，较上年（313.75万元）减少43.37万元;医疗卫生与计划生育支出189.01万元，较上年（173.81万元）增加15.20万元; 节能环保支出9.04万元，较上年（9.03万元）增加0.01万元；农林水支出12,005.03 万元，较上年（9639.53万元）增加2365.5万元;住房保障支出540.76万元，较上年（516.35万元）增加24.41万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）

2025年，本部门总收入13014.21万元，较上年增加2361.74 万元，主要是2025年基本支出增加414.47万元，原因是24年13月工资是25年1月发放，24年7-13月普调基本工资25年1月发放；25年项目支出增加3226.12万元，其中新增项目清水河、卡河、鱼洞坝3座水库购买淹没区进出平衡指标资金2044.00万元，竹海镇农村供水保障工作项目254.59万元；盘州市盘江矿区、乐民矿区、平关矿区规划水资源论证报告编制费220万元。分支出类型看：基本支出3,568.12 万元、项目支出5,727.63 万元。分支出科目看：社会保障和就业支出270.38万元，较上年（313.75万元）减少43.37万元;医疗卫生与计划生育支出189.01万元，较上年（173.81万元）增加15.20万元;节能环保支出9.04万元，较上年（9.03万元）增加0.01万元；农林水支出12,005.03万元，较上年（9639.53万元）增加2365.5万元住房保障支出540.76万元，较上年（516.35万元）增加24.41万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）

1.财政拨款收入情况。2025年，本部门财政拨款收入12,761.72万元，较上年（10,246.07万元）增加2515.65 万元，主要是2025年基本支出增加414.47万元，原因是24年13月工资是25年1月发放，24年7-13月普调基本工资25年1月发放；25年项目支出增加3226.12万元，其中新增项目清水河、卡河、鱼洞坝3座水库购买淹没区进出平衡指标资金2044.00万元，竹海镇农村供水保障工作项目254.59万元；盘州市盘江矿区、乐民矿区、平关矿区规划水资源论证报告编制费220万元。其中：原一般公共预算收入9,295.75

万元，较上年（5655.16万元）增加3640.59万元；上年结转收入3465.97万元，较上年（4590.91万元）减少1124.94万元。

2.财政拨款支出情况。2025年，本部门财政拨款支出12,761.72

万元，较上年（10,246.07万元）增加2515.65万元。主要是2025年基本支出增加414.47万元，原因是24年13月工资是25年1月发放，24年7-13月普调基本工资25年1月发放；25年项目支出增加3226.12万元，其中新增项目清水河、卡河、鱼洞坝3座水库购买淹没区进出平衡指标资金2044.00万元，竹海镇农村供水保障工作项目254.59万元；盘州市盘江矿区、乐民矿区、平关矿区规划水资源论证报告编制费220万元。分支出类别看：一般公共预算支出12,761.72万元。分支出科目看：一般公共服务支出12,761.72万元，较上年（10,246.07万元）增加2515.65万元；社会保障和就业支出270.38万元，较上年（313.75万元）减少43.37万元;医疗卫生与计划生育支出189.01万元，较上年（173.81万元）增加15.2万元; 节能环保支出9.04万元，较上年（9.03万元）增加0.1万元；农林水支出11,752.62万元，较上年9233.12万元）增加2519.5万元;住房保障支出540.76万元，较上年（516.35万元）增加24.41万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）

2025年，一般公共预算支出（不含上年结转）9,295.75万元，较上年(5655.16万元) 增加3640.59万元，主要是2025年基本支出增加414.47万元，原因是24年13月工资是25年1月发放，24年7-13月普调基本工资25年1月发放；25年项目支出增加3226.12万元，其中新增项目清水河、卡河、鱼洞坝3座水库购买淹没区进出平衡指标资金2044.00万元，竹海镇农村供水保障工作项目254.59万元；盘州市盘江矿区、乐民矿区、平关矿区规划水资源论证报告编制费220万元。分支出类型看：基本支出3,568.12万元、项目支出5,727.63万元。分支出科目看：一般公共服务支出）9,295.75万元，较上年5655.16万元) 增加3640.59万元，；社会保障和就业支出270.38万元，较上年（313.75万元）减少43.37万元;医疗卫生与计划生育支出189.01万元，较上年（173.81万元）增加15.2万元;农林水支出8,295.60万元，较上年（4651.25万元）增加3644.35万元; ;住房保障支出540.76万元，较上年（516.35万元）增加24.21万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）

2025年一般公共预算基本支出（不含上年结转）3,568.12万元，较上年（3153.65万元）增加414.47万元，原因是24年13月工资是25年1月发放，24年7-13月普调基本工资25年1月发放。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出3041.87 万元、机关商品和服务支出296.17万元，对个人和家庭的补助230.08万元，分部门预算经济分类科目看：工资福利支出3041.87 万元、商品和服务支出296.17 万元，对个人和家庭的补助230.08万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）

（1）公务用车运行维护费。本部门本年无购置公务车及公务车运行费用预算。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2025年本部门公务接待费预算4.5万元，较上年（4.2万元）增加0.3万元。因本年水务局依然压缩和削减“三公”经费开支。

（3）因公出国（境）费。本部门本年无因公出国（境）费用预算。

综上，2025年本部门“三公”经费预算4.5万元，较上年（4.2万元）增加0.3万元，因本年水务局依然压缩和削减“三公”经费开支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）

2025年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）

205年，本部门安排机关运行费预算296.17万元。其中：办公费95.42万元、印刷费5.00万元、手续费1.00万元、邮电费31.62万元、差旅费41.93万元、福利费38.65万元、电费13.00万元、水费6.00万元、培训费18.90万元、公务接待费4.5万元、工会经费25.35万元，维护费3.00万元，委托也无非3.00万元，其他交通费用8.80万元。

（二）政府采购情况

2025年，本部门暂无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况（详见附件2）

2025年，本部门编制了整体绩效及项目支出绩效21个，涉及财政拨款资金5727.63万元，预算绩效情况见公开表。

（四）国有资产占用情况

1.公务用车占用情况。2025年，本部门实有公务用车35辆，账面价值540.00万元，目前使用正常使用。

2.办公用房占用情况。2025年，本部门实有办公用房面积600平方米，产权属盘州市水投公司，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2025年，本部门无在用大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2025年，无其他国有资产占有使用情况。

（五）专业性较强名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

15.财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

16.财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。

17.其他社会保障就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费用，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗费用，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

21.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.购房补贴:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

   附件：附件1：盘州市水务局2025年预算公开表.xlsx

         附件2：盘州市水务局2025年绩效目标表.xlsx