盘州市乌蒙镇人民政府关于2025年预算及“三公”经费预算公开的说明

目  录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责

乌蒙镇人民政府是盘州市人民政府的派出机构，受盘州市人民政府直接领导，行使盘州市人民政府赋予的权力，负责辖区内经济建设、城市管理、社会服务等行政管理工作。主要工作职责是：

1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，全面落实“四新”“四化”战略部署。

2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、医疗保障、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、优化生育等行政工作。

3．大力实施乡镇建设行动，高质量推进乡村振兴。

4．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会公共秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5．保护各种经济组织的合法权益。

6．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

8．根据赋权清单行使相应的审批服务执法权限。

9．承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门内设机构

乌蒙镇党委、政府设下列党政机构、事业机构及其他机构。其中，党政机构5个，包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、公共事务管理办公室、平安法治办公室。事业机构4个，包括党务政务服务中心、综合治理服务中心、农业农村综合服务中心、综合执法队。

（三）预算构成情况

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成

本部门编制数为83个，其中行政编28个、机关工勤编制3个，事业编52个。目前，在职职工82人，离退休职工19人，网格员66人，村（社区）“三员合一”人员10人，遗属人员12人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）

1．收入情况。2025年，本部门总收入8045.35万元，较上年增加34.72万元，主要为：增加2016盘县乌蒙镇二台坡瓦窑梁子安置点易地扶贫搬迁工程项目、减少四格小城镇主大道建设项目、2025年公务员及事业单位人员基本工资标准调整补发2024年7-13月工资、2024年新参加工作10人增加人员经费及公用经费预算收入、村级办公经费增加等原因所致。其中：一般公共预算收入2419.08万元，较上年增加100.71万元；上年结转收入5626.27万元，较上年减少65.99万元。

2．支出情况。2025年，本部门总支出8045.35万元，较上年增加34.72万元，主要为：增加2016盘县乌蒙镇二台坡瓦窑梁子安置点易地扶贫搬迁工程项目、减少四格小城镇主大道建设项目、2025年公务员及事业单位人员基本工资标准调整补发2024年7-13月工资、2024年新参加工作10人增加人员经费及公用经费预算支出、村级办公经费增加等原因所致。其中：一般公共服务支出876.33万元，较上年减少477.52万元；国防支出8.20万元，较上年减少9.85万元；公共安全支出23.02万元，较上年增加8.69万元；文化旅游体育与传媒支出2.00万元，较上年增加2.00万元；社会保障和就业支出108.31万元，较上年减少76.21万元；卫生健康支出68.45万元，较上年增加5.32万元；节能环保支出2.42万元，较上年减少18.44万元；城乡社区支出186.90万元，较上年增加15.55万元；农林水支出1495.69万元，较上年增加1031.50万元；住房保障支出297.47万元，较上年增加20.58万元；灾害防治及应急管理支出10.00万元，较上年减少8.83万元；其他支出4966.56万元，较上年减少458.06万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）

2025年，本部门总收入8045.35万元，较上年增加34.72万元，主要为：增加2016盘县乌蒙镇二台坡瓦窑梁子安置点易地扶贫搬迁工程项目、减少四格小城镇主大道建设项目、2025年公务员及事业单位人员基本工资标准调整补发2024年7-13月工资、2024年新参加工作10人增加人员经费及公用经费预算收入、村级办公经费增加等原因所致。分来源类别看：上年结转收入5626.27万元、一般公共预算收入2419.08万元。分支出科目看：一般公共服务支出876.33万元，较上年减少477.52万元；国防支出8.20万元，较上年减少9.85万元；公共安全支出23.02万元，较上年增加8.69万元；文化旅游体育与传媒支出2.00万元，较上年增加2.00万元；社会保障和就业支出108.31万元，较上年减少76.21万元；卫生健康支出68.45万元，较上年增加5.32万元；节能环保支出2.42万元，较上年减少18.44万元；城乡社区支出186.90万元，较上年增加15.55万元；农林水支出1495.69万元，较上年增加1031.50万元；住房保障支出297.47万元，较上年增加20.58万元；灾害防治及应急管理支出10.00万元，较上年减少8.83万元；其他支出4966.56万元，较上年减少458.06万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）

2025年，本部门总收入8045.35万元，较上年增加34.72万元，主要为：增加2016盘县乌蒙镇二台坡瓦窑梁子安置点易地扶贫搬迁工程项目、减少四格小城镇主大道建设项目、2025年公务员及事业单位人员基本工资标准调整补发2024年7-13月工资、2024年新参加工作10人增加人员经费及公用经费预算支出、村级办公经费增加等原因所致。分支出类型看：基本支出1635.47万元、项目支出6409.87万元。分支出科目看：一般公共服务支出876.33万元，较上年减少477.52万元；国防支出8.20万元，较上年减少9.85万元；公共安全支出23.02万元，较上年增加8.69万元；文化旅游体育与传媒支出2.00万元，较上年增加2.00万元；社会保障和就业支出108.31万元，较上年减少76.21万元；卫生健康支出68.45万元，较上年增加5.32万元；节能环保支出2.42万元，较上年减少18.44万元；城乡社区支出186.90万元，较上年增加15.55万元；农林水支出1495.69万元，较上年增加1031.50万元；住房保障支出297.47万元，较上年增加20.58万元；灾害防治及应急管理支出10.00万元，较上年减少8.83万元；其他支出4966.56万元，较上年减少458.06万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）

1．财政拨款收入情况。2025年，本部门财政拨款收入2630.33万元，较上年增加44.32万元，主要为：增加2016盘县乌蒙镇二台坡瓦窑梁子安置点易地扶贫搬迁工程项目、减少四格小城镇主大道建设项目、2025年公务员及事业单位人员基本工资标准调整补发2024年7-13月工资、2024年新参加工作10人增加人员经费及公用经费预算收入、村级办公经费增加等原因所致。其中：一般公共预算收入2419.08万元，较上年增加100.71万元；上年结转收入211.25万元，较上年减少56.39万元。

2．财政拨款支出情况。2025年，本部门财政拨款支出2630.33万元，较上年增加44.32万元，主要为：增加2016盘县乌蒙镇二台坡瓦窑梁子安置点易地扶贫搬迁工程项目、减少四格小城镇主大道建设项目、2025年公务员及事业单位人员基本工资标准调整补发2024年7-13月工资、2024年新参加工作10人增加人员经费及公用经费预算支出、村级办公经费增加等原因所致。分支出类别看：一般公共预算支出2630.33万元、政府性基金预算支出0万元。分支出科目看：一般公共服务支出619.98万元，较上年减少733.87万元；国防支出8.20万元，较上年减少9.85万元；公共安全支出22.89万元，较上年增加8.56万元；文化旅游体育与传媒支出2.00万元，较上年增加2.00万元；社会保障和就业支出108.31万元，较上年减少76.21万元；卫生健康支出68.45万元，较上年增加5.31万元；节能环保支出2.42万元，较上年减少18.44万元；城乡社区支出186.90万元，较上年增加15.55万元；农林水支出1303.71万元，较上年增加839.52万元；住房保障支出297.47万元，较上年增加20.58万元；灾害防治及应急管理支出10.00万元，较上年减少8.83万元。

3．其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）

2025年，一般公共预算支出（不含上年结转）2419.08万元，较上年增加100.71万元，主要为：增加2016盘县乌蒙镇二台坡瓦窑梁子安置点易地扶贫搬迁工程项目、减少四格小城镇主大道建设项目、2025年公务员及事业单位人员基本工资标准调整补发2024年7-13月工资、2024年新参加工作10人增加人员经费及公用经费预算支出、村级办公经费增加等原因所致。分支出类型看：基本支出1635.47万元、项目支出783.61万元。分支出科目看：一般公共服务支出618.42万元，较上年减少698.72万元；国防支出8.20万元，较上年持平；公共安全支出22.89万元，较上年增加9.99万元；文化旅游体育与传媒支出2.00万元，较上年增加2.00万元；社会保障和就业支出108.31万元，较上年减少75.08万元；卫生健康支出68.45万元，较去年增加5.31万元；节能环保支出2.42万元，较去年减少13.04万元；城乡社区支出66.90万元，较去年增加15.55万元；农林水支出1297.91万元，较去年增加834.12万元；住房保障支出213.58万元，较去年增加20.58万元；灾害防治及应急管理支出10.00万元，较去持平。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）

2025年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）1635.47万元，较上年增加207.75万元，主要为：2025年公务员及事业单位人员基本工资标准调整补发2024年7-13月工资、2024年新参加工作10人增加人员经费及公用经费预算支出、村级办公经费增加等原因所致。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出906.74万元、机关商品和服务支出183.80万元、对事业单位经常性补助487.83万元、对个人和家庭的补助57.10万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出1390.88万元、商品和服务支出187.50万元、对个人和家庭的补助57.10万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）

1．公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2025年，本部门公务用车保有量5辆，无公务购置计划，公务用车购置预算为0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费预算18.80万元，与上年持平。

2．公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2024年本部门公务接待费预算28.00万元，与上年相比减少4.80万元，主要是继续坚持落实“过紧日子”政策压减减少支出。

3．因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与上年相比无变化。

综上，2025年本部门“三公”经费预算46.80万元，减少4.80万元，主要是继续坚持落实“过紧日子”政策压减减少支出。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）

2025年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）

2025年，本部门安排机关运行费预算130.56万元。其中：办公费41.88万元、印刷费8.00万元、水费3.00万元、电费13.00万元、差旅费15.00万元、福利费13.54万元、公务车辆运行维护费18.80万元、工会经费10.34万元、培训费7.00万元。

（二）政府采购情况

2025本部门安排政府采购预算25.20万元。预计采购国产电脑15台，打印机15台，办公用品等采购，并于2025年12月前完成。

（三）部门预算绩效情况

2025年本部门编制了整体绩效及项目支出绩效10个，对部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标的填报进行公开。

1．乌蒙镇部门整体支出绩效目标

2025年整体支出预算2419.08万元，其中：基本支出预算1635.47万元；项目支出预算783.61万元，具体整体支出绩效详见《乌蒙镇人民政府部门整体支出绩效目标表》。

2．乌蒙镇预算项目支出绩效目标

2025年乌蒙镇项目预算10个，预算资金共783.61万元，其中：乡镇党管武装工作经费8.20万元、乡镇工作经费28.00万元、乡镇垃圾清运费13.32万元、乡镇安全生产工作经费10.00万元、乡镇关工委经费3.28万元、加强乡镇纪检监察组织建设推动监督向基层延伸工作交通保障经费4.10万元、2024年文物保护单位抢救性维护资金2.00万元、乡镇垃圾处理费（2024年1至6月收缴）9.17万元、生态环保督察专项工作经费2.42万元、2016年盘县乌蒙镇二台坡瓦窑梁子安置点易地扶贫搬迁工程项目缺口资金703.12万元。具体项目支出绩效详见：《乌蒙镇人民政府预算项目支出绩效目标表》。

（四）国有资产占用情况

1．公务用车占用情况。2025年，本部门实有公务用车5辆，账面价值98.73万元，目前正常使用。

2．办公用房占用情况。2025年，本部门实有办公用房面积5700平方米，账面价值712.00万元，办公用房全部为单位自用。

3．大型设备占用情况。2025年，本部门无大型设备。

4．其他国有资产占用情况。2025年，本部门其他资产实有电脑58台，打印机（大）5台，打印机（小）38台，合计71.37万元；图书1.40万册，合计3.78万元；办公桌椅201套（含会议室），文件柜160个，办公沙发30个，其他用具及装具135个等，合计702.42万元。

（五）专业性较强名词解释

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11．“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）行政运行科目（项）：指反映政府行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14．一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）一般行政管理事务科目（项）：指反映政府行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15．一般公共服务支出科目（类）财政事务科目（款）事业运行科目（项）：指反映财政事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

16．一般公共服务支出科目（类）纪律监察事务（款）其他纪律监察事务支出（项）：指其他纪律监察事务方面的支出。

17．一般公共服务支出科目（类）群众团体事务科目（款）事业运行科目（项）：指事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属单位。

18．一般公共服务支出科目（类）党委办公厅（室）及相关机构事务科目（款）行政运行科目（项）：指反映党委行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19．一般公共服务支出科目（类）国防支出（室）国防动员（款）兵兵役征集（项）：指反映党兵役征集等方面的支出。

20．公共安全支出科目（类）公安科目（款）执法办案科目（项）：指反映各级公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

21．文化旅游体育与传媒支出科目（类）文化和旅游科目（款）其他文化和旅游支出科目（项）：指反应科技宣教文化旅游信息服务中心事业单位的基本支出和除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

22．文化旅游体育与传媒支出科目（类）文化和旅游科目（款）群众文化（项）：指反应群众文化方面的支出，包含基层文化馆（站）群众艺术馆支出等。

23．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映人力资源和社会保障服务中心事业单位的基本支出及社会保险经办机构开支业务工作的支出。

24．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

25．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映留守儿童关爱服务中心的基本支出及对儿童提供福利服务方面的支出。

26．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

27．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

28．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业方面的支出。

29．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

30．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务的支出。

31．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

32．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33．卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

34．卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗补助（项）：反映财政部门安排的事业单位医疗补助经费。

35．节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除反映上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

36．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映城镇规划管理所的基本支出及其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

37．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

38．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

39．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映农推、畜牧、农机部门机构的基本支出及单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

40．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

41．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

42．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向复合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

43．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

44．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：反映森林防火方面的支出。

45．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  附件：附件1：盘州市乌蒙镇人民政府2025年预算公开表.xlsx

        附件2：盘州市乌蒙镇人民政府2025年预算绩效目标表.xls