2023年六盘水市盘州市旧营乡中心校部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分六盘水市盘州市旧营乡中心校概况
一、部门职责
1、配合乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及中学教育、小学教育、学前教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
2、贯彻执行教育法律法规和政策规定、坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平、配合乡人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入托入学、严格控制辍学、推进普及九年义务教育。
3、指导、管理、检查、评价本乡辖区内中学、小学、幼儿园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、负责抓好学前教育工作，逐步普及幼儿园学前一年入园率，逐步提高幼儿学前三年入园率。
6、负责抓好本乡的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作。
7、协助上级教育主管部门做好中、小学校长、幼儿园园长的考核上报工作、负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
8、负责财务管理、筹措资金、改善办学条件等工作。负责中心校及辖区内各中、小学、幼儿园等后勤财务工作。
二、机构设置
本单位（部门）内设 7个办公室，分别是教育教学及资助管理办公室、教育总支部书记办公室、财务办公室、政工办公室、安全管理办公室，工程管理办公室，总支部专职副书记办公室，基础教育办公室。
本部门内设9个下属事业单位，分别是盘州市旧营乡中学、盘州市旧营乡中心小学、盘州市旧营乡中心幼儿园、盘州市旧营乡善德营幼儿园、盘州市旧营乡杨松片区幼儿园、盘州市旧营乡杨松小学、盘州市旧营乡孔官小学、盘州市旧营乡新水小学、盘州市旧营乡新水幼儿园。
事业单位编制数127人，实有人数124人。
从预算单位构成看，贵州省六盘水市盘州市旧营乡中心校部门决算包括：仅本级决算。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市旧营乡中心校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,927.14 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
4,017.90 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
90.76 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
4,017.90 |
本年支出合计 |
58 |
4,017.90 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
4,017.90 |
总计 |
62 |
4,017.90 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市旧营乡中心校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
4,017.90 |
3,927.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90.76 | |
|
205 |
教育支出 |
4,017.89 |
3,927.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90.77 |
|
20502 |
普通教育 |
3,979.32 |
3,889.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
89.34 |
|
2050201 |
学前教育 |
259.01 |
256.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.16 |
|
2050202 |
小学教育 |
2,396.52 |
2,335.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.96 |
|
2050203 |
初中教育 |
994.71 |
974.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.35 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
329.08 |
323.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.87 |
|
20503 |
职业教育 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
11.21 |
9.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.43 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
11.21 |
9.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.43 |
|
20599 |
其他教育支出 |
26.84 |
26.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
26.84 |
26.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市旧营乡中心校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
4,017.90 |
2,583.09 |
1,434.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
4,017.89 |
2,583.09 |
1,434.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3,979.32 |
2,583.09 |
1,396.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
259.01 |
92.56 |
166.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
2,396.52 |
1,847.90 |
548.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
994.71 |
642.63 |
352.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
329.08 |
0.00 |
329.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
0.52 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
0.52 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
11.21 |
0.00 |
11.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
11.21 |
0.00 |
11.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
26.84 |
0.00 |
26.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
26.84 |
0.00 |
26.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市旧营乡中心校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,927.14 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
3,927.14 |
3,927.14 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
3,927.14 |
本年支出合计 |
59 |
3,927.14 |
3,927.14 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
3,927.14 |
总计 |
64 |
3,927.14 |
3,927.14 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市旧营乡中心校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
3,927.14 |
2,583.09 |
1,344.05 | |
|
205 |
教育支出 |
3,927.13 |
2,583.09 |
1,344.05 |
|
20502 |
普通教育 |
3,889.99 |
2,583.09 |
1,306.91 |
|
2050201 |
学前教育 |
256.85 |
92.56 |
164.30 |
|
2050202 |
小学教育 |
2,335.56 |
1,847.90 |
487.66 |
|
2050203 |
初中教育 |
974.36 |
642.63 |
331.73 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
323.22 |
0.00 |
323.22 |
|
20503 |
职业教育 |
0.52 |
0.00 |
0.52 |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
0.52 |
0.00 |
0.52 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
9.78 |
0.00 |
9.78 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
9.78 |
0.00 |
9.78 |
|
20599 |
其他教育支出 |
26.84 |
0.00 |
26.84 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
26.84 |
0.00 |
26.84 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市旧营乡中心校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,239.86 |
302 |
商品和服务支出 |
62.32 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
482.75 |
30201 |
办公费 |
1.86 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
837.76 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
26.12 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
4.66 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
131.51 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
4.66 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
177.34 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
24.06 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
80.28 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
40.73 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
117.91 |
30211 |
差旅费 |
1.82 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
160.22 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.03 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
161.18 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
276.25 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
5.87 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
225.25 |
30217 |
公务接待费 |
0.66 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
4.95 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
46.05 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
30.19 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
20.88 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
2,516.11 |
公用经费合计 |
66.98 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市旧营乡中心校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市旧营乡中心校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市旧营乡中心校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.25 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
2.59 |
0.66 |
3.25 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
2.59 |
0.66 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4017.90万元。与2022年度相比，收、支总计各增加124.33万元，增长3.19%，主要原因是：2023年中小学课后服务费纳入决算；2022年绩效目标考核奖剩余部分在2023年度发放，奖金增加；5名教师在乡镇工作满20年或30年调增乡镇工作补贴；2022年1月调艰苦边远地区津贴标准，工资增加；2023年1月5名教师岗位变动、2023年8月1名教师岗位变动、2023年10月4名教师岗位变动，工资增加；2023年3月部分岗位事业人员常规绩效奖标准调整，工资增加；2023年4名教师退休，退休一次性补贴增加；2023年20名特岗教师（其中11名已经入编，9名未入编）工龄认定，增加薪级工资；2023年4名教师工龄认定，薪级工资增加；2023年5月调整转岗人员、民办退养人员生活补助标准，生活补助增加；2023年教职工晋升薪级，调增薪级工资；2023年年初社会保障缴费“五险一金”基数调整，社会保障缴费增加。以上原因致收、支总计增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4017.90万元，其中：财政拨款收入3927.14万元，占97.74%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入90.76万元，占2.26%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4017.90万元，其中：基本支出2583.09万元，占64.29%；项目支出1434.81万元，占35.71%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为3927.14万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加73.91万元，增长1.92%，主要原因是：2022年绩效目标考核奖剩余部分在2023年度发放，奖金增加；5名教师在乡镇工作满20年或30年调增乡镇工作补贴；2022年1月调艰苦边远地区津贴标准，工资增加；2023年1月5名教师岗位变动、2023年8月1名教师岗位变动、2023年10月4名教师岗位变动，工资增加；2023年3月部分岗位事业人员常规绩效奖标准调整，工资增加；2023年4名教师退休，退休一次性补贴增加；2023年20名特岗教师（其中11名已经入编，9名未入编）工龄认定，增加薪级工资；2023年4名教师工龄认定，薪级工资增加；2023年5月调整转岗人员、民办退养人员生活补助标准，生活补助增加；2023年教职工晋升薪级，调增薪级工资；2023年年初社会保障缴费“五险一金”基数调整，社会保障缴费增加。以上原因致财政拨款收入增加。
2023年度财政拨款支出为3927.14万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加73.91万元，增长1.92%，主要原因是：2022年绩效目标考核奖剩余部分在2023年度发放，奖金增加；5名教师在乡镇工作满20年或30年调增乡镇工作补贴；2022年1月调艰苦边远地区津贴标准，工资增加；2023年1月5名教师岗位变动、2023年8月1名教师岗位变动、2023年10月4名教师岗位变动，工资增加；2023年3月部分岗位事业人员常规绩效奖标准调整，工资增加；2023年4名教师退休，退休一次性补贴增加；2023年20名特岗教师（其中11名已经入编，9名未入编）工龄认定，增加薪级工资；2023年4名教师工龄认定，薪级工资增加；2023年5月调整转岗人员、民办退养人员生活补助标准，生活补助增加；2023年教职工晋升薪级，调增薪级工资；2023年年初社会保障缴费“五险一金”基数调整，社会保障缴费增加。以上原因致财政拨款支出增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3927.14万元。与2022年度相比，决算数增加73.91万元，增长1.92%，主要原因是：2022年绩效目标考核奖剩余部分在2023年度发放，奖金增加；5名教师在乡镇工作满20年或30年调增乡镇工作补贴；2022年1月调艰苦边远地区津贴标准，工资增加；2023年1月5名教师岗位变动、2023年8月1名教师岗位变动、2023年10月4名教师岗位变动，工资增加；2023年3月部分岗位事业人员常规绩效奖标准调整，工资增加；2023年4名教师退休，退休一次性补贴增加；2023年20名特岗教师（其中11名已经入编，9名未入编）工龄认定，增加薪级工资；2023年4名教师工龄认定，薪级工资增加；2023年5月调整转岗人员、民办退养人员生活补助标准，生活补助增加；2023年教职工晋升薪级，调增薪级工资；2023年年初社会保障缴费“五险一金”基数调整，社会保障缴费增加。以上原因致财政拨款收入增加。；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：2023年本单位无政府性基金拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：2023年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3927.14万元，占本年支出合计的97.74%。与2022年度相比，增加73.91万元，增长1.92%，主要原因是2022年绩效目标考核奖剩余部分在2023年度发放，奖金增加；5名教师在乡镇工作满20年或30年调增乡镇工作补贴；2022年1月调艰苦边远地区津贴标准，工资增加；2023年1月5名教师岗位变动、2023年8月1名教师岗位变动、2023年10月4名教师岗位变动，工资增加；2023年3月部分岗位事业人员常规绩效奖标准调整，工资增加；2023年4名教师退休，退休一次性补贴增加；2023年20名特岗教师（其中11名已经入编，9名未入编）工龄认定，增加薪级工资；2023年4名教师工龄认定，薪级工资增加；2023年5月调整转岗人员、民办退养人员生活补助标准，生活补助增加；2023年教职工晋升薪级，调增薪级工资；2023年年初社会保障缴费“五险一金”基数调整，社会保障缴费增加。以上原因致财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）3927.14万元，占100.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）0.00万元，占0.00%；卫生健康支出（类）0.00万元，占0.00%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）0.00万元，占0.00%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2480.72万元，支出决算为3927.14万元，完成年初预算的158.31%。其中:基本支出年初预算数为2373.65万元，支付决算数为2583.09万元，完成年初预算数的108.82%；项目支出年初预算数为107.07万元，支付决算数为1344.05万元，完成年初预算数的1255.3%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2583.09万元，其中：
（一）人员经费2516.11万元，主要包括：基本工资482.75万元，津贴补贴837.76万元，奖金26.12万元，绩效工资131.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费177.34万元，职业年金缴费24.06万元，职工基本医疗保险缴费80.28万元，公务员医疗补助40.73万元，其他社会保障缴费117.91万元，住房公积金160.22万元，其他工资福利支出161.18万元，退休费225.25万元，抚恤金4.95万元，生活补助46.05万元。。
（二）公用经费66.98万元，主要包括：办公费1.86万元，差旅费1.82万元，维护维修费1.04万元，培训费5.87万元，公务接待费0.66万元，工会经费30.19万元，福利费20.88万元，办公设备购置4.66万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：2023年本单位无政府性基金拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：2023年本单位无国有资本经营预算拨款支出。具体情况如下：
2023年本单位无国有资本经营预算拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.25万元，支出决算为3.25万元，完成预算的100.00%；较上年增加2.59万元，增长392.42%;
主要变动原因是2022年度“三公”经费中公务用车运行维护费2.59万元由盘州市宏财汽车租赁服务有限公司预算支付，2023年度“三公”经费中公务用车运行维护费2.59万元由本单位预算、财政拨款支出。以上原因致2023年度“三公”经费财政拨款支出预算较上年增长。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算2.59万元，支出决算2.59万元，完成预算的100.00%；较上年增加2.59万元，增长0.00%;
主要变动原因是盘州市旧营乡中心校当年公务用车购置0万元，购置0辆公务用车。2022年度公务用车运行维护费2.59万元由盘州市宏财汽车租赁服务有限公司预算支付，2023年度公务用车运行维护费2.59万元由本单位预算、财政拨款支出。
3.公务接待费预算0.66万元，支出决算0.66万元，完成预算的100.00%；较上年持平;
主要变动原因是主要是根据中央八项规定和省委十条禁令严格控制公务接待费的支出。
国内接待费支出0.66万元，主要是：上级相关部门对我单位的安全检查、教学督导、师德师风检查及财务检查等接待费。2023年国内公务接待20.00批次，165.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：全年没有国（境）外接待费支出。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出0.00万元，与2022年度相比，无增减变化，主要原因是本单位不是行政单位，也不是参公管理事业单位，无机关运行费。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：货物运输皮卡车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金130.65万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
在中央“三保”政策下，完成上级交办的各项工作任务。通过一年的工作，进行资料查阅、问卷、账务核对等对相关指标进行自评，各项支出控制在预算范围内，总体绩效评价总分90分以上，自评结果优秀。
（三）部分重点项目绩效评价结果
在中央“三保”政策下，完成上级交办的各项工作任务。通过一年的工作，进行资料查阅、问卷、账务核对等对相关指标进行自评，各项支出控制在预算范围内，总体绩效评价总分90分以上，自评结果优秀。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
预算绩效情况说明附件。
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