盘州市民族宗教事务局关于2025年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1.贯彻执行民族宗教法律、法规、规章和方针政策，组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出政策建议。

2.负责协调推动有关部门履行民族宗教相关工作职责，推进民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府系统民族宗教工作进行业务指导，促进民族团结进步事业发展。

3.保障少数民族的合法权益，依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调配合处理好民族关系中的重大事项和宗教方面的突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。

5.拟定有关少数民族事业专项规划并监督检查实施，参与拟定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，建立和完善少数民族事业发展综合评价体系，做好民族地区经济社会发展情况统计监测工作，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

6.研究少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，参与协调民族地区科技发展和经济技术合作等有关工作。

7.组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作；协调、指导民族区域自治、民族乡行政工作条例、城市民族工作条例的贯彻落实；指导开展少数民族节日活动；组织、承办、指导民族团结进步表彰活动。

8.参与拟定少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作；负责宗教工作队伍和有关人员的培训工作。

9.管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版、文化遗产保护和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

10.依法履行宗教事务管理职责，处理宗教事务重大事件，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗

透活动；承担宗教事务行政执法监管工作。

11.指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、爱社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，负责办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务和行政许可监管工作。

12.组织协调民族工作领域有关对外交流与合作；负责宗教方面的外事归口管理工作，组织、指导宗教界对外以及对港澳台的宗教活动交流活动，参与涉及宗教的对外宣传工作。

13.指导宗教活动场所制定有关安全方面的规章制度；督促宗教活动场所贯彻有关安全法律法规，建立安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施。

14.承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门内设机构：

本部门内设科（股）室4个

1、办公室（政务服务科） 2、宗教事务科

3、民族事务科            4、民族宗教服务中心

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：

本部门编制数为15个。其中：行政编7个、工勤编1个，事业编7个。目前职职工16人，退休职工10人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

1.收入情况。2025年，本部门总收入346.42万元，较上年增加21.06万元，主要是项目增加和普调工资。其中：一般公共预算收入271.48万元，较上年增加1.57万元；其他收入0万元，较上年持平。

2.支出情况。2025年，本部门总支出346.42万元，较上年增加21.06万元，主要是项目增加和普调工资。其中：一般公共服务支出271.48万元，较上年增加1.57万元；社会保障和就业支出19.86万元，较上年减少1.69万元；卫生健康支出14.38万元，较上年减少0.50万元；住房保障支出40.70万元，较上年增加21.69万元。

（二）部门收入总体情况

2025年，本部门总收入346.42万元，较上年增加21.06万元，主要是项目增加和普调工资。分来源类别看：上年结转收入0万元、一般公共预算收入271.48万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。分支出科目看：一般公共服务收入271.48万元，较上年增加1.57万元；社会保障和就业收入19.86万元，较上年减少1.69万元；卫生健康收入14.38万元，较上年减少0.50万元；住房保障收入40.70万元，较上年增加21.69万元。

（三）部门支出总体情况

2025年，本部门总支出346.42万元，较上年增加21.06万元，主要是项目增加和普调工资。分支出类型看：基本支出283.62万元、项目支出62.80万元、事业单位经营支出0万元、其他支出0万元。分支出科目看：一般公共服务支出271.48万元，较上年增加1.57万元；社会保障和就业支出19.86万元，较上年减少1.69万元；卫生健康支出14.38万元，较上年减少0.50万元；住房保障支出40.70万元，较上年增加21.69万元。

（四）财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收入情况。2025年，本部门财政拨款收入346.42万元，较上年增加21.06万元，主要是项目增加和普调工资。其中：一般公共预算收入346.42万元，较上年增加0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0万元；上年结转收入0万元，较上年增加0万元。

2.财政拨款支出情况。2025年，本部门财政拨款支出346.42万元，较上年增加21.06万元，主要是项目增加和普调工资。分支出类别看：一般公共预算支出346.42万元、政府性基金预算支出0万元。分支出科目看：一般公共服务支出271.48万元，较上年增加1.57万元；社会保障和就业支出19.86万元，较上年减少1.69万元；卫生健康支出14.38万元，较上年减少0.50万元；住房保障支出40.70万元，较上年增加21.69万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况

2025年，一般公共预算支出（不含上年结转）346.42万元，较上年增加21.06万元，主要是项目增加和普调工资。分支出类型看：基本支出283.62万元、项目支出62.8万元。分支出科目看：一般公共服务支出271.48万元，较上年增加1.57万元；社会保障和就业支出19.86万元，较上年减少1.69万元；卫生健康支出14.38万元，较上年减少0.50万元；住房保障支出40.70万元，较上年增加21.69万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

2025年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）283.62万元，较上年增加15.06万元，主要是办公费增加和普调工资。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出209.40万元、机关商品和服务支出35.66万元、机关资本性支出（一）0万元、机关资本性支出（二）0万元、对事业单位经常性补助12.62万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助25.94万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、转移性支出0万元、其他支出0万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出222.02万元、商品和服务支出35.66万元、资本性支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元、对企业补助0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对个人和家庭的补助25.94万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、其他支出0万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2025年，本部门公务用车保有量2辆，无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2025年本部门公务接待费预算0.99万元，与上年持平。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与 上年相比无变化。

综上，2025年本部门“三公”经费预算0.99万元，较上年减与上年持平。

（八）政府性基金预算支出情况

2025年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

2025年，本部门安排机关运行费预算35.67万元。其中：办公费14.52万元、邮电费1.68万元、差旅费0.61万元、福利费3.08万元、水费0.48万元、电费0.61万元、物业管理费2.40万元、工会经费1.96万元、其他交通费用7.99万元、培训费1.35万元、公务接待费0.99万元。

（二）政府采购情况

2025年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况（详见附件2）

2025年，本部门编制了整体绩效及项目支出绩效5个。共有预算项目5个62.80万元，项目名称分别是麻郎垤民族文化艺术节专项经费13万元、2025年宗教驻会人员待遇28.80万元、2025年宗教工作经费6万元、2025年民族工作经费5万元、2025年宗教团体补助10万元。

（四）国有资产占用情况

1.公务用车占用情况。2025年，本部门实有公务用车2辆，账面价值31.78万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2025年，盘州市民族宗教事务局被盘州市政府安排到原盘州市质量技术监督局办公室办公，实有办公用房面积170平方米。

3.大型设备占用情况。2025年，本部门无大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2025年，本部门无其他国有资产占用情况。

（五）专业性较强名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

15.财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

16.财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。

17.其他社会保障就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费用，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗费用，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

21.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.购房补贴:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  23.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

    24：民族工作专项：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

    25：宗教事务：反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

   附件：附件1：盘州市民族宗教事务局2025年预算公开表.xlsx

         附件2：2025年民宗局部门绩效目标批复表.xls